兰州市生态环境局
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兰州市生态环境局
2022年部门预算情况说明（汇总）
一、部门职责
兰州市生态环境局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方 向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护 修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
（一）机关设置机构
兰州市生态环境局系统下设12家单位，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市生态环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。
1. 兰州市生态环境局（机关）
2022年初局机关人员编制82人，实有在职人员58人。无法单独设账由局机关统一记账的二级事业单位2家,分别为：兰州市环境工程评估中心人员编制10人，实有在职人员10人；兰州市环境尾气中心编制12人，实有在职人员5人。长聘人员39人。遗属１人。
2021年在职人员变动情况：调入２人，调出６人，退休２人。
2. 兰州市生态环境保护综合行政执法队
2022年初人员编制66人，实有在职人员61人，其中：参公管员人员44人、参公工勤4人，事业管理人员11人，事业工勤2人。退休25人，长期聘用人员13人，遗属3人。
3. 兰州市生态环境信息中心
2022年初人员编制12人，实有在职人员11人，其中：事业人员9人，工勤人员2人。
4. 兰州市环境应急与事故调查中心
2022年初人员编制6人，实有在职人员6人，其中：事业人员5人，工勤人员1人。
5. 兰州市生态环境局城关分局
2022年初人员编制67人;实有在职人员49人，其中：行政5人,参公20人、事业5人,工勤19人。2021年在职人员变动情况：调入1人，调出2人，退休1人。
2021年在职人员变动情况：调入1人，调出2人，退休1人，。
6. 兰州市生态环境局七里河分局
2022年初人员编制34人，实有在职人员31人。长聘人员26人。
2021年在职人员变动情况：调入3人，调出4人，退休1人。
7. 兰州市生态环境局安宁分局
2022年初人员编制23人，实有在职人员22人。长期聘用人员16人。
2021年在职人员变动情况：调出1人，退休1人，辞职1人。
8. 兰州市生态环境局西固分局
2022年初人员编制49人;实有在职人员47人，其中：行政7人,参公10人、事业15人,工勤15人（其中：机关工勤1人，参公工勤2人，事业工勤12人）。2021年在职人员变动情况：调入1人，调出1人，退休2人
9. 兰州市生态环境局红古分局
2022年初人员编制33人;实有在职人员30人，其中：行政6人,参公11人，事业5人，工勤8人，2021年在职人员变动情况：调入0人，调出1人，退休2人。
10.兰州市生态环境局榆中分局
2022年年初人员编制30人，实有在职人员29人，其中：行政人员11人、事业人员18人，退休1人。
11. 兰州市生态环境局永登分局
2022年年初人员编制39人，实有在职人员27人，其中：行政人员3人、参公8人、事业人员16人。
12. 兰州市生态环境局皋兰分局
2022年年初人员编制23人，实有在职人员17人，其中：行政人员4人、参公1人、行政工人1人、事业人员11人。
三、部门预算收支增减变化说明
我局全系统2021年度总预算为12617.12万元，其中人员经费4501.79万元，公用经费672.03万元，项目经费7443.3万元。
我局全系统2022年度总预算为10192.54万元，其中人员经费4127.42万元，公用经费637.32万元，项目经费5427.8万元。
两年对比,2022年减少2424.58万元,其中人员经费减少374.37万元,公用经费减少34.71万元,项目经费减少2015.5万元.
