兰州市生态环境局皋兰分局2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市生态环境局皋兰分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
    二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市生态环境局皋兰分局下设2家单位，分别为：皋兰县生态环境保护综合行政执法队、兰州市皋兰生态环境监测站。其中事业单位2家。

2、人员设置情况

2021年年末人员编制23人，实有在职人员17人，其中：行政人员4人、参公1人、行政工人1人、事业人员11人。

三、部门预算收支增减变化说明

2021年度总预算为348.36万元，其中人员经费190.58万元，公用经费29.28万元，项目经费128.5万元。

2022年度总预算为300.22万元，其中人员经费169.31万元，公用经费28.21万元，项目经费102.7万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出169.31万元。明细如下：工资统发112.18万元，在职人员采暖补贴9.35万元，养老保险18.3万元，医疗保险15.53万元，工伤保险0.23万元，在编在职人员住房公积金13.72万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出28.21万元。明细如下：一般商品和服务支出11.4万元，公用经费9.56万元，压缩5%综合办公费0.5万元，退休公用0.15万元，基本支出培训费0.96万元，其他交通费（统筹）0.56万元，其他交通费（非统筹）5.08万元.

3、增减变动说明。2022年同比2021年减少22.34万元，其中：人员经费同比减少21.27万元，公用经费同比减少1.07万元。

经费减少原因为2021年退休一人，人员工资、社会保险、住房公积金和按工资总额核定的公用经费均减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2021年项目预算支出128.5万元，2022年项目预算支出102.7万元，2022年同比2021年减少25.8万元。主要原因为项目经费压减。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我单位2022年部门专项业务类项目2个，分别法制宣传—生态环境宣传专项，预算金额10万元；生态环境监管—应急处置、监管保障专项，预算金额30万元。改革发展类项目3个，分别为污染防治—环境第三方监测监管服务项目，预算金额40万元；环境保护管理事务项目—生态环境污染防治及执法专项，预算金额10万元；环境保护管理事务项目—能力建设，预算金额12.7万元。

（2）项目分级情况：我单位2022年项目支出中本级支出102.7万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本部门2022年无转移支付安排。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

本单位运行经费28.21万元，其中：办公费5万元，水费0.08万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费2.48万元，培训费0.96万元，工会经费0.9万元，福利费2.8万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.15万元，其他交通费用统筹部分0.56万元，非统筹部分5.08万元，压缩综合5%办公费0.5万元。

2、增减变动说明。

本单位2022年机关运行经费比2021年减少1.07万元，减少原因为：2021年退休1人，核定的公共经费减少。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府拟采购预算资金62.7万元，主要包括环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计330.18万元，其中房屋及构筑物262.92万元、专用设备9.11万元，通用设备36万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具21.58万元。
    七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:预算由局级预算和所属各办公室预算组成。财务办负责部门预算的汇总编制和申报工作，局党组组织完成绩效目标、绩效评价报告等审定工作。

2.绩效目标管理方面：我局严格执行《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。

3.绩效运行监控方面：同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我局严格按照《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则执行，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：我局对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面：预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，专业性不强。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金102.7万元，主要的项目支出有102.7万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出102.7万元；政府性基金项目无。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

皋兰分局2022年绩效目标.zip

兰州市生态环境局皋兰分局2022年市级部门预算表.xls

兰州市生态环境局皋兰分局

2022年1月24日