一、部门职责

本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划，执行生态环境信息标准和技术规范。（2）组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划，指导全市生态环境信息工作。（3）组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。（4）组织建设和管理生态环境信息网络，保障信息系统运行。（5）组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台，开展网络舆情监测。（6）负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。（7）开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。

 二、机构设置情况

兰州市生态环境信息中心2020年年初人员编制121人，实有在职人员11人，其中：事业人员10人，工勤人员1人。
     三、部门预算收支增减变化说明

我中心2020年度总预算为174.63万元，其中人员经费112.24万元，公用经费10.14万元，项目经费52.25万元

2021年度总预算为169.58万元，其中人员经费120.77万元，公用经费8.81万元，项目经费40万元。
   （一）基本支出

1、基本支出对比

2020年度预算人员经费112.24万元；2021年度预算人员经费120.77万元

2020年度预算公用经费10.14万元；2021年度预算公用经费8.81万元

2、经费增减原因：

2020年度我单位调入一人提取公用经费积数增加。，故人员经费增加8.53万元，2020年公务用车改革车辆上缴公用经费减少1.33万元。
   （二）项目支出

2021年项目支出40万元， 2020年项目支出52.25万元。

两年对比减少了12.25万元。主要原因是有关服务类项目不在我单位2021年预算，导致我单位2021年上述项目经费相应减少。

（三）三公经费

“三公”经费0万元，其中：公务接待费0万元，公务车运行维护费0万元，公用车已经上缴，公务接待费未列支。

（四）转移支付安排情况

无

（无）政府性基金安排情况

无。

四、机关运行经费安排

运行经费8.81万元，其中：公用经费3.53万元（办公费1.5万元、水费0.5万元，邮电费0.53万元、差旅费1万元）、取暖费1.7万元、公务接待费0万元 、工会经费0.64万元、福利费2.01万元、公务车运行维护费0万元、其他商品和服务支出（退休人员公用）0.05万元、压缩综合5%办公费0.19万元，培训费0.69万元。

五、政府采购情况说明

2021年我中心无采购项目

六、国有资产占用情况说明

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计404.48万元（净值），其中固定资产255.07万元（通用设备251.7万元，家具等用具3.37万元），无形资产149.41万元。
    七、部门预算绩效评价情况

2021年编制预算时我中心申报的2个项目全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核，所有项目绩效评价均已通过，绩效评分分数都在80分以上。同时，为加强环保专项资金预算管理，提高资金使用效益，确保资金执行安全，达到以项目实施促进环境质量改善的目标，我中心积极开展环保专项资金绩效评价工作。

     八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年兰州市生态环境信息中心市级部门预算公开报表.xls

 兰州市生态环境局2021年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表.rar