（一）基本支出
1、兰州市生态环境局（机关）
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出1118.9万元，其中：公用经费141.75万元，人员经费977.15万元。
2022年部门预算基本支出1019.56万元，其中：公用经费126.47万元，人员经费893.09万元。
两年对比，减少了99.34万元，其中：公用经费减少15.28万元，人员经费减少84.06万元。
（2）经费减少原因：
2021年我局存在退休及调出人员。因此我局2022年减少人员经费及公用经费。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出773.07万元，其中：公用经费104.58万元，人员经费668.49万元。
2022年部门预算基本支出764.57万元，其中：公用经费107.76万元，人员经费656.81万元。
两年对比，减少了8.5万元，其中：公用经费增加3.18万元，人员经费减少11.68万元。
（2）经费减少原因：
变化的主要原因是：由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费减少。
3、兰州市生态环境信息中心
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出129.58万元，其中：公用经费8.81万元，人员经费120.77万元。
2022年部门预算基本支出125.29万元，其中：公用经费8.75万元，人员经费116.54万元。
两年对比，减少了4.29万元，其中：公用经费减少0.06万元，人员经费减少4.23万元。
（2）经费减少原因：
本部门2022年基本支出共支出125.29万元，较上年减少4.29万元，变化的主要原因是: 2021年我单位调出一人，故人员经费减少4.23万元，公用经费减少0.06万元。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出56.74万元，其中：公用经费3.72万元，人员经费53.02万元。
2022年部门预算基本支出54.2万元，其中：公用经费3.69万元，人员经费50.51万元。
两年对比，减少了4.29万元，其中：公用经费减少0.06万元，人员经费减少4.23万元。
（2）经费减少原因：
本部门2022年基本支出共支出54.1万元，较上年减少2.64万元，变化的主要原因是: 2021年调出正科一人，2021年新增科员一人，核定的公共经费减少。故人员经费减少2.51万元，公用经费减少0.13万元。
5、兰州市生态环境局城关分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出582.23万元，其中：公用经费83.54万元，人员经费498.69万元。
2022年部门预算基本支出532.77万元，其中：公用经费80.19万元，人员经费452.58万元。
两年对比，减少了49.46万元，其中：其中：公用经费减少3.35万元，人员经费减少46.11万元。
（2）经费减少原因：
本部门2021年实有人员51人，期间调入1人，调出2人，退休1人，2022年实有人员49人，同比减少2人，人员经费中人员工资、社会保险、公积金及公用经费中公用经费、工会经费、差旅费、取暖费等均有所减少。
6、兰州市生态环境局七里河分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出347.55万元，其中：公用经费40.12万元，人员经费307.43万元。
2022年部门预算基本支出329.72万元，其中：公用经费39.47万元，人员经费290.25万元。
两年对比，减少了17.83万元，其中：其中：公用经费减少0.65万元，人员经费减少17.18万元。
（2）经费减少原因：
本部门2022年我分局调入3人，调出4人，退休1人。因人员减少，故公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。
7、兰州市生态环境局安宁分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出275.97万元，其中：公用经费35.31万元，人员经费240.66万元。
2022年部门预算基本支出230.15万元，其中：公用经费26.64万元，人员经费203.51万元。
两年对比，减少了45.82万元，其中：其中：公用经费减少8.67万元，人员经费减少37.15万元。
（2）经费减少原因：
本部门2022年由于人员减少个人经费较上年减少37.15万元，公用经费减少8.67万元。
8、兰州市生态环境局西固分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出567.68万元，其中：公用经费78.38万元，人员经费489.3万元。
2022年部门预算基本支出528.37万元，其中：公用经费76.41万元，人员经费451.96万元。
两年对比，减少了39.31万元，其中：其中：公用经费减少1.97万元，人员经费减少37.34万元。
（2）经费减少原因：
①2021年我局退休２人。因此我局2022年减少2人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。
②因减少2人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。
9、兰州市生态环境局红古分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出383.28万元，其中：公用经费49.12万元，人员经费334.55万元。
2022年部门预算基本支出337.63万元，其中：公用经费49万元，人员经费288.63万元。
两年对比，减少了45.65万元，其中：公用经费减少0.12万元，人员经费减少45.92万元。
（2）经费减少原因：
2022年比2021年基本支出减少45.92万元，主要原因为：2022年比2021年在岗人员减少3人，其中：退休2人，调出1人。
10、兰州市生态环境局榆中分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出356.52万元，其中：公用经费48.61万元，人员经费307.91万元。
2022年部门预算基本支出330.32万元，其中：公用经费47.03万元，人员经费283.29万元。
两年对比，减少了26.2万元，其中：其中：公用经费减少1.58万元，人员经费减少24.62万元。
（2）经费减少原因：
①2021年我局退休1人。因此我局2022年减少1人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。
