兰州市生态环境局预算决算 2021年度兰州市生态环境局皋兰分局部门决算

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2021年度兰州市生态环境局皋兰分局部门决算

发布日期：2022-09-20浏览次数: 字号：[ 大中小 ]

2021年度兰州市生态环境局皋兰分局部门决算

贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全县环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全县环境保护有关制度，组织拟订并监督实施全县环境保护规划。依照环境保护法律、法规、标准、规划，负责污染防治（包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染）、自然生态保护、核与辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

二、机构设置

机构改革后，我单位现设2个内设机构。分别为兰州市皋兰生态环境监测站和皋兰县生态环境保护综合行政执法队。核定编制人数23人，其中：行政编制5人，事业编制18人。我单位现有公务员4人，参公人员1人，事业12人，机关工勤1人，退休人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表（见附件1：兰州市生态环境局皋兰分局决算公开九张表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计906.93万元。收、支较上年决算数减少354.48万元,下降28.10%,主要原因是本年度安排项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计470.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.75万元，占72.79%；其他收入128.10万元，占27.21%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计568.80万元，其中：基本支出317.73万元，占55.86%；项目支出 251.06万元，占44.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计778.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少482.57万元，下降38.26%。主要原因是安排项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出441.99万元，较上年决算数减少350.32万元，下降44.22%。主要原因是主要原因是安排项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为1.02万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的52.94%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分培训未开展。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.53万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是调资。

9．卫生健康支出年初预算数为17.07万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因是调资。

10．节能环保支出年初预算数为730.42万元，支出决算为391.11万元，完成年初预算的53.55%,决算数小于预算数的主要原因是土壤污染防治项目资金结转下年使用。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

19．住房保障支出年初预算数为15.40万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是调资。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.05万元。其中：人员经费184.95 万元，较上年决算数减少33.56万元，下降15.36%，主要原因是年初未将奖励金列入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费29.11 万元，较上年决算数增加16.25万元，增长126.36%，主要原因是局队合一公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%,预决算无差异。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出29.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.15万元、水费0.07万元、电费0.89万元、邮电费0.79万元、取暖费3.7万元、差旅费2.34万元、培训费0.54万元、工会经费1.95万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出0.1万元。机关运行经费较上年决算数增加16.25万元，增长126.36%，主要原因是局队合一人员增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.00%，主要原因是上年度预算未列培训费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日我局共有资产44979860.20元，其中:房屋及构筑物2629233元；专用设备632666元；家具、用具、装具及动植物219065元；通用设备1011176.2元；文物和陈列品5720元。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目开展了绩效自评，自评项目21项，涉及资金588.44万元。从评价情况来看，局系统纳入预算绩效自评范围的项目有21个，预算资金共计588.44万元，执行数共计251.06万元，执行率为42.67%，结余结转资金计337.38万元结转下年继续使用。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目18个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目3个。

（二）绩效自评结果

局系统纳入预算绩效自评范围的项目有21个，预算资金共计588.44万元，执行数共计251.06万元，执行率为42.67%，结余结转资金计337.38万元结转下年继续使用。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目18个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目3个。（见附件2：项目支出自评价公开表，附件3：项目自评情况批复表）

对预算执行率未达到90%以上和评价结果为“中”的项目分别按照预算单位分析如下：

(一) 中央土壤污染防治和修复项目（县级）

1.项目支出预算执行情况

该项目安排预算资金190.2万元，实际完成4.2万元，预算执行率2.21%，自评得分65.44分。

2.总体绩效目标完成情况分析

黑石镇石青村黄金尾矿砂土壤污染11个地块性质不能及时确定，项目前期手续办理时间较长，治理资金短缺，该项目未按期完成土壤污染治理与修复工作。

3.各项指标完成情况分析。

除预算执行指标未能达标，其余指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

黑石镇石青村黄金尾矿砂土壤污染11个地块性质不能及时确定，项目前期手续办理时间较长，治理资金短缺，故，该项目未按期完成土壤污染治理与修复工作。下一步将督促黑石镇政府加快土壤风险管控（一期）项目工程，尽早完成土壤风险控制，防治污染物扩散。

(二)土壤污染治理和修复项目前期工作经费（县级）

1. 项目支出预算执行情况

该项目安排预算资金174.65万元，实际完成24.56万元，预算执行率14.06%，自评得分67.82分。

2.总体绩效目标完成情况分析

3.各项指标完成情况分析。

除预算执行指标未能达标，其余指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（三）党建经费（县级）

1.项目支出预算执行情况

该项目安排预算资金2万元，实际完成0.71万元，预算执行率35.5%，自评得分69.85。

2.总体绩效目标完成情况分析

与绩效目标相比主要完成了日常党建工作，因疫情原因，党建活动未予开展。

3.各项指标完成情况分析。

除预算执行指标未能达标，其余指标均已完成。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因疫情影响未能按期完成党建活动，已督促党建人员合理安排时间，尽快开展完成。

（三）部门绩效评价结果

按照预算绩效全覆盖的要求，我局对2021年部门预算所有项目进行绩效申报，并通过市财政局审核。7月进行预算项目绩效公开。9月底，按照市财政局要求报送2021年1-8月预算绩效执行情况监督评价。绩效评价工作的开展，考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标，项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标，项目监督管理机制、制度是否完善并根据评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，控制项目预算和进度，加强财务管理，将评价结果作为下一年度预算资金申报的重要依据，提高财政资金使用效益，最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。按照年初财政批复的部门整体绩效指标评价体系，我部门整体评价得分98.74分。（见附件4：整体支出自评价公开表，附件5：2021年度兰州市生态环境局皋兰分局市级预算执行情况绩效自评报告）

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市生态环境局皋兰分局

2022年9月20日

附件1：兰州市生态环境局皋兰分局决算公开九张表.xls