目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、我局主要执行执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全区环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全区环境保护有关制度，组织拟订并监督实施全区环境保护规划。

2、依照环境保护法律、法规、标准、规划，负责污染防治（包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染）、自然生态保护、核与辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

3、承担落实全区污染减排工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责污染减排的统计、监测工作，协调落实污染物总量控制指标，实施环保目标责任管理，核查责任单位污染物减排任务完成情况。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责城市总体规划、有关专项规划的环境影响评价管理，协助有关部门开展经济技术政策、发展规划以及经济开发计划的环境影响评价工作，审批开发建设项目环境影响评价文件；监督环境影响评价法律、法规和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。

5、承担全区农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。编制全区农村生态环境保护规划，并监督和组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理；对农业污染和生态破坏事故进行相关应急处理。

6、负责对全区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。

7、监督管理全区自然生态保护工作。组织评估自然环境质量状况，拟订全区生态保护规划，并监督和组织实施；监督对自然环境有危害的自然资源开发利用活动和实施生态破坏的恢复工作；组织协调森林公园和自然保护区的环境保护和生物多样性保护。

8、负责全区危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理，拟订防治规划，组织开展相关工作。

9、组织开展全区清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况。

10、组织开展全区环境监察执法工作，核定污染物排放种类、数量，依法征收排污费；监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，依法查处违反环境保护法规的行为。调解处理污染纠纷。

11、组织开展环境监测与环境科研工作。开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测；组织对辖区环境质量状况进行调查评估、预测预警。

12、组织开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要，普及环境科学和法律知识；组织全区环保系统人员岗位培训和继续教育。

13、开展环境监督工作。

14、承担七里河区大气污染防治工作领导小组交办的工作任务。

15、承办七里河区委、区政府和兰州市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

兰州市七里河区环境保护局内设监察局、监测站、党政办、业务办、财务室、大气办、项目办。

第二部分 2021年度部门决算表

（请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计2,206.08万元。收、支较上年决算数 减少426.57万 元,下降16.20%,主要原因是年初预算减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1,986.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,417.34万元，占71.36%；其他 收入568.74万元，占28.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计2,192.38万元，其中：基本支出679.00万元，占30.97%；项目支出 1,513.38万元，占69.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,417.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少975.09万元，下降40.76%。主要原因是年初预算减少，本年调离4人，人员经费较少，一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,417.34万元，较上年决算数 减少975.09万 元，下降40.76%。主要原因是节约开支，有调出人员，人员经费支出减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1.73万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的82.41%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.45万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的138.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度含结转结余全部支出，且有人员调入，年中追加经费。

3．卫生健康支出年初预算数为33.87万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出调进人员,人员经费有结余。

4．节能环保支出年初预算数为472.08万元，支出决算为1,315.31万元，完成年初预算的278.62%,决算数大于预算数的主要原因是本年度含结转结余全部支出。

5．住房保障支出年初预算数为24.33万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转住房保障支出全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.95万元。其中：人员经费342.45万元，较上年决算数减少260.60万元，下降43.21%，主要原因是人员调出，年初预算减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出等。公用经费21.50万元，较上年决算数减少119.36万元，下降84.74%，主要原因是压缩不必要的公用经费支出。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%。

（3）公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出21.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费 110,716.26元，手续费335.00元，邮电费6,612.24元，维修（护）费1,600.00元，培训费17,137.50元，工会经费15,895.00元，福利费45,726.00元，其他商品和服务支出17,000.00元。机关运行经费较上年决算数减少119.36万元，下降84.74%，主要原因是节约开支，压缩经费，减少不必要的开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出1.71万元，较上年决算数增加1.16万元，增长207.14%，主要原因是本年度有人员调入，培训次数增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

我单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计453.22万元，其中房屋及构筑物70.00万元、专用设备168.91万元，通用设备203.38万元，家具等用具10.92万元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，自评项目10项，预算资金共计1535.57万元，执行数共计1513.38万元，执行率为92.60%，结余结转资金计22.19万元已交回财政。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目9个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目1个。具体情况见下表（单位：万元）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（分项目进行综述）

2020年城区锅炉低碳改造及燃煤清洁能源改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保了改造单位在供暖期前完成改造工作，氮氧化物排放浓度削减幅度大于等于70%，且浓度稳定在30毫克/立方米以内，一氧化碳排放浓度稳定在95毫克/立方米以内，改造后锅炉热效率不降低且锅炉房厂界噪声排放达标，持续改善辖区环境空气质量。项目全年预算数为220.00万元，执行数为220.00万元，完成预算的100%。

办公设施设备购置费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设施设备购置费4.61万元。保障正常办公，确保日常工作顺利进行，需列支办公设施设备购置费，购置办公桌9张*850元=7650元、椅子9把*200=1800元、便携式打印机5台*3500元=17500元、执法记录仪5台*2300元=11500元、文件柜9个*850元=7650元共计：46100元。项目全年预算数为4.61万元，执行数为4.61万元，完成预算的100%。