②因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。
11、兰州市生态环境局永登分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出362.06万元，其中：公用经费48.9万元，人员经费313.16万元。
2022年部门预算基本支出314.64万元，其中：公用经费43.7万元，人员经费270.94万元。
两年对比，减少了47.42万元，其中：其中：公用经费减少5.2万元，人员经费减少42.22万元。
（2）经费减少原因：
①2022年我局减少3人。因此我局2022年减少3人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。
③因减少3人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
（1）基本支出对比
2021年部门预算基本支出219.86万元，其中人员经费190.58万元，公用经费29.28万元。
2022年部门预算基本支出197.52万元，其中人员经费169.31万元，公用经费28.21万元。
（2）增减变动说明：
2022年同比2021年减少22.34万元，其中：人员经费同比减少21.27万元，公用经费同比减少1.07万元。
经费减少原因为2021年退休一人，故人员工资、社会保险、住房公积金和按工资总额核定的公用经费均减少。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
我局系统2021年项目预算支出7443.3万元，2022年生态环境局系统项目预算支出5427.8万元，减少了2015.5万元。主要原因是接财政通知各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。
（1）兰州市生态环境局（机关）
本部门2022年共安排项目支出2361.4万元：其中本级（局机关）支出2361.4万元。较上年减少1367.7万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。
（2）兰州市生态环境保护综合行政执法队
本部门2022年项目支出442.8万元较上年增加了108.8万元。变化的主要原因是：由于加大执法力度，调整业务工作任务增加项目；按照国家及省环保厅要求执法人员需配备新式执法服装，增加全市执法服装费用。
（3）兰州市生态环境信息中心
本部门2022年项目支出43万元，2021年项目预算支出39万元，较上年增加4万元，变化的主要原因是：机房部分设备老化维护费有所增加。
（4）兰州市环境应急与事故调查中心
本部门2022年项目支出32万元，2021年项目预算支出32万元，较上年无增减变化。
（5）兰州市生态环境局城关分局
本部门2021年项目预算支出1069.07万元。2022年项目预算支出637.4万元，相比2021年项目支出减少了431.67万元，主要减少项目一是大气污染防治资金减少，二是为了节省财政资金，缩减了部分项目支出经费。
（6）兰州市生态环境局七里河分局
本部门2022年共安排项目支出152万元：其中本级（我单位）支出152万元。较上年减少64.91万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我分局财政项目预算资金。
（7）兰州市生态环境局安宁分局
本部门2022年共安排项目支出110万元。，较上年159.8万元减少49.8万元，变化的主要原因是项目减少。
（8）兰州市生态环境局西固分局
本部门2022年共安排项目支出1118万元，较上年减少70万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。
（9）兰州市生态环境局红古分局
本部门2022年项目预算支出162万元，2021年项目预算支出183万元，较上年减少21万元。主要原因为项目经费压减
（10）兰州市生态环境局榆中分局
本部门2022年共安排项目支出101.5万元，较上年减少35.42万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。
（11）兰州市生态环境局永登分局
本部门2022年共安排项目支出165万元，较上年减少61万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。
（12）兰州市生态环境局皋兰分局
本部门2021年项目预算支出128.5万元，2022年项目预算支出102.7万元，2022年比2021年减少25.8万元。主要原因项目经费压减。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我部门2022年部门专项业务类项目1193.1万元，共计34个项目，主要包括法治宣传、档案数字化建设及环评考核、突出环境问题统一监管专项、环境管理第三方服务、方案编制、环境信息及保障专项、环境应急保障管理专项、生态环境隐患排查第三方服务、生态环境执法保障专项、生态环境宣传专项、应急处置、监管保障专项等；改革发展类项目4234.7万元（不包括转移支付），共计29个项目，主要包括环境第三方监测监管服务项目1892万元；大气污染防治补助资金项目400万元；兰州市城市生活饮用水水源地专项1001万元；能力建设131.7万元；生态环境污染防治及执法专项210万元；调查评估及规划课题研究600万元等大类。
（2）项目分级情况：我部门2022年项目支出中本级支出5427.8万元,其中下县区支出470万元。
3.转移支付安排情况
我部门下属分局兰州市生态环境局西固分局2022年转移支付安排西固集中式饮用水源地项目470万元，该项目为兰州市城市生活饮用水水源地专项（1001万元）中的子项目。
4.政府性基金安排情况
我局系统2022年12家单位均无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
我局系统2022年12家单位无国有资本经营预算支出。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
1、兰州市生态环境局（机关）
2022年单位“三公”经费支出预算2.67万元，较上年无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
2022年单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
3、兰州市生态环境信息中心
2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
