一、部门职责

兰州市生态环境局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
    二、机构及人员设置情况

1、机关设置机构

兰州市生态环境局系统下设12家单位，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。

2、人员设置情况

2020年我局系统年初人员编制470人，实有在职人员420人，其中：行政人员157人、事业人员211人，参公事业52人。
  三、部门预算收支增减变化说明

我局全系统2020年度总预算为7399.77万元，其中人员经费1583.96万元，公用经费239.31万元，项目经费5576.5万元。

2021年度总预算为12617.12万元，其中人员经费4501.79万元，公用经费672.03万元，项目经费7443.3万元。
  （一）基本支出

1、生态环境局机关

（1）基本支出对比

2020年部门预算基本支出897.54万元，其中：公用经费123.89万元，人员经费773.65万元。

2021年部门预算基本支出1118.9万元，其中：公用经费141.75万元，人员经费977.15万元。

两年对比，增加了221.36万元，其中：其中：公用经费增加17.86万元，人员经费增加203.5万元。

（2）经费增加原因：

①2021年我局新增13人。因此我局2021年增加13人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

②2020年有职务调整人员22人；2020年晋级晋档55人次。因此2021年相应增加工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

③因增加13人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所增长。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

（1）基本支出对比

人员经费2020年度预算人员经费643.31万元；2021年度预算人员经费668.49万元；

公用经费2020年度预算公用经费101.50万元；2021年度预算公用经费104.58万元；

两年基本支出预算对比，增加了28.26万元，其中：人员经费增加25.18万元，公用经费增加3.08万元。

（2）经费增加原因：

2019年6月份开始职级并行，2020年度职级并行人员工次调整兑现，2020年度大部分人员晋级晋档，同时医保和养老基数也相应增加，故2021年度人员经费增加25.18万元

公用经费增加是人员工资增加后公用经费提取基数提高，所以公用经费相应增加3.08万元。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

（1）基本支出对比

2020年度预算人员经费112.24万元；2021年度预算人员经费120.77万元

2020年度预算公用经费10.14万元；2021年度预算公用经费8.81万元

（2）经费增减原因：

2020年度我单位调入一人提取公用经费基数增加。，故人员经费增加8.53万元，2020年公务用车改革车辆上缴公用经费减少1.33万元

4、兰州市环境应急与事故调查中心

（1）基本支出对比

2020年部门预算基本支出58.54万元，其中：人员经费54.76万元，公用经费3.78万元。
  2021年部门预算基本支出56.74万元，其中：人员经费53.02万元，公用经费3.3.72万元。

（2）经费增加原因：
   2021年部门预算基本支出比2020年减少1.8万元，减少3%。人员经费减少1.74万元，公用经费减少0.06万元，主要原因是2020年调出正科一人，2021年新增科员一人。

5、兰州市生态环境局城关分局

2021年度基本支出为582.22万元，其中人员经费498.68万元，公用经费83.54万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加52人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

6、兰州市生态环境局七里河分局

2021年基本支出预算347.55万元，其中人员经费307.43万元，公用经费40.12万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加32人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

7、兰州市生态环境局安宁分局

2021年部门预算基本支出275.97万元，其中：公用经费35.31万元，人员经费240.66万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加25人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

8、兰州市生态环境局西固分局

2021年基本支出567.68万元。其中包括人员经费489.3万元，日常公用经费78.38万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加50人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

9、兰州市生态环境局红古分局

2021年基本支出预算383.67万元，其中人员经费334.55万元，公用经费49.12万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加33人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

10、兰州市生态环境局榆中分局

2021年基本支出预算为356.52万元，其中人员经费307.91万元，公用经费48.61万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加30人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

11、兰州市生态环境局永登分局

2021年部门预算基本支出362.06万元，其中：公用经费48.9万元，人员经费313.16万元。

因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加30人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

2021年度部门预算基本支出219.86万元，其中人员经费190.58万元，公用经费29.28万元。
  因我局为环保机构改革及垂直管理上划新增单位，2021年增加17人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费及公用经费。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2020年项目预算支出5576.5万元，2021年生态环境局系统项目预算支出7443.3万元，增加了1866.8万元。主要原因是由于机构改革，八个县区分局垂直划转到兰州市，2021年预算由市级下达，故增加我局财政项目预算资金。

