兰州市生态环境局七里河分局2022年部门预算情况公开说明

一、部门职责

兰州市生态环境局七里河分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，1、我分局主要执行执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全区环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全区环境保护有关制度，组织拟订并监督实施全区环境保护规划。

2、依照环境保护法律、法规、标准、规划，负责污染防治（包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染）、自然生态保护、核与辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

3、承担落实全区污染减排工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责污染减排的统计、监测工作，协调落实污染物总量控制指标，实施环保目标责任管理，核查责任单位污染物减排任务完成情况。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责城市总体规划、有关专项规划的环境影响评价管理，协助有关部门开展经济技术政策、发展规划以及经济开发计划的环境影响评价工作，审批开发建设项目环境影响评价文件；监督环境影响评价法律、法规和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。

5、承担全区农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。编制全区农村生态环境保护规划，并监督和组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理；对农业污染和生态破坏事故进行相关应急处理。

6、负责对全区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。

7、监督管理全区自然生态保护工作。组织评估自然环境质量状况，拟订全区生态保护规划，并监督和组织实施；监督对自然环境有危害的自然资源开发利用活动和实施生态破坏的恢复工作；组织协调森林公园和自然保护区的环境保护和生物多样性保护。

8、负责全区危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理，拟订防治规划，组织开展相关工作。

9、组织开展全区清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况。

10、组织开展全区环境监察执法工作，核定污染物排放种类、数量，依法征收排污费；监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，依法查处违反环境保护法规的行为。调解处理污染纠纷。

11、组织开展环境监测与环境科研工作。开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测；组织对辖区环境质量状况进行调查评估、预测预警。

12、组织开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要，普及环境科学和法律知识；组织全区环保系统人员岗位培训和继续教育。

13、开展环境监督工作。

14、承担七里河区大气污染防治工作领导小组交办的工作任务。

15、承办七里河区委、区政府和兰州市环保局交办的其他事项。
    二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市生态环境局七里河分局属参照公务员管理事业单位。

2、人员设置情况

2022年年底我单位人员编制34人，实有在职人员31人。长聘人员26人。

在职人员变动情况：我单位在职人员今年调入3人，调出4人，退休1人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)……

我分局2021年度总预算为564.46万元元，其中人员经费307.43万元，公用经费40.12万元，项目经费216.91万元。

我分局2022年度总预算为481.72万元元，其中人员经费290.25万元，公用经费39.47万元，项目经费152万元。

两年对比,2022年减少82.74万元,其中人员经费减少17.18万元,公用经费减少0.65万元,项目经费减少64.91万元。
（一）基本支出

（1）基本支出对比

2021年部门预算基本支出347.55万元，其中：公用经费40.12万元，人员经费307.43万元。

2022年部门预算基本支出329.72万元，其中：公用经费39.47万元，人员经费290.25万元。

    两年对比，减少了17.83万元，其中：其中：公用经费减少0.65万元，人员经费减少17.18万元。

（2）经费减少原因：

本部门2022年我分局调入3人，调出4人，退休1人。因人员减少，故公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

本部门2022年共安排项目支出152万元：其中本级（我单位）支出152万元。较上年减少64.91万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2022年预算要比上年减少，故减少我分局财政项目预算资金。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我部门2022年部门专项业务类项目62.00万元，共计4个项目，主要包括检测专用耗材、生态环境宣传专项、印刷费、应急处置及监管保障专项；改革发展类项目90万元（不包括转移支付），共计2个项目，主要包括环境监测第三方服务70万元；七里河区入河排口及污染源动态更新项目20万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出152万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2022年机关运行经费预算支出共安排39.47万元，具体安排如下：办公费6.55万元，邮电费1.2万元，差旅费3.5万元，培训费1.71万元，工会经费1.5万元，福利费4.69万元，离退休人员公用1.7万元，其他交通费用统筹部分1.77万元，非统筹部分15.93万元，压缩综合5%办公费0.92万元。

2、增减变动说明。我单位2022年机关运行经费支出较上年减少17.83万元，变化的主要原因是因减少1人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均有所减少。

五、政府采购预算情况说明

我单位2022年政府拟采购预算资金102万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、能力建设、入河排口、污染源动态更新及水源地专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计453.22万元，其中房屋及构筑物70.00万元、专用设备168.91万元，通用设备203.38万元，家具等用具10.92万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我分局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能并指定财务室具体负责此项工作。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究并做批示。同时安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我分局预算绩效管理工作的顺利开展。

2.绩效目标管理方面：

我分局根据市局印发的《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我分局财政预算绩效管理提供了制度依据。

3.绩效运行监控方面：

同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我分局根据市局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面：

我分局对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面：

我分局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目6个，涉及预算资金152万元，主要的项目支出有152万元，涵盖了部门全部预算项目。本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

406007兰州市生态环境局七里河分局2022年部门预算绩效目标表.zip兰州市生态环境局七里河分局2022年市级部门预算报表.xls

兰州市生态环境局七里河分局

2022年1月24日