5、兰州市生态环境局城关分局
2022年单位“三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。
6、兰州市生态环境局七里河分局
2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
7、兰州市生态环境局安宁分局
2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
8、兰州市生态环境局西固分局
2022年单位“三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。
9、兰州市生态环境局红古分局
2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元。
10、兰州市生态环境局榆中分局
2022年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。
11、兰州市生态环境局永登分局
2022年单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化，其中：公务接待费0万元，公务车运行维护费2万元。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
2022年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
（一）兰州市生态环境局（机关）
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排126.47万元，具体安排如下：办公费15万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费14.6万元，办公用房取暖费9.84万元，培训费4.2万元，公务接待费0.67万元，工会经费3.69万元，福利费11.54万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用1.2万元，其他交通费用统筹部分5.01万元，非统筹部分45.1万元，压缩综合5%办公费2.16万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少15.28万元，变化的主要原因是因减少6人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。
（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队
1.机关运行经费预算支出。本单位2022年运行经费107.76万元，具体安排如下：办公费13万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费15.91万元、水费0.4万元、办公用房取暖费8.56万元、公务接待费0万元 、工会经费3.10万元、福利费9.7万元、公务车运行维护费2万元、其他交通费统筹部分4.34万元，非统筹部分39.10万元、退休人员公用1.25万元、压缩综合5%办公费1.81万元，培训费3.59万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少3.18万元，变化的主要原因是新调入人员均为参公人员，增加车补，参公人员公用经费提取比例较事业人员高，所以公用经费相应增加3.18万元。
（三）兰州市生态环境信息中心
1、机关运行经费预算支出。本中心2022年机关运行经费预算支出共安排8.75万元，具体安排如下:公用经费3.53万元（办公费1.83万元、水费0.5万元，邮电费0.2万元、差旅费1万元）、取暖费1.7万元、公务接待费0万元 、工会经费0.62万元、福利费1.94万元、公务车运行维护费0万元、其他商品和服务支出（退休人员公用）0.05万元、压缩综合5%办公费0.19万元，培训费0.72万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少0.06万元，变化的主要原因是2021年调出一人，核定的公共经费减少。
（四）兰州市环境应急与事故调查中心
1、机关运行经费预算支出。本中心2022年机关运行经费预算支出共安排3.69万元，具体安排如下:公用取暖费0.25万元，工会经费0.27万元，福利费0.84万元，公用经费1.93万元（办公费1万元、邮电费0.5万元，差旅费0.88万元）。压缩综合5%办公费0.1万元，培训费0.3万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少0.06万元，变化的主要原因是2021年调出一人，核定的公共经费减少。
（五）兰州市生态环境局城关分局
1.机关运行经费预算支出。本单位运行经费80.19万元，其中：办公费13.51万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.8万元，办公用房取暖费1.88万元，差旅费5万元，培训费2.73万元，工会经费2.36万元，福利费7.36万元，公务车运行维护费8万元，离退休人员公用2万元，其他交通费用统筹部分2.91万元，非统筹部分26.19万元，压缩综合5%办公费1.45万元。
2.增减变动说明。2021年运行经费为83.54万元，2022年相比去年减少3.35万元，主要为2021年实有人数为51人，2022年实有人数为49人，两年相比人员减少2人，运行经费减少3.35万元。
（六）兰州市生态环境局七里河分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排39.47万元，具体安排如下：办公费6.55万元，邮电费1.2万元，差旅费3.5万元，培训费1.71万元，工会经费1.5万元，福利费4.69万元，离退休人员公用1.7万元，其他交通费用统筹部分1.77万元，非统筹部分15.93万元，压缩综合5%办公费0.92万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少17.83万元，变化的主要原因是因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。
（七）兰州市生态环境局安宁分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排26.64万元，具体安排如下：工会经费1.07万元、福利费3.35万元、办公费8.87万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出（退休公用）0.45万元、其他交通费用6.75万元、培训费1.25万元、、其他交通费用（统筹）0.75万元、压缩5%综合办公费0.65万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年35.31减少8.67万元，变化的主要原因是由于公用经费减少8.67万元。
