2021年度兰州市环境应急与事故调查中心部门决算

发布时间:2022-09-20 14:03  发布部门:市生态环境局财审科      访问次数:      

兰州市环境应急与事故调查中心2021年部门决算情况说明 

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市环境应急与事故调查中心成立于2013年3月7日,经兰州市机构编制委员会(兰机编办字201324号)文件批准后正式成立,属兰州市生态环境局领导下的财政全额拨款的科级事业单位。

主要职能为:

1、负责督促指导全市环境风险源管理,制定风险防控预案,建立全市环境风险源数据库;

2、分析和排查重大环境污染隐患,对易发环境事件污染隐患进行预测、预报、预警;

3、指导协调全市突发环境事件的应急处置、事故调查、环境监测,报告、通报、发布环境污染和预警信息;

4、负责参与涉及环境风险防范措施的建设项目环境影响评价报告评估论证及建设项目竣工验收等工作。

二、机构设置

单位无内设机构,2021年年底人员编制6人,实有在职人员6人。 

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表(见附件

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据) 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计131.77万元。收、支较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%,主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少。

2021年度收入合计131.77万元,均为财政拨款收入。

2021年度支出合计131.77万元,其中:基本支出91.45万元,占69.4%;项目支出40.32万元,占30.6%。

2021年无结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计131.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入131.77万元,占100.00%。

2021年度财政拨款收入合计131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%,主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少年初预算数增加43.03万元,上升48.49%。主要变动原因:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计131.77万元,其中:基本支出91.45万元,占69.4%;项目支出 40.32万元,占30.6%。

2021年度财政拨款支出合计131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%,主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少。减少182.56万元,下降58.08%,主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少年初预算数增加43.03万元,上升48.49%。主要变动原因:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计131.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少182.56万元,下降58.08%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.07万元,占0.05%,较年初预算数减少0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是减少培训次数;社会保障和就业支出5.36万元,占4.07%,较年初预算数减少0.61万元,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,工资基数减少,故决算数小于预算数;卫生健康支出4.57万元,占3.47%,较年初预算数资金增加0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年内因人员调动医疗基数增加;节能环保支出117.48万元,占89.16%,较年初预算数增加43.77万元,决算数大于预算数的主要原因是:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映;住房保障支出4.29万元,占3.26%,较年初预算数增加0.03元,主要原因是人员调动住房公积金基数增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.28万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的25.71%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,培训减少。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为5.97万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,工资基数减少,故决算数小于预算数。

9.卫生健康支出年初预算数为4.54万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是2021年我中心调入一人,医疗基数增加,故支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为73.71万元,支出决算为117.48万元,完成年初预算的159.38%,决算数大于预算数的主要原因是:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障支出年初预算数为4.24万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是2021年我中心调入一人,故住房公积金基数增加、支出增加。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.45万元。

1、人员经费88.04 万元,较上年决算数减少4.35万元,下降4.71%,主要原因是调入人员工资基数比调出人员工资基数低,故核算出的人员经费比上年减少。人员经费用途主要包括基本工资19.75万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资12.32万元、伙食补助费3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金4.29万元、奖励金32.22万元。

2、公用经费3.41 万元,较上年决算数增加0.29万元,增长9.19%,主要原因是2021年度调入一人。公用经费用途主要包括办公费1.93万元、取暖费0.25万元、培训费0.07万元、工会经费0.28万元、福利费0.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初 预算的0.00%。

(3)公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成年初预算的0.00%。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出3.41万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.29万元,增长9.19%,主要原因是2021年度调入一人,公用经费增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万 元,下降0.00%。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.01万元,下降12.5%,主要原因是由于疫情原因减少专项业务培训

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计23.80万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.80万元。授予中小企业合同金额 23.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额23.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

2021年部门预算中国有资产占用情况合计31.49万元,其中房屋及建筑物0万元、专用设备13.62万元、通用设备17.22万元,家具等用具0.65万元。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

 

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理工作,加强财政资金使用管理,提高政府专项资金使用效率,推动自评价真实有效开展。我中心自收到兰州市财政局《关于开展 2021 年度市级 预算绩效自评工作的通知》(兰财绩[2022]4号),中心领导高度重视,由预算绩效管理领导小组牵头,于2022年3月20日组织相关业务科室及财务人员对2021年度项目支出预算绩效开展自评价工作,认真查阅2021年度项目支出的财务会计资料、项目资料及与其考核评价相关的其他资料,确保评价结果真实、可靠。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件)

2021年,纳入预算绩效自评范围的项目有4个,全年预算资金共计43.20万元,全年实际执行数共计40.32万元,执行率为93.33%,市级结余结转资金计2.88万元已交回财政。依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)绩效评价结果等级划分标准: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。通过自评,有1个项目自评结果为“优”,1个项目自评结果为“良”。

(1)预算执行率

2021年我中心部门整体支出安排预算资金379.09万元,其中:基本支出91.47万元(人员经费88.06万元,公用经费3.41万元),项目支出40.3万元。预算执行率为100.00%。该指标赋值10分,评价得分10分,完成年度绩效目标。

(2)部门投入

部门投入包括资金投入、财务管理、人员管理、资产管理。

资金投入:2021年基本支出和项目支出均完成年度预算,三公经费未发生支出,该指标赋值8分,评价得分8分,完成年度绩效目标。

财务管理:2021年我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入预算管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。该指标赋值6分,评价得分6分,完成年度绩效目标。