（1）生态环境局机关

2020年项目支出5226.25万元，2021年项目支出3729.1万元。

两年对比减少了1497.15万元。具体原因为：①项目经费均进行了压减。②因机构改革，八县区生态环境分局上划至市级，项目资金列入各县区预算。

（2）兰州市生态环境保护综合行政执法队

2021年项目支出334万元，2020年项目支出114万元，两年对比增加了220万元。具体原因为：①由于工作任务的调整我队增加突发环境事件应急演练17万元、生态环境安全监管第三方服务170万元。②按照执法业务的日常运行，需购置专用仪器，第一时间获取企业排放污染物信息，故增加执法能力建设54万元。③由于项目增加需对项目运行情况进行专业人员评审，故增加项目评估审核服务经费3万元。④调整对企业的监管模式和上级下达任务分解的调整减少环境监察执法共计 21万元。

（3）兰州市环境保护局环境信息中心

2021年项目支出40万元， 2020年项目支出52.25万元。两年对比减少了12.25万元。主要原因是有关服务类项目不在我单位2021年预算，导致我单位2021年上述项目经费相应减少。

（4）兰州市环境应急与事故调查中心

2021年项目预算支出32万元，2020年项目预算支出220万元，减少了188万元。项目支出减少主要原因：根据《中华人民共和国财政部令第102号政府购买服务管理办法》第二章购买主体和承接主体 第八条公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。故我中心2021年项目缩减为应急物资储备及环境应急保障管理经费两项，不再进行其它项目的政府采购。

（5）兰州市生态环境局城关分局

2021年项目预算支出1069.07万元。由于机构改革，兰州市生态环境局城关分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由区级财政下达。

（6）兰州市生态环境局七里河分局

2021年预算项目支出216.91万元。由于机构改革，兰州市生态环境局七里河分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由区级财政下达。

（7）兰州市生态环境局安宁分局

2021年项目预算支出159.8万元。由于机构改革，兰州市生态环境局安宁分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由区级财政下达。

（8）兰州市生态环境局西固分局

2021年项目预算支出1188万元。由于机构改革，兰州市生态环境局西固分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由区级财政下达。

（9）兰州市生态环境局红古分局

2021年项目预算支出183万元。由于机构改革，兰州市生态环境局红古分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由区级财政下达。

（10）兰州市生态环境局榆中分局

2021年项目预算支出136.92万元。由于机构改革，兰州市生态环境局榆中分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由县级财政下达。

（11）兰州市生态环境局永登分局

2021年项目预算支出226万元。由于机构改革，兰州市生态环境局永登分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由县级财政下达。

（12）兰州市生态环境局皋兰分局

2021年项目预算支出128.5万元。由于机构改革，兰州市生态环境局皋兰分局垂直划转到兰州市生态环境局，2021年预算由市级下达，以前年度预算由县级财政下达。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目1290.3万元，共计62个项目，主要包括法律法规咨询与服务、生态环境宣传专项、环境监管及执法保障、方案编制、生态环境保护整改专项等；改革发展类项目5683万元（不包括转移支付），共计34个项目，主要包括污染防治专项、自然生态保护专项、环境保护管理事务专项等。

（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出6973.3万元；下县区支出470万元。

3、转移支付安排情况

我部门2021年下县区转移支付项目资金470万元，为兰州市集中式饮用水源地工作经费，下拨至西固区，主要根据《兰州市人民政府市长办公会议纪要》〔2013〕107号 第四条第四项“水源地保护所需经费由市财政局负责2014年开始列入预算”，根据《水污染防治法》有关要求，水源一级保护区内禁止建设与供水和保护水源无关的建设项目，该土地需长期流转。项目内容为饮用水水源地土地流转、日常管理和设施维护

4.政府性基金安排情况

无。

（三）三公经费

我部门“三公”经费30.67万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费0.67万元，公务车运行维护费30万元。

1、兰州市生态环境局机关

“三公”经费2.67万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费0.67万元，公务车运行维护费2万元。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

