兰州市生态环境局永登分局2022年部门预算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规以及标准、协助有关部门拟定本县环境保护规章制度，根据职权和授权制定有关法规的实施细则和规范性文件，并组织实施。

（二）负责会同有关部门对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，拟定环境保护规划（计划），经发改部门综合平衡后，报县人民政府批准实施。参与制定经济社会发展规划（计划）、城镇总体规划、生态保护规划、工业园区规划、国土规划和区域规划，促进环境保护与经济建设、城乡建设、人与自然和谐的协调发展。

（三）监督管理废水、废气、固体废弃物、土壤、噪声、振动、有毒有害化学品等污染防治工作。组织实施排污许可证制度和限期治理制度，协调指导环境综合整治工作。负责全县污染物排放总量控制工作。

（四）承担全县农村生态环境保护和污染的防治统一监督理、综合指导协调工作。编制全县农村生态环境保护规划，并监督和组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理。对农业生态污染事故进行相关的应急处理。

对本县核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查。对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。

负责全县的环境统计、环境信息、环境宣传教育和环保法律法规的培训等工作。

（七）负责排污单位排污许可证的审核、核发和年审，停用、拆除污染防治设施的审批，夜间施工审批，危险废物经营许可证的核发及强制性清洁生产审核结果备案。

（八）负责环境执法工作，依法征收排污费，依法对辖区的污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况现场监督检查，依法查处违反环境保护法律、法规的行为，调查处理污染事故，调解处理污染纠纷。

（九）接待处理人民群众有关环境保护的来信来访，承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案。

（十）组织开展环境调查和环境监测工作，编制本县环境质量报告书。

（十一）负责组织我县环境保护区域间和国际间交流与合作及环境建设的资金引入工作。

（十二）会同有关部门，做好单位机构编制和人事管理工作。

（十三）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

兰州市生态环境局永登分局成立后，将县环保局的职责，以及县发改局的应对气候变化和减排职责，县国土局的监督防治地下水污染职责，县水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，县农林局的监督指导农业面源污染治理职责划入。

二、机构设置情况

兰州市生态环境局永登分局系统下设3家单位，分别为：兰州市生态环境局永登分局（机关）、永登县生态环境保护综合行政执法队、兰州市永登生态环境监测站。

2022年年初我局总编制39人，实有在职人员27人，其中：行政人员3人、参公5人、参公工勤3人、事业人员16人。2021年在职人员变动情况：调出1人，退休2人。    

三、部门预算收支增减变化说明

我局2021年度总预算为588.06万元，其中人员经费313.16万元，公用经费48.9万元，项目经费226万元。

2022年度总预算为479.64万元，其中人员经费270.94万元，公用经费43.7万元，项目经费165万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出270.94万元。明细如下：工资统发178.6万元，在职人员采暖补贴14.88万元，养老保险29.25万元，医疗保险25.9万元，工伤保险0.37万元，住房公积金21.94万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出43.7万元。明细如下：一般商品和服务支出15.85万元，公用经费15.75万元，压缩5%综合办公费0.83万元，退休公用0.45万元，基本支出培训费1.52万元，其他交通费（统筹）0.93万元，其他交通费（非统筹）8.37万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出314.64万元，较上年减少47.42万元，变化的主要原因是：

（2）经费减少原因：

①2022年我局减少3人。因此我局2022年减少3人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

③因减少3人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出165万元，较上年减少61万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出66万元；改革发展类项目支出99万元。具体安排如下：

我部门2022年部门专项业务类项目66万元，共计3个项目，主要包括印刷费5万元、生态环境宣传专项16万元、应急处置及监管保障专项45万元。

我部门2022年部门发展改革类99万元，共计3个项目：生态环境污染防治及执法专项29万元、环境第三方监测监管服务项目65万元、能力建设5万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出165万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中：公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务车运行维护费2万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排43.7万元，具体安排如下：办公费3.5万元，水费0.3万元，电费2.65万元，邮电费2.3万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费7万元，培训费1.52万元，工会经费1.43万元，福利费4.46万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用0.45万元，其他交通费用统筹部分0.93万元，非统筹部分8.37万元，压缩综合5%办公费0.83万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少5.2万元，变化的主要原因是因减少3人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府拟采购预算资金104万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

 本单位2022年部门预算中国有资产占用情况合计246.03万元，其中专用设备42.97万元，通用设备145.65万元，家具等用具57.41万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作进行专题会议研究，同时召集相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我局预算绩效管理工作的顺利开展。

2、绩效目标管理方面：

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对列入预算的项目全部制定绩效目标，由相关业务股室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，于年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。

3.绩效运行监控方面：

本部门严格按主管局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，严格细化预算绩效管理工作的流程，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：

本部门对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面：

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，专业性不强。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金165万元，主要的项目支出有165万元，涵盖了部门全部预算项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                                            兰州市生态环境局永登分局

                                          2022年1月22日

兰州市生态环境局永登分局2022年部门预算表.xls

永登分局_环境第三方监测监管服务项目_650000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_能力建设_50000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_生态环境污染防治及执法专项_290000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_宣传费_160000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_印刷费_50000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_应急处置、监管保障专项_450000.00_项目绩效目标申报表.xls
   永登分局_整体支出绩效目标申报表.xls