2019年度兰州市生态环境局(汇总)部门决算公开

发布时间:2020-09-14 14:45  发布部门:市生态环境局财务科      访问次数:      


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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

兰州市生态环境局(汇总)

2019年度部门决算情况说明

第一部分  部门概括

一、部门基本情况

(一)职能职责

兰州市生态环境局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度;2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;3、负责监督管理减排目标的落实;4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;5、负责环境污染防治的监督管理;6、指导协调和监督生态保护修复工作;7、负责核与辐射安全的监督管理;8、负责生态环境准入的监督管理;9、负责协调生态环境监测工作;10、负责应对气候变化工作;11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改;12、统一负责生态环境监督执法;13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作;14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二)机构设置

兰州市生态环境局共设5家单位,其中行政机构1个,参照公务员管理事业机构2个,事业机构2个。分别为:兰州市生态环境局(本级)、兰州市环境监察局、兰州市环境监测站、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。

2019年底人员编制共257人,年末实有230人。长聘人员54人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计13025.17万元,支出总计12865.17万元,结转下年160万元。与2018年决算数相比,收入增加1983.94万元、增长17.97%,支出增加1534.94万元、增长13.55%,主要原因是:1、局机关:(1)2019年决算中有新增省级土壤污染防治专项资金375万元、节能减排项目资金2320万元,该资金通过我局拨付企业,在决算中反映;(2)新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因各单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。2、兰州市环境监察局:2019年度养老金清算、补缴以前年度公积金等业务已于2018年完成,未增加此类资金。3、兰州市环境监测站:近年来监测站采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益,2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心:2019年信息化能力建设投入有所增加。5、兰州市环境应急与事故调查中心:新增《兰州市区域环境风险评估》编制等项目经费。

二、 收入决算情况说明

2019年度收入合计13025.17万元,较上年决算数增加1,983.94万元,增长17.97%,主要原因是:1、局机关:(1)2019年决算中有新增省级土壤污染防治专项资金375万元、节能减排项目资金2320万元,该资金通过我局拨付企业,在决算中反映;(2)新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因各单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。2、兰州市环境监察局:2019年度养老金清算、补缴以前年度公积金等业务已于2018年完成,未增加此类资金。3、兰州市环境监测站:近年来监测站采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益,2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心:2019年信息化能力建设投入有所增加。5、兰州市环境应急与事故调查中心:新增《兰州市区域环境风险评估》编制等项目经费。均为一般公共预算财政拨款收入13,025.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,865.17万元,较上年决算数增加1,534.94万元,增长13.55%,主要原因是1、局机关:(1)2019年决算中有新增省级土壤污染防治专项资金375万元、节能减排项目资金2320万元,该资金通过我局拨付企业,在决算中反映;(2)新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因各单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。2、兰州市环境监察局:2019年度养老金清算、补缴以前年度公积金等业务已于2018年完成,未增加此类资金。3、兰州市环境监测站:近年来监测站采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益,2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心:2019年信息化能力建设投入有所增加。5、兰州市环境应急与事故调查中心:新增《兰州市区域环境风险评估》编制等项目经费。其中:基本支出4,837.80万元,占37.60%;项目支出8,027.37万元,占62.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,025.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,694.94万元,增长14.96%。主要原因是:1、局机关:(1)2019年决算中有新增省级土壤污染防治专项资金375万元、节能减排项目资金2320万元,该资金通过我局拨付企业,在决算中反映;(2)新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因各单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。2、兰州市环境监察局:2019年度养老金清算、补缴以前年度公积金等业务已于2018年完成,未增加此类资金。3、兰州市环境监测站:近年来监测站采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益,2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心:2019年信息化能力建设投入有所增加。5、兰州市环境应急与事故调查中心:新增《兰州市区域环境风险评估》编制等项目经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,865.17万元,较上年决算数增加1,534.94万元,增长13.55%。主要原因是1、局机关:(1)2019年决算中有新增省级土壤污染防治专项资金375万元、节能减排项目资金2320万元,该资金通过我局拨付企业,在决算中反映;(2)新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因各单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。2、兰州市环境监察局:2019年度养老金清算、补缴以前年度公积金等业务已于2018年完成,未增加此类资金。3、兰州市环境监测站:近年来监测站采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益,2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心:2019年信息化能力建设投入有所增加。5、兰州市环境应急与事故调查中心:新增《兰州市区域环境风险评估》编制等项目经费。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出78.89万元,占0.61%,较年初预算数增加78.89万元,增长0.00%,主要原因是:发改委拨入榆中创新城环保规划前期20万元,年终一次性奖金58.89万元。该项目由发改委、预算科统一编制预算,不在我局预算内体现。年内执行时由财政拨入,因此在决算内体现该项经费。

