一、部门职责

兰州市生态环境局城关分局主要职责是：监督管理大气污染防治的实施、核与辐射的、固体废物、各类噪声源的监督管理，信访案件处置。各类环境污染源执法监察工作，排污费征收管理、行政处罚；各类环境污染源业务监管工作，第三方检测服务管理。

二、机构设置

兰州市生态环境局城关分局下设两个事业单位：兰州市生态环境保护综合行政执法队城关区执法队、兰州市城关生态环境监测站。

机关内设机构：兰州市生态环境局城关分局为独立核算行政单位，内设：办公室、业务科、大气科。

三、部门预算安排情况

本年一般公共预算财政拨款收入1651.29万元，比2020年预算增加678.4万元，增加69.7%，其中：增加锅炉低氮改造资金631万元、小火炉改造资金174.74万元；减少基本支出168.67万元。

（一）基本支出

本年一般公共预算财政拨款基本支出582.22万元，比2020年预算减少168.67万元，下降22.5%，主要原因：临聘人员28人，经费97.2万元由区级财政承担，奖金72万元。

（二）项目支出

本年一般公共预算财政拨1069.07万元，与上年相比增加381.56%，增加原因是：锅炉低氮改造资金631万元、小火炉改造资金174.74万元、应急物资购置19.98万元、应急经费7.4万元、突发事件应急演练17万元，增加381.56%。

（三）政府支出功能分类指标

2020年预算安排财政拨款支出972.89万元，其中：基本支出770.39万元，项目支出202.5万元。

本年预算安排财政拨款支出1651.29万元，其中：基本支出582.22万元，项目支出1069.07万元。

比上年增加678.4万元，增加69.7%，原因是：增加项目支出-锅炉低氮改造资金631万元、小火炉改造资金174.74万元；减少基本支出168.67万元，主要原因：临聘人员28人，经费97.2万元由区级财政承担，奖金72万元。

（四）非税收入

2018年国家机构改革排污收费任务移交税务系统代收，2019年12月根据垂直改革文件精神，执法主体为兰州市生态环境执法支队，罚没收入直接由兰州市生态环境执法支队上缴兰州市财政局。

（五）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

本年预算安排财政拨款1651.29万元。其中：2110101行政经费693.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.08万元,2101101行政单位医疗28.22万元，2101103公务员医疗补助15.21万元，2210201住房公积金40.56万元，2050803培训支出2.87万元，2080501行政单位离退休0.09万元，2110301大气805.74万元,2110104生态环境宣传11万元。

（一）三公经费

“三公”经费8万元，其中：公务车运行维护费8万元。

    （二）机关运行经费安排

运行经费83.45万元，其中：办公费14.5万元，水费1万元，电费4万元，邮电费2.5万元，办公用房取暖费1.88万元，差旅费5万元，培训费2.87万元，工会经费2.65万元，福利费8.28万元，公务车运行维护费8万元，离退休人员公用1.95万元，其他交通费用统筹部分2.95万元，非统筹部分26.46万元，压缩综合5%办公费1.42万元。

  （三）政府采购情况说明

2021年我局政府采购项目4项，预算资金197.93万元，主要为以下项目：大气、水、噪声、汽车尾气监测购买第三方服务160.95万元、宣传费印刷11万元、机关印刷费6万元、应急物资购置19.98万元。

五、其他重要事项情况说明

   （一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为510.42万元,其中：专用设备74件，价值139.54万元；通用设备160件，价值263.19万元；房屋-办公用房346平方米，价值76.13万元；家具装具210件，价值31.56万元。

（二）绩效评价进展情况

 2021年本单位部门整体预算支出实行绩效目标管理，2021年实行绩效目标管理的项目9个，其中：（1）环境监测站购买第三方服务160.95万元，（2）应急物资购置19.98万元，（3）应急经费7.4万元，（4）印刷费6万元，（5）执法监管保障41万元，（6）突发事件应急演练17万元，（7）宣传经费11万元，（8）锅炉低氮改造资金631万元，（9）小火炉改造资金174.74万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

城乡社区支出：反应政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

2021年兰州市生态环境局城关分局市级部门预算公开报表.xls
兰州市生态环境局2021年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表.rar