人员管理:我中心2021年6人,人员合理。该指标赋值2分,评价得分2分,完成年度绩效目标。

资产管理:进一步完善资产管理制度建设,提升资产管理水平,把制度执行与责任结合起来,用制度强化责任,以落实制度,并与考核挂钩。该指标赋值4分,评价得分4分,完成年度绩效目标。

(3)部门履职

部门履职包括保障机关正常运行、应急物资储备、环境应急监管保障工作。

保障机关正常运行:2021年我中心水电费支出、办公运行费支出、差旅费支出,均未超出年度预算指标值,较好的保证了机关事务的正常运行。该指标赋值15分,评价得分15分。

应急物资储备:我中心对应急物资进行充分考虑,对相关采购物资进行招投标,并及时对收到的物资进行验收,并检查合格和效期,及时入库和做好库存管理工作,保障物资储备工作顺利完成。该指标赋值15分,评价得分13分

环境应急监管保障工作:是结合年度环境安全隐患排查整治专项行动,对全市涉及重金属、危险废物、危险化学品、石油化工等重点环境风险防控对象进行排查检查,不定期组织应急管理工作人员联合区县分局、市执法队下沉企业,就环境安全隐患问题进行现场督导检查。同时,配合上级部门开展实地调研、风险源企业督查检查、远郊县区的突发事件应急处置等相关工作。该指标赋值20分,评价得分19分。

(4)部门效果

部门效果包括财政资金使用率、环境应急管理水平、减少环境损害、满意度

财政资金使用率:2021年我中心预算资金全部及时到位,资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效,财政资金使用效益提高,环境应急管理水平得到提升。该指标赋值2分,评价得分2分。

环境应急管理水平和减少环境损害:2021年,我中心通过规范开展隐患排查,消除环境安全隐患,结合疫情防控、企业复产复工、枯水期联防联控、汛期及重大节会等,针对全市石油化工、危险废物、危险化学品、饮用水源地等重点行业和重点风险源企业组织开展环境安全隐患排查整治专项行动,及时消除生态环境风险隐患,全力保障生态环境安全。该指标赋值2分,评价得分2分。

满意度:通过部门规范有序开展工作,对实施的项目进行过程管理,强化资金约束管控,资金使用符合国家财经法规及资金管理办法,资金的拨付审批程序和手续完整、合规,项目的实施取得预期效果,获得主管单位、市民多方的肯定,通过发放和回收问卷调查,满意度比例85%以上。该指标赋值6分,评价得分6分。

(5)影响力

我中心制定了健全的财务制度、人事管理制度、档案管理制度以及应急突发事件响应制度,遵循政府采购管理办法,建立资产管理制度,用于保障设施设备能够长期发挥效益。该指标赋值10分,评价得分10分。

环境应急保障管理经费预算执行率未达到90%,分析如下:

(1) 项目支出预算执行情况:我中心环境应急保障管理经费年度安排预算8万元,实际完成支出5.32万元,预算执行率66.50%。

(2)年度绩效目标完成情况分析

一是结合年度环境安全隐患排查整治专项行动,对全市涉及重金属、危险废物、危险化学品、石油化工等重点环境风险防控对象进行排查检查,不定期组织应急管理工作人员联合区县分局、市执法队下沉企业,就环境安全隐患问题进行现场督导检查。同时,配合上级部门开展实地调研、风险源企业督查检查、远郊县区的突发事件应急处置等相关工作。

二是根据局主要领导及分管领导安排,赴国家生态环境部汇报兰州市4·25黄河兰州段什川桥水质自动预警站监测数据显示石油类浓度异常事件调查处置情况。同时,就《兰州市突发环境事件风险评估研究》项目向生态环境部申报国家级奖项,该项目已荣获甘肃省环境科学技术二等奖。

三是2021年4月25日19:40许,黄河兰州段什川桥水质自动预警站监测数据显示石油类浓度异常事件发生后,我中心严格按照上级领导指示要求,迅速开展应急响应。同时,立即邀请国内权威嗅辨师、生态环境部应急专家吴庭安来兰开展溯源嗅辨工作,邀请兰州大学仝纪龙教授、兰州交通大学王宝山教授组成专家组,通过数据比对模拟污染团扩散范围,分析研判什川桥断面石油类浓度异常的原因,辅助确定重点排查区域及重点单位。

项目资金严格按照预算安排,无挪用及其他不合规使用资金情况,因疫情影响部分事项未进行,结余资金已上交财政。

绩效评价工作的开展,一方面考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标,项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标,项目监督管理机制、制度是否完善;另一方面考察了项目单位财务管理制度是否健全,专项资金使用管理是否规范,会计信息是否完整,资产配置与使用是否合理等。通过绩效评价,查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足,增强项目单位对专项资金项目科学规范管理的重视程度,提高项目管理能力。根据评价结果,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,控制项目预算和进度,加强财务管理,提高财政资金使用效益,最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。

(3)偏离绩效目标的主要原因及下一步改进措施:

我中心环境应急保障管理经费项目因疫情影响未能按期完成外出学习培训外,总体完成情况较好,2022年待疫情稳定后再安排相关人员参加国家、省、市安排的培训、演练及其他能力提升的活动。

三、部门绩效评价结果

绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动,是对政府行为目标进行内部控制,促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我中心将充分应用自评价结果,改进预算编制,逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化,结合评价结果,对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,一是评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果为良好的,对存在的问题整改后,按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金。突出绩效导向,落实主体责任,通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。兰州市环境应急与事故调查中心--部门整体--自评.xls
兰州市环境应急与事故调查中心.xls
2021年度应急中心市级预算执行情况绩效自评报告.doc

 


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