“三公”经费2万元，为公务车运行维护费。

3、兰州市生态环境局城关分局

“三公”经费8万元，为公务车运行维护费。

4、兰州市生态环境局西固分局

“三公”经费8万元，为公务车运行维护费。

5、兰州市生态环境局永登分局

“三公”经费2万元，为公务车运行维护费。

6、兰州市生态环境局榆中分局

“三公”经费4万元，为公务车运行维护费。

7、兰州市生态环境局皋兰分局

“三公”经费4万元，为公务车运行维护费。

兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局红古分局“三公”经费均为0。

四、机关运行经费安排

1、兰州市生态环境局机关

运行经费141.75万元，其中：办公费20.18万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2万元，办公用房取暖费9.84万元，差旅费15万元，培训费4.39万元，公务接待费0.67万元，工会经费4.16万元，福利费12.99万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用1.2万元，其他交通费用统筹部分6.21万元，非统筹部分55.89万元，压缩综合5%办公费2.22万元。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

运行经费104.58万元，其中：公用经费33.18万元（办公费16万元、电费6.4万元、邮电费1.5 万元、差旅费8.88万元、水费0.4万元）、取暖费8.56万元、公务接待费0.70万元 、工会经费3.17万元、福利费9.91万元、公务车运行维护费2万元、其他交通费用41.34万元（其中统筹部分4.13万元，非统筹部分37.21万元）、其他商品和服务支出（退休人员公用）1.25万元、压缩综合5%办公费1.75万元，培训费3.42万元。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

运行经费8.81万元，其中：公用经费3.53万元（办公费1.5万元、水费0.5万元，邮电费0.53万元、差旅费1万元）、取暖费1.7万元、公务接待费0万元 、工会经费0.64万元、福利费2.01万元、公务车运行维护费0万元、其他商品和服务支出（退休人员公用）0.05万元、压缩综合5%办公费0.19万元，培训费0.69万元。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

运行经费3.72万元，其中：公用取暖费0.25万元，工会经费0.28万元，福利费0.88万元，培训费0.28万元，公用经费（办公费、差旅费）2.03万元。

5、兰州市生态环境局城关分局

运行经费83.54万元，其中：办公费14.5万元，水费1万元，电费4万元，邮电费2.5万元，办公用房取暖费1.88万元，差旅费5万元，培训费2.87万元，工会经费2.65万元，福利费8.28万元，公务车运行维护费8万元，离退休人员公用1.95万元，其他交通费用统筹部分2.94万元，非统筹部分26.46万元，压缩综合5%办公费1.42万元，退休人员房补0.09万元。

6、兰州市生态环境局七里河分局

运行经费38.35万元，其中：办公费9.4万元，邮电费1.2万元，差旅费1.21万元，培训费1.73万元，工会经费1.59万元，福利费4.97万元，离退休人员公用1.7万元，其他交通费用统筹部分1.77万元，非统筹部分15.93万元，压缩综合5%办公费0.62万元。

7、兰州市生态环境局安宁分局

运行经费共35.31万元，其中：办公费8万元，邮电费3万元，差旅费3.06万元，培训费1.38万元，工会经费1.27万元，福利费3.96万元，离退休人员公用0.4万元，其他交通费用统筹部分1.35万元，非统筹部分12.5万元，压缩综合5%办公费0.74万元。

8、兰州市生态环境局西固分局

运行经费75.54万元，其中：办公费10万元万元、水费1.2万元，电费2.4万元、邮电费2万元，差旅费12.52万元。一般商品和服务支出25.61万元，主要包括：取暖费7.01万元、工会经费2.57万元、福利费8.03万元、公务用车8万元。压缩5%综合办公费1.48万元、退休公用1.25万元、其他交通费（统筹和非统筹）19.08万元。

9、兰州市生态环境局红古分局

运行经费49.12万元，其中：办公费5万元,水费0.30万元,电费1万元,邮电费3万元,差旅费8.70万元,办公用房取暖费3.12万元，工会经费1.75万元，福利费5.48万元，压缩综合5%办公费0.95万元，退休公用0.6万元，培训费1.82万元，其他交通费用统筹部分1.74万元，非统筹部分15.66万元。

10、兰州市生态环境局榆中分局

运行经费48.61万元，其中：办公费7万元，水费0.3万元，电费1.5万元，邮电费0.8万元，办公取暖费5.58万元，差旅费7.27万元，基本支出培训费1.66万元，工会经费1.63万元，福利费5.08万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.3万元，其他交通费用统筹部分1.26万元，非统筹部分11.34万元，压缩综合5%办公费0.89万元。