（八）兰州市生态环境局西固分局
1.机关运行经费预算支出。
本单位运行经费76.41万元，其中：办公费15万元,水费0.50万元,电费2.8万元,邮电费2.3万元,差旅费6.96万元,办公用房取暖费7.01万元，工会经费2.37万元，福利费7.42万元，公务用车运行维护费8万元，压缩综合5%办公费1.45万元，退休公用1.3万元，培训费2.82万元，其他交通费用统筹部分1.85万元，非统筹部分16.63万元。
2、增减变动说明。
本单位2022年机关运行经费支出较上年减少1.97万元，变化的主要原因是因减少2人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。
（九）兰州市生态环境局红古分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排49万元，其中：办公费4.01万元,水费0.30万元,电费1万元,邮电费3万元,差旅费8万元,办公用房取暖费3.12万元，工会经费1.51万元，福利费4.71万元，压缩综合5%办公费0.89万元，退休公用0.7万元，培训费1.66万元，其他交通费用统筹部分2.01万元，非统筹部分18.09万元。
2、增减变动说明。
本单位2022年机关运行经费比2021年减少0.12万元，减少原因为：2021年退休2人，调出1人
（十）兰州市生态环境局榆中分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排47.03万元，具体安排如下：办公费6.05万元，水费0.3万元，电费3万元，邮电费0.96万元，差旅费6万元，办公用房取暖费5.7万元，培训费1.64万元，工会经费1.5万元，福利费4.67万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.35万元，其他交通费用统筹部分1.2万元，非统筹部分10.8万元，压缩综合5%办公费0.86万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少1.58万元，变化的主要原因是因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。
（十一）兰州市生态环境局永登分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排43.7万元，具体安排如下：办公费3.5万元，水费0.3万元，电费2.65万元，邮电费2.3万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费7万元，培训费1.52万元，工会经费1.43万元，福利费4.46万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用0.45万元，其他交通费用统筹部分0.93万元，非统筹部分8.37万元，压缩综合5%办公费0.83万元。
2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年减少5.2万元，变化的主要原因是因减少3人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。
（十二）兰州市生态环境局皋兰分局
1、机关运行经费预算支出。
本单位运行经费28.21万元，其中：办公费5万元，水费0.08万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费2.48万元，培训费0.96万元，工会经费0.9万元，福利费2.8万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.15万元，其他交通费用统筹部分0.56万元，非统筹部分5.08万元，压缩综合5%办公费0.5万元。
2、增减变动说明。
本单位2022年机关运行经费比2021年减少1.07万元，减少原因为：2021年退休1人，核定的公共经费减少。
五、政府采购情况说明
2022年我局系统政府采购项目预算资金4126.9万元，主要为以下项目：大气、水，自然监管第三方服务等项目。其中：
（一）兰州市生态环境据局（机关）
本单位2022年政府采购预算支出2303.9万元，主要包括法治宣传、档案数字化建设及环评考核、突出环境问题统一监管专项、环境管理第三方服务、方案编制、环境保护管理事务项目、第三方监测监管服务、大气污染防治补助资金、兰州市城市生活饮用水水源地专项、能力建设、生态环境污染防治及执法专项、调查评估及规划课题研究等大类。
（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队
本单位2022年政府拟采购预算资金387.8万元，主要包括生态环境隐患排查第三方服务、档案电子化、执法宣传、排污许可证审核、全市执法服装、环保管家第三方服务、环境监察第三方监测、工业污染源环保设施用电网格化监管第三方服务、环境应急专项。
（三）兰州市生态环境信息中心
本中心2022年政府采购项目支出12万元，主要为环境信息及保障专项。
（四）兰州市环境应急与事故调查中心
本中心2022年政府采购预算支出24万元，主要包括应急物资储备24万元。
（五）兰州市生态环境局城关分局
本单位2022年政府拟采购预算资金214万元，主要包括应急处置、监管保障专项、 环境第三方监测监管服务、环境第三方监测监管服务、应急物资储备、仪器设备购置、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。
（六）兰州市生态环境局七里河分局
本单位2022年政府拟采购预算资金102万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。
（七）兰州市生态环境局安宁分局
本单位2022年政府拟采购预算资金55万元，主要包括环境第三方监测监管服务项目
（八）兰州市生态环境局西固分局
本单位2022年政府拟采购预算资金596万元，主要包括印刷费、环境第三方监测服务专项、兰州市城市生活饮用水水源地保护一期工程建成设施运维管护费、兰州市城市生活饮用水水源地保护二期工程建成设施运维管护费等项目。
（九）兰州市生态环境局红古分局
本单位2022年政府拟采购预算资金105万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。
（十）兰州市生态环境局榆中分局