大气低氮改造绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，投入1094万元拟完成辖区190蒸吨燃气锅炉低氮改造工作。2021年4月30日支付计划资金的20%，2021年6月1日支付计划资金的80%，2021年12月31日支付计划资金的100%。项目全年预算数为1094.05万元，执行数为1094.05万元，完成预算的100%。

第三方监测专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三方监测专项:1.完了成对辖区重点企业、医院、泵站与排洪道废水以及采暖锅炉、生产锅炉、窑炉的烟尘、烟气污染的监督管理，确保监测数据的客观性、准确性、真实性；2.有效保障辖区四个地下饮用水源地水质安全，确保居民用水安全；3.第一时间掌握水质与烟尘的各项数据指标，严防水污染事件与大气污染事件的发生；4.营造良好的生态环境，切实保障生态环境监测数据质量，为我市打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战提供有力保障。项目全年预算数为99.61万元，执行数为90.89  万元，完成预算91.25%。

环境保护宣传法治经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境保护宣传法治经费15万元主要用于全年“6.5环境日”、“5.22生物多样性”、“地球日”、“低碳日”4次活动，环境宣传品的制作、宣传公示栏、宣传牌、展板制作、宣传彩页等定制，宣传活动的策划、场地布置、安保、卫生等。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100.00%。

环境监管保障经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，20万用于确保污染防治工作稳步推进，防止发生环境污染事件，提升环境管理能力，配合完成各类中央、省市环境检查和督政督企工作，圆满完成全年环保工作列支该项经费。主要用于预防污染，遏制污染物浓度上升势头，保障公众身体健康，开展的各项生态执法行动；突发性应急事件环保行动；应对中央、省级督促检查开展的各项工作；企业排污行为监管；污染排查、督查、专项检查；监管能力提升及其他环保专项等。项目全年预算数为20万元，执行数为7.71万元，完成预算38.55%。

环境监管及执法保障经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境监管及执法保障经费35万元，通过规划的实施，强化我区大气、水、土壤、噪声、固体废物等环境风险管控，持续改善我区生态环境质量，保障人民群众身体健康，增强人民群众获得感和幸福感，大力提升我区生态环境品质。2.通过污染源普查动态更新调查，及时掌握辖区2019年度主要污染物分布、种类、浓度、排放量等基础数据，为十四五规划编制提供数据支撑。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。

区域突发事件风险评估报告编制费用绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过对区域突发事件风险评估报告，切实提高了政府和部门突发环境事件应急预案质量，提升区域环境风险管控水平，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命安全、环境安全和财产安全。完成本行政区域突发环境事件风险评估工作。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。

印刷费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费60000主要用于环保知识手册、各类宣传材料、规章制度、各类环保文件资料需4.6万元；固废转移联单印刷200份，需0.4万元；企业排污许可证(正、副本)约250家，约1万元.项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。

应急、执法保障经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急、执法保障经费31.3万元。用于安全帽 40元×30个=1200元 防护服 160元×30套=4800元 白大褂 95元×10套=950元 手电筒 120元×20个=2400元 防化学品橡胶手套 85元×65双=5525元  雨衣60元×30套=1800元 防滑雨鞋 88元×30双=2640元 应急照明灯 310元×30个=9300元、 覆面式防毒呼吸面罩 325元×60套=19500元 对讲机 125元×20部=2500元 反光马甲 65元×40套=2600元 耐化学品工业橡胶鞋 126元×30双=3780元 防尘口罩 4元×200个=800元 干粉灭火器 95元×10个=950元 PH酸碱度试纸 5元×20=100元 医疗箱 450元×2个=900元 便携式灵敏空气污染检测仪 27660元×2个=55320元  便携式手提箱 420元×30个=12600元 手持气体检测仪 50000元×2台=100000元 小型洗消设备 10000元×1台=10000元 防酸服 3800元×10套=38000元 气密型防护服 3200×10套=32000元 防烟尘护目镜3800×10套=38000元 滤毒罐 800元×5台=4000元。项目全年预算数为31.30万元，执行数为30.12万元，完成预算96.23%。 

（三）部门绩效评价结果

      绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动，是对政府行为目标进行内部控制，促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局将充分应用自评价结果，改进预算编制，逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果为良好和合格的，对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。兰州市生态环境局七里河分局决算公开.xls
兰州市生态环境局七里河分局_整体支出自评情况表.xls
附件3 2021年度预算单位市级预算执行情况绩效自评报告（七里河分局）.doc

                                                                                                                                                                                           兰州市生态环境局七里河分局

                                                                                                                                               2022年9月20日