兰州市生态环境局关于2020年部门预算公开的说明

发布时间:2020-02-21 15:15  发布部门:市生态环境局财务科      访问次数:      

 一、部门职责

兰州市生态环境局职能简述:贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度;2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;3、负责监督管理减排目标的落实;4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;5、负责环境污染防治的监督管理;6、指导协调和监督生态保护修复工作;7、负责核与辐射安全的监督管理;8、负责生态环境准入的监督管理;9、负责协调生态环境监测工作;10、负责应对气候变化工作;11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改;12、统一负责生态环境监督执法;13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作;14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

 二、机构设置情况

兰州市生态环境局系统下设4家单位,分别为:兰州市生态环境局(机关)、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。其中行政单位1家,参照公务员管理的事业单位1家,全额拨款事业单位2家。

2020年年初人员编制158人,实有在职人员140人,其中:行政人员97人、事业人员43人。

 三、部门预算收支增减变化说明

我局全系统2019年度总预算为14107.12万元,其中人员经费2333.51万元,公用经费368.61万元,项目经费11405万元;

       2020年度总预算为7399.77万元,其中人员经费1583.96万元,公用经费239.31万元,项目经费5576.5万元。

(一)基本支出

1、生态环境局机关

(1)基本支出对比

2020年部门预算基本支出897.54万元,其中:公用经费123.89万元,人员经费773.65万元。

2019年部门预算基本支出741.4万元,其中:公用经费110.31万元,人员经费631.09万元。

两年对比,增加了156.14万元,其中:其中:公用经费增加13.58万元,人员经费增加142.56万元。

(2)经费增加原因:

①2020年我局新增7人。因此我局2020年增加7人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

②2019年有职务调整人员8人;2019年晋级晋档59人次。因此2020年相应增加工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

③因增加7人,按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所增长。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

(1)基本支出对比

2019年度预算人员经费612.29万元;2020年度预算人员经费643.31万元

2019年度预算公用经费90.36万元;2020年度预算公用经费101.50万元

两年基本支出预算对比,增加了42.16万元,其中:其中:人员经费增加31.02万元,公用经费增加11.14万元。

(2)经费增加原因:

①人员经费增加原因:2019年度预算时新考入三人工资手续尚在办理中故2019年度预算中少三人信息,2020年度新增考入人员经费,故人员经费增加31.02万元

②公用经费增加原因:因为统办4号楼取暖费有使用单位自行承担,以前年度由扶贫办统一报送,新考入三人公用经费提取增加。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

(1)基本支出对比

2019年度预算人员经费116.47万元;2020年度预算人员经费112.24万元

2019年度预算公用经费10.56万元;2020年度预算公用经费10.14万元

(2)经费增减原因:

2019年度我单位调出一人,故人员经费减少4.23万元,公用经费减少0.42万元

4、兰州市环境应急与事故调查中心

(1)基本支出对比

    2019年部门预算基本支出47.1万元,其中:人员经费44.01万元,公用经费3.09万元。

    2020年部门预算基本支出58.54万元,其中:人员经费54.76万元,公用经费3.78万元。

(2)经费增加原因:

    2020年部门预算基本支出比2019年增加11.44万元,增加19.54%。人员经费增加10.75万元,公用经费增加0.69万元,主要原因是2019年新增一人。

(二)项目支出

2020年项目预算支出5576.5万元,2019年环保局系统项目预算支出12172.2万元,减少了6595.7万元。主要原因:一是由于机构改革,甘肃省兰州生态环境监测中心(原兰州市环境监测站)垂直划转到甘肃省生态环境厅,2020年预算由省级下达,故减少我局财政项目预算资金;二是下达县区经费进行了压缩;三是由于物业费、房租费、办公设备购置费、维修(维护)、咨询费、会议费、房屋建筑构建、印刷费、租赁费、信息化建设与维护等科目归属的项目由相关职能部门统一预留,还有部分项目经费由市财政统一预留实行一事一议,导致我局2020年上述项目经费相应减少。

1、生态环境局机关

2020年项目支出5191.25万元,2019年项目支出9938万元。

两年对比减少了4746.75万元。具体原因为:下达县区资金减少了1717万,其他项目经费均进行了压缩。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

