兰州市生态环境局西固分局2022年部门预算情况公开说明

一、部门职责

(一)贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全区环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全区环境保护有关制度，拟订并监督实施全区环境保护规划。

(二)依照环境保护法律、法规、标准、规划，负责污染防治(包括水体、大气、土壤、固体废物、噪声、光、恶臭、机动车污染)、自然生态保护、核辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

(三)负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向的意见；按照权限审核、申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。

(四)负责全区污染减排工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责污染减排的统计、监测工作；协调落实污染物总量控制指标，实施环保目标责任管理，核查责任单位污染物减排任务完成情况。

(五)负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的工作。负责有关专项规划的环境影响评价管理，审批开发建设项目环境影响评价文件；监督环境影响评价法律、法规和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。

(六)负责全区农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调工作。编制全区农村生态环境保护规划，并监督和组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理；对农业污染和生 态破坏事故进行相关应急处理。

(七)负责对全区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理；负责核事故报告和应急工作。

(八)监督管理全区自然生态保护工作。组织评估自然环境质量状况，拟订全区生态保护规划，并监督和组织实施；监督对自然环境有危害的自然资源开发利用活动和实施生态破坏的恢复工作；组织协调森林公园和生物多样性保护。

(九)负责全区危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

(十)负责监督污染严重企业主要污染物排放公布情况，对未按规定公布的企业实施处罚；参与编制全区循环经济发展规划，负责全区循环经济有关监督管理工作。

(十一)组织开展全区环境监理执法工作，核定污染物排放种类、数量，依法征收排污费；监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，依法查处违反环境保护法规的行为。

(十二)组织开展环境监测与环境科研工作。开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测；组织对辖区环境质量状况进行调查评估、预测预警，负责建设和管理全区环境监测网和环境信息网，发布全区环境质量状况和重大环境信息；组织开展环境保护课题研究。

(十三)组织开展环境保护宣传教育工作。

(十四)指导区级有关部门开展环境监督工作。

(十五)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

我单位隶属兰州市生态环境局二级部门，本部门下设事业编制单位1个：兰州市西固生态环境监测站；局机关内设有局机关办公室、财务科 、土壤生态环境办、大气环境管理办、水生态环境办、应急管理办公室、党建科、环境影响评价和排放管理办公室、后勤科、车队10个部门。

2.    人员设置情况

2022年初人员编制 49 人;实有在职人员 47 人，其中：行政7人,参公10 人、事业15人,工勤15人（其中：机关工勤1人，参公工勤2人，事业工勤12人）。长期聘用人员25人。

2021年在职人员变动情况：调入1 人，调出 1人，退休2 人。

三、部门预算收支增减变化说明

2021年度总预算为1755.68万元，其中人员经费489.3万元，公用经费78.38万元，项目经费1188万元。

2022年度总预算为1646.37万元，其中人员经费451.96万元，公用经费76.41万元，项目经费1118万元。

2022年比2021年预算减少109.31万元，其中人员经费减少37.34万元，公用经费减少1.97万元；项目经费减少70万元。

（1）基本支出对比

2021年部门预算基本支出567.68万元，其中：公用经费78.38万元，人员经费489.3万元。

2022年部门预算基本支出528.37万元，其中：公用经费76.41万元，人员经费451.96万元。

两年对比，减少了39.31万元，其中：其中：公用经费减少1.97万元，人员经费减少37.34万元。

（2）经费减少原因：

①2021年我局退休２人。因此我局2022年减少2人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

②因减少2人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。

（二）项目支出

本部门2022年度一般公共预算项目支出1118万元。主要包括印刷费5万元；生态环境宣传专项20万元；应急处置、监管保障专项32万元；环境第三方监测监管服务项目60万元；兰州市城市生活饮用水水源地专项1001万元。

1.项目支出增减情况

本部门2022年共安排项目支出1118万元，较上年减少70万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目57万元，分别为印刷费5万元；生态环境宣传专项20万元；应急处置、监管保障专项32万元。改革发展类项目1061万元，分别为环境第三方监测监管服务项目60万元；兰州市城市生活饮用水水源地专项1001万元。

（2）项目分级情况：我部门2022年项目支出中市本级支出数为648万元。下县区支出470万元。

3.转移支付安排情况

我单位2022年转移支付安排西固集中式饮用水源地项目470万元，该项目为兰州市城市生活饮用水水源地专项（1001万元）中的子项目。

4.政府性基金安排情况

我单位2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。

运行经费76.41万元，具体安排如下：办公费15万元,水费0.50万元,电费2.8万元,邮电费2.3万元,差旅费6.96万元,办公用房取暖费7.01万元，工会经费2.37万元，福利费7.42万元，公务用车运行维护费8万元，压缩综合5%办公费1.45万元，退休公用1.3万元，培训费2.82万元，其他交通费用统筹部分1.85万元，非统筹部分16.63万元。

2、增减变动说明。

本部门2022年机关运行经费支出较上年减少1.97万元，变化的主要原因是因减少2人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。

五、政府采购预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年我单位政府采购项目为环境第三方监测服务专项，预算资金60万元；兰州市城市生活饮用水水源地专项中的子项目--兰州市城市生活饮用水水源地保护二期工程建成设施运维管护，预算资金263万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位2021年底部门预算中国有资产占用情况合计1107.64万元，其中房屋及构筑物218.40万元，专用设备528.24万元，通用设备299.51万元，家具等用具44.49万元，无形资产17万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，各队站室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究，同时召集相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我局预算绩效管理工作的顺利开展。

2、绩效目标管理方面：

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对列入预算的项目全部制定绩效目标，由相关业务科室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，于年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。
    3.绩效运行监控方面：

本部门严格按主管局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，严格细化预算绩效管理工作的流程，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：

本部门对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面：

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，专业性不强。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金1118万元，主要的项目支出有1118万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出1118万元；政府性基金项目无。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                       兰州市生态环境局西固分局

                                                                                                            2022年1月24日  

406008兰州市生态环境局西固分局2022年部门预算绩效目标表.zip兰州市生态环境局西固分局_整体支出绩效目标批复表_2023010615153223 (1).xls  兰州市生态环境局西固分局2022年市级部门预算报表.xls