本单位2022年政府拟采购预算资金56.5万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。
（十一）兰州市生态环境局永登分局
本单位2022年政府拟采购预算资金104万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目
（十二）兰州市生态环境局皋兰分局
本单位2022年政府拟采购预算资金62.7万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目
六、国有资产占用情况说明
1、兰州市生态环境据局（机关）
本单位2022年年初部门预算中国有资产占用情况合计1199.41万元，其中房屋及构筑物33.97万元、专用设备918.68万元，通用设备189.35万元，家具等用具57.41万元。
2.兰州市生态环境保护综合行政执法队
本单位2021年底部门预算中国有资产占用情况合计1785.02万元，其中专用设备768.77万元，通用设备982.09万元，家具等用具34.16万元。
3、兰州市生态环境信息中心
本中心2022年年初部门预算中无国有资产占用情况合计 776.71万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备9.2万元、通用设备760.64万元、家具等用具6.87万元。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
本中心2022年年初部门预算中国有资产占用情况合计31.49万元，其中房屋及建筑物0万元、专用设备13.62万元、通用设备17.22万元，家具等用具0.65万元。
5、兰州市生态环境局城关分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计439.62万元，其中专用设备139.54万元，通用设备263.19元，车辆36.89万元。
6、兰州市生态环境局七里河分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计453.22万元，其中房屋及构筑物70.00万元、专用设备168.91万元，通用设备203.38万元，家具等用具10.92万元。
7、兰州市生态环境局安宁分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况（净值）合计136.94万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备114.06万元，通用设备12.08万元，家具等用具9.51万元，无形资产1.28万元。
8、兰州市生态环境局西固分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况（净值）合计1107.64万元，其中房屋及构筑物218.4万元、专用设备528.24万元，通用设备299.51万元，家具等用具44.49万元，无形资产17万元。
9、兰州市生态环境局红古分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计411.94万元，其中房屋及构筑物125万元、专用设备139.97万元，通用设备114.63万元，家具等用具32.34万元。
10、兰州市生态环境局榆中分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计826.91万元，其中房屋及构筑物9.68万元、专用设备630.91万元，通用设备169.1万元，家具等用具17.22万元。
11、兰州市生态环境局永登分局
本单位2022年年初部门预算中国有资产占用情况合计246.03万元，其中专用设备42.97万元，通用设备145.65万元，家具等用具57.41万元。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计330.18万元，其中房屋及构筑物262.92万元、专用设备9.11万元，通用设备36万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具21.58万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，局属单位负责人、局机关各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能并指定财务审计科具体负责此项工作。
局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究并做批示。同时召集各县区及局属单位相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我局预算绩效管理工作的顺利开展。
2.绩效目标管理方面：
我局印发了《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。
3.绩效运行监控方面：
同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我局制定了《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。
4.绩效评价管理方面：
我局对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
5.绩效结果反馈与应用方面：
我局于2021年9月8日对评价结果在兰州市生态环境局官方网站进行了公开，实际公开自评项目与应公开自评项目一致。
我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目63个，涉及预算资金5427.8万元，主要的项目支出有5427.8万元，涵盖了部门全部预算项目。项目绩效目标管理及整体绩效目标管理涵盖了局系统所属所有预算单位12个，其中：兰州市生态环境局10个、兰州市生态环境保护综合行政执法队6个、兰州市生态环境信息中心1个、兰州市环境应急与事故调查中心2个、兰州市生态环境局城关分局7个、兰州市生态环境局七里河分局6个、兰州市生态环境局安宁分局4个、兰州市生态环境局西固分局5个、兰州市生态环境局红古分局6个、兰州市生态环境局榆中分局5个、兰州市生态环境局永登分局6个、兰州市生态环境局皋兰分局5个。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表 兰州市生态环境局（汇总）.zip
兰州市生态环境局
2022年1月24日
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