2020年项目支出113万元, 2019年项目支出256万元。

两年对比减少了143万元。具体原因为:一是2019年度项目资金支付2018年度部分项目尾款,现项目已完工尾款支付完毕,因此,这部分项目资金减少;二是由于物业费、房租费、办公设备购置费、维修(维护)、咨询费、会议费、房屋维修费、印刷费、租赁费、信息化建设与维护等科目归属的项目由相关职能部门统一预留,还有部分项目经费由市财政统一预留实行一事一议,导致我局2020年上述项目经费相应减少。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

2020年项目支出52.25万元, 2019年项目支出54万元。

两年对比减少了1.75万元。主要原因是中心机房已建成对于电池间搬迁规定一事一议不在我单位2020年预算,导致我单位2020年上述项目经费相应减少。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

2020年项目支出220万元, 2019年项目支出314万元。

两年对比减少了94万元,减少原因:应急物资储备和环境区域风险评估编制两个项目已完成,本年度未列支印刷费预算。

(三)三公经费 

1、兰州市生态环境局机关

“三公”经费2.76万元,其中:公务接待费0.76万元,公务车运行维护费2万元。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

“三公”经费2.7万元,其中:公务接待费0.70万元,公务车运行维护费2万元。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

“三公”经费1.91万元,其中:公务接待费0.11万元,公务车运行维护费1.8万元,未有变动。

四、机关运行经费安排

(一)兰州市生态环境局机关

运行经费123.89万元,其中:办公费20.12万元,水费0.8万元,电费1.2万元,邮电费2万元,办公用房取暖费8.47万元,差旅费13万元,培训费3.82万元,公务接待费0.76万元,工会经费3.62万元,福利费11.31万元,公务车运行维护费2万元,离退休人员公用1.2万元,其他交通费用统筹部分5.36万元,非统筹部分48.28万元,压缩综合5%办公费1.95万元。

(二)兰州市生态环境保护综合行政执法队

运行经费 101.5万元,其中:公用经费32.62万元(办公费12万元、电费6万元、邮电费1.5 万元、差旅费12.72万元、水费0.4万元)、取暖费8.79万元、公务接待费0.70万元 、工会经费3.07万元、福利费9.6万元、公务车运行维护费2万元、其他交通费用38.52万元(其中统筹部分3.85万元,非统筹部分34.67万元)、其他商品和服务支出(退休人员公用)1.2万元、压缩综合5%办公费1.72万元,培训费3.28万元。

(三)兰州市环境保护局环境信息中心

运行经费10.14万元,其中:公用经费3.21万元(办公费1万元、水费0.5万元,电费0.5万元、邮电费0.18万元、差旅费1.03万元)、取暖费1.7万元、公务接待费0.11万元 、工会经费0.6万元、福利费1.86万元、公务车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出(退休人员公用)0.05万元、压缩综合5%办公费0.17万元,培训费0.64万元。

(四)兰州市环境应急与事故调查中心

运行经费3.78万元,其中:公用取暖费0.25万元,工会经费0.29万元,福利费0.91万元,培训费0.3万元,公用经费(水电费、办公费、差旅费)2.03万元。

五、政府采购情况说明

2020年我局政府采购项目20项,预算资金1436.5万元,主要为以下项目:大气、水,自然监管第三方服务等项目。其中:兰州市生态环境局机关18项1236.5万元,兰州市环境监察局1项30万元。兰州市环境应急与事故调查中心1项170万元。

六、政府性基金预算情况

我单位2020年部门预算中无政府性基金预算。

七、部门预算绩效评价情况

2020年编制预算时我局系统申报的19个项目全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核,我局所有项目绩效评价均已通过,绩效评分分数都在80分以上。同时,为加强环保专项资金预算管理,提高资金使用效益,确保资金执行安全,达到以项目实施促进环境质量改善的目标,我局积极开展环保专项资金绩效评价工作。为确保绩效评价工作的高质量和高效率,我局在预算资金时专门列支10万元用于聘请第三方对2019—2020年转移支付资金进行绩效评价。

 八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:2020年兰州市生态环境局汇总预算公开明细表2020年市级部门预算公开表(生态环境局系统).xls

       2020年兰州市生态环境局系统财政支出项目绩效目标申报表2020年兰州市生态环境局系统财政支出项目绩效目标申报表.xls

 

 

 

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