2.教育支出30.19万元,占0.23%,较年初预算数增加17.69万元,增长141.52%,主要原因是:专项培训费年初由组织部、人社局统一核定批复,不在我局预算内体现。年内执行时由财政拨入,因此在决算内体现该项经费。

3.社会保障与就业支出284.20万元,占2.21%,较年初预算数增加11.05万元,增长4.05%,主要原因是:社保缴费因年内人员增资、晋升、调入调出等因素调整。

4.卫生健康支出205.61万元,占1.60%,较年初预算数增加9.02万元,增长4.59%,主要原因是:医保缴费因年内人员增资、晋升、调入调出等因素调整。

5.节能环保支出12,072.76万元,占93.84%,较年初预算数减少1,229.11万元,下降9.24%,主要原因是:下达县区的预算资金由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现

6.住房保障支出193.52万元,占1.50%,较年初预算数增加10.23万元,增长5.58%,主要原因是:住房公积金因年内人员增资、晋升、调入调出等因素调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,837.80万元。其中:人员经费4,492.50万元,较上年决算数增加666.06万元,增长17.41%,主要原因是:1、年内因人员调动、工资调整及聘用人员增加;2、新增的二级单位兰州市环境工程评估中心,因该单位为科级建制单位,无法单独设账,其工作经费由我局机关统一支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及社保缴费、抚恤金等。公用经费345.30万元,较上年决算数增加4.52万元,增长1.33%,主要原因是:新增的二级单位兰州市环境工程评估中心相应核定的人员经费增多,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.76万元,较年初预算数减少4.12万元,下降18.01%,主要原因是:严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费、公务接待费开支。较上年支出数增加1.26万元,增长6.29%,主要原因是:严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费、公务接待费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数无变化。

公务用车购置费0.00万元,较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费17.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.68万元,下降13.01%,主要原因是:按机关事务局统一要求压缩公务车开支。较上年支出数增加1.21万元,增长6.33%,主要原因是:按机关事务局统一要求压缩公务车开支。

公务接待费0.84万元,主要用于接待接待国内其他省市到我单位学习调研环保治理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降63.16%,主要原因是:严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务接待。较上年支出数增加0.05万元,增长5.62%,主要原因是:严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待9批次96人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出336.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、邮电费费等。机关运行经费较上年决算数增加5.37万元,增长1.62%,主要原因是:新增的二级单位兰州市环境工程评估中心。

其中:本年度培训费支出34.44万元,较年初预算数增加18.26万元,增长112.86%,主要原因是:专项培训费年初由组织部、人社局统一核定批复,不在我局预算内体现。年内执行时由财政拨入,因此在决算内体现该项经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计4,073.02万元,其中:政府采购货物支出568.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,504.37万元。授予中小企业合同金额3,258.65万元,占政府采购支出总额的80.01%,其中:授予小微企业合同金额3,258.65万元,占政府采购支出总额的80.01%。主要用于采购污染防治第三方监控服务,规划、课题、方案编制,监测仪器设备,信息化建设等项目。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于检查执法工作。单价50万元(含)以上通用设备32台(套),单价100万元(含)以上专用设备15台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度37个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金9838万元,均为一般公共预算项目支出。项目完成较好,评价优良。

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金6067万元。项目完成较好,评价优良。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门各单位整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出12865 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,各单位财务管理制度健全,专项资金使用管理规范,会计信息完整,资产配置与使用合理等,能有效发挥资金使用效果。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部分重点项目开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

共组织对15个项目开展了绩效评价,涉及资金15219万元(含中央、省级转移支付资金),其中:项目评价结果为优良。

2.预算单位整体支出评价情况

组织部署4个二级预算单位开展了半年及全年整体支出绩效自评价工作,并对自评价工作进行审核。评价结果较好。

绩效评价工作的开展,一方面考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标,项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标,项目监督管理机制、制度是否完善;另一方面考察了项目单位财务管理制度是否健全,专项资金使用管理是否规范,会计信息是否完整,资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价,查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足,增强项目单位对专项资金项目科学规范管理的重视程度,提高项目管理能力。根据评价结果,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,控制项目预算和进度,加强财务管理,提高财政资金使用效益,最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市2019年度部门预算绩效评分项目汇总表(生态环境局汇总).xls

兰州市环境应急与事故调查中心.xls

兰州市环境保护局环境信息中心.xls

兰州市生态环境局(本级).xls

兰州市环境监察局.xls

兰州市环境监测站.xls

兰州市生态环境局(汇总).xls


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