兰州市生态环境局安宁分局2022年部门预算情况说明

一、部门职责

为市生态环境局派出机构，受市生态环境局领导，主要职能为代表市生态环境局对安宁区党委、政府落实生态环境保护“一岗双责”情况进行督导检查。指导督促、协调帮助区县和有关部门严格履行生态环境保护责任。重点承担所在区域环境的监管执法工作任务。根据市生态环境局授权，开展相关行政许可等业务工作。完成局党组交办的其他工作任务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市生态环境局安宁分局，本部门下设事业编制单位1个：兰州市安宁区生态环境监测站；局机关内设有局机关办公室、财务股、大气股、综合业务股；兰州市生态环境局执法队（安宁执法队）。

2、人员设置情况

2021年年底局机关人员编制23人，实有在职人员22人。长期聘用人员16人。

在职人员变动情况：在职人员今年调出1人，退休1人，辞职1人。

三、部门预算收支增减变化说明

（1）基本支出对比

2021年部门预算基本支出275.97万元，其中：公用经费35.31万元，人员经费240.66万元。

2022年部门预算基本支出230.15万元，其中：公用经费26.64万元，人员经费203.51万元。

两年对比，减少了45.82万元，其中：其中：公用经费减少8.67万元，人员经费减少37.15万元。

（2）经费减少原因：

本部门2022年由于人员减少个人经费较上年减少37.15万元，公用经费减少8.67万元。

（二）项目支出1、项目支出增减情况

本部门2022年共安排项目支出110万元。，较上年159.8万元减少49.8万元，变化的主要原因是项目减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出35万元；改革发展类项目支出75万元。具体安排如下：生态环境污染防治及执法专项20万元（改革发展类项目）、环境第三方监测监管服务项目55万元（改革发展类项目）、生态环境宣传专项15万元（专项业务类项目）、应急处置、监管保障专项20万元（专项业务类项目）。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出110万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加0万元.

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加,0万元.

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加0万元。

其中公务接待费0元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排26.64万元，具体安排如下：工会经费1.07万元、福利费3.35万元、办公费8.87万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出（退休公用）0.45万元、其他交通费用6.75万元、培训费1.25万元、、其他交通费用（统筹）0.75万元、压缩5%综合办公费0.65万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年35.31减少8.67万元，变化的主要原因是由于公用经费减少8.67万元。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出55万元，具体安排如下：环境第三方监测监管服务项目55万元（改革发展类项目）

六、国有资产占用情况说明

我单位2022年部门预算中国有资产占用情况（净值）合计136.94万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备114.06万元，通用设备12.08万元，家具等用具9.51万元，无形资产1.28万元。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作。局长为组长，主要领导为副组长，各股、室、队负责人为成员的预算绩效管理领导小组，同时明确了预算绩效管理职能并指定财务股具体负责此项工作。

2、绩效目标管理方面：

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对预算项目，全部制定绩效目标，由预算股室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。
    3.绩效运行监控方面：

我局按照《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程，按照《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》共五项开展预算绩效工作，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，由局财务股牵头，各支出管理股室室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强资金支出绩效评价，开展全过程预算绩效管理工作。按自评表模板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金资金使用的责任意识和效率意识。

5.绩效结果反馈与应用方面：

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，专业性不强。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金110万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出110万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰州市生态环境局安宁分局2022年市级部门预算报表.xls

兰州市生态环境局安宁分局_应急处置、监管保障专项_200000.00_项目绩效目标申报表_202109221627517_20211215151104431.xls
兰州市生态环境局安宁分局_生态环境宣传专项_150000.00_项目绩效目标申报表_202109221627517_20211215151104430.xls
兰州市生态环境局安宁分局_生态环境污染防治及执法专项_200000.00_项目绩效目标申报表_202109221627517_20211215151104433.xls
兰州市生态环境局安宁分局_环境第三方监测监管服务项目_550000.00_项目绩效目标申报表_202109221627517_20211215151104432.xls

兰州市生态环境局安宁分局

2022年1月24日