11、兰州市生态环境局永登分局

我局运行经费48.9万元，其中：办公费5万元，水费0.8万元，电费1万元，邮电费2万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费8.63万元，培训费1.63万元，工会经费1.65万元，福利费5.16万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用0.45万元，其他交通费用统筹部分10.53万元，非统筹部分1.17万元，压缩综合5%办公费0.92万元。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

运行经费29.28万元，其中：办公费5万元，水费0.05万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费3.07万元，培训费1.02万元，工会经费1.01万元，福利费3.16万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.1万元，其他交通费用统筹部分0.56万元，非统筹部分5.08万元，压缩综合5%办公费0.53万元。
  五、政府采购情况说明

2021年我局政府采购项目44项，预算资金4545.04万元，主要为以下项目：大气、水，自然监管第三方服务等项目。其中：兰州市生态环境局机关18项3431.5万元，兰州市环境监察局5项275万元，兰州市环境应急与事故调查中心1项24万元，兰州市生态环境局城关分局政府采购项目3项186.93万元，兰州市生态环境局七里河分局政府采购项目2项105.61万元，兰州市生态环境局西固分局政府采购项目3项325万元，兰州市生态环境局红古分局政府采购项目8项143万元，兰州市生态环境局永登分局政府采购项目1项5万元，兰州市生态环境局皋兰分局政府采购项目3项49万元。
  六、国有资产占用情况说明

1、兰州市生态环境局机关

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计399.8万元（净值），其中房屋及构筑物25.1万元，专用设备310.2万元，通用设备35.39万元，家具等用具29.11万元。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计1011.99万元（净值），其中专用设备453.73万元，通用设备545.4万元，家具等用具12.86万元。

3、兰州市环境保护局环境信息中心

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计404.48万元（净值），其中固定资产255.07万元（通用设备251.7万元，家具等用具3.37万元），无形资产149.41万元。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计7.59万元（净值），其中专用设备5.43万元，通用设备1.73万元，家具等用具0.43万元。

5、兰州市生态环境局城关分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计279.25万元（净值），其中房屋及构筑物44.16万元，专用设备90.59万元，通用设备124.84万元，家具等用具19.66万元。

6、兰州市生态环境局七里河分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计208.71万元（净值），其中房屋及构筑物63万元，专用设备101.44万元，通用设备39.75万元，家具等用具4.52万元。

7、兰州市生态环境局安宁分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计136.94万元（净值），其中专用设备114.06万元，通用设备12.09万元，家具等用具9.51万元,无形资产1.28万元。

8、兰州市生态环境局西固分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计461.83万元（净值），其中房屋及构筑物54.20万元，专用设备341.57万元，通用设备38.45万元，家具等用具25.01万元,无形资产2.6万元。

9、兰州市生态环境局红古分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计161.56万元（净值），其中房屋及构筑物116.88万元，专用设备10.82万元，通用设备12.56万元，家具等用具21.3万元。

10、兰州市生态环境局永登分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计66.25万元（净值），其中房屋及构筑物0万元，专用设备9.23万元，通用设备16.68万元，家具等用具40.34万元。

11、兰州市生态环境局榆中分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计942.535万元（净值），其中房屋及构筑物9.9万元，专用设备705.46万元，通用设备208.33万元，家具等用具18.83万元,无形资产0.015万元。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

2021年初部门预算中国有资产占用情况合计273.49（净值），其中房屋及构筑物244.96万元，专用设备2.95万元，通用设备11.58万元，文具和陈列品0.57万元，家具等用具13.43万元。
    七、部门预算绩效评价情况

2021年编制预算时我局系统申报的97个项目全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核，我局所有项目绩效评价均已通过，绩效评分分数都在80分以上。同时，为加强环保专项资金预算管理，提高资金使用效益，确保资金执行安全，达到以项目实施促进环境质量改善的目标，我局积极开展环保专项资金绩效评价工作。为确保绩效评价工作的高质量和高效率，我局在预算资金时专门列支10万元用于聘请第三方对2019—2020年转移支付资金进行绩效评价。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021兰州市生态环境局（汇总）年预算公开表.xlsx
兰州市生态环境局_部门整体支出绩效目标申请表.xls
兰州市生态环境局2021年兰州市市级财政支出项目绩效目标申报表.rar