兰州市生态环境局榆中分局关于2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市生态环境局榆中分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责生态环境问题的监督管理；2、负责监督管理减排目标的落实；3、按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；4、负责环境污染防治的监督管理；5、指导和监督生态保护修复工作；6、负责核与辐射安全的监督管理；7、负责生态环境准入的监督管理；8、负责生态环境监测工作；9、负责应对县气候变化的防治工作；10、配合中央、省、市生态环境保护督察整改；11、统一负责生态环境监督执法；12、组织开展生态环境宣传教育工作；13、完成市、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
    二、机构设置情况

兰州市生态环境局榆中分局下设2个股室和2个队站，分别为：办公室、综合业务股、榆中县生态环境保护综合行政执法队、兰州市榆中生态环境监测站。单位性质为行政单位。

2022年年初人员编制30人，实有在职人员28人，其中：行政人员5人，参公人员10人，事业人员13人；2021年在职人员变动情况：调入0人，调出0人，退休2人。    

 三、部门预算收支增减变化说明

2021年我局总预算为493.44万元，其中人员经费307.91万元；公用经费48.61万元；项目经费136.92万元。

2022年我局总预算为431.82万元，其中人员经费283.29万元，公用经费47.03万元，项目经费101.5万元。

（一）基本支出

（1）基本支出对比

2021年部门预算基本支出356.52万元，其中：公用经费48.61万元，人员经费307.91万元。

2022年部门预算基本支出330.32万元，其中：公用经费47.03万元，人员经费283.29万元。

两年对比，减少了26.2万元，其中：其中：公用经费减少1.58万元，人员经费减少24.62万元。

（2）经费减少原因：

①2021年我局退休1人。因此我局2022年减少1人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。

②因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出101.5万元，较上年减少35.42万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我局财政项目预算资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出46.5万元；改革发展类项目支出55万元。具体安排如下：

我部门2022年部门专项业务类项目46.5万元，共计3个大类项目，分别为印刷费，法制宣传—生态环境宣传专项，生态环境监管—应急处置、监管保障专项。

我部门2022年部门发展改革类55万元，共计2个大类项目：污染防治—环境第三方监测监管服务项目，环境保护管理事务项目—生态环境污染防治及执法专项。

项目分级情况：我部门2022年项目支出中本级支出101.5万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元，2021年安排转移支出0万元，较上年无变化。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排47.03万元，具体安排如下：办公费6.05万元，水费0.3万元，电费3万元，邮电费0.96万元，差旅费6万元，办公用房取暖费5.7万元，培训费1.64万元，工会经费1.5万元，福利费4.67万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.35万元，其他交通费用统筹部分1.2万元，非统筹部分10.8万元，压缩综合5%办公费0.86万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少1.58万元，变化的主要原因是因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府拟采购预算资金56.5万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、入河排口及水源地专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2022年国有资产占用情况合计826.91万元，其中房屋及构筑物9.68万元、专用设备630.91万元，通用设备169.1万元，家具用具17.22万元。共有车辆2辆，其中应急保障用车1 辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于生态环境监测业务车辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

 七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，各队站室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究，同时召集相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我局预算绩效管理工作的顺利开展。

2、绩效目标管理方面：

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对列入预算的项目全部制定绩效目标，由相关业务股室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，于年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。
    3.绩效运行监控方面：

本部门严格按主管局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，严格细化预算绩效管理工作的流程，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：

本部门对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面：

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，专业性不强。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金101.5万元，主要的项目支出有101.5万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出101.5万元；政府性基金项目无。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市生态环境局榆中分局2022年部门预算表.xls

兰州市生态环境局榆中分局2022年部门预算项目绩效目标表.zip

                                                                                                                                                    兰州市生态环境局榆中分局                                                                           2022年1月24日