2021年度兰州市生态环境局永登分局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规以及标准、协助有关部门拟定本县环境保护规章制度，根据职权和授权制定有关法规的实施细则和规范性文件，并组织实施。
（二）负责会同有关部门对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，拟定环境保护规划（计划），经发改部门综合平衡后，报县人民政府批准实施。参与制定经济社会发展规划（计划）、城镇总体规划、生态保护规划、工业园区规划、国土规划和区域规划，促进环境保护与经济建设、城乡建设、人与自然和谐的协调发展。
（三）监督管理废水、废气、固体废弃物、土壤、噪声、振动、有毒有害化学品等污染防治工作。组织实施排污许可证制度和限期治理制度，协调指导环境综合整治工作。负责全县污染物排放总量控制工作。
（四）承担全县农村生态环境保护和污染的防治统一监督理、综合指导协调工作。编制全县农村生态环境保护规划，并监督和组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理。对农业生态污染事故进行相关的应急处理。
（五）对本县核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查。对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。
（六）负责全县的环境统计、环境信息、环境宣传教育和环保法律法规的培训等工作。
（七）负责排污单位排污许可证的审核、核发和年审，停用、拆除污染防治设施的审批，夜间施工审批，危险废物经营许可证的核发及强制性清洁生产审核结果备案。
（八）负责环境执法工作，依法征收排污费，依法对辖区的污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况现场监督检查，依法查处违反环境保护法律、法规的行为，调查处理污染事故，调解处理污染纠纷。
（九）接待处理人民群众有关环境保护的来信来访，承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案。
（十）组织开展环境调查和环境监测工作，编制本县环境质量报告书。
（十一）负责组织我县环境保护区域间和国际间交流与合作及环境建设的资金引入工作。
（十二）会同有关部门，做好单位机构编制和人事管理工作。
（十三）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
兰州市生态环境局永登分局成立后，将县环保局的职责，以及县发改局的应对气候变化和减排职责，县国土局的监督防治地下水污染职责，县水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，县农林局的监督指导农业面源污染治理职责划入。
二、机构设置
根据上述职责，局内设办公室、财务室、法规科、大气科、水科、土壤科、固废科、核与辐射科、生态科、应急科、监测科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科15个股室。
2021年我局编制39人，实有在职人员28人，其中：行政人员3人、参公9人、事业人员16人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,086.89万元。收、支较上年决算数减少413.38万 元,下降27.55%,主要原因是项目：1、机构改革单位垂管我单位纳入市级财政预算，人员经费及日常公用经费比例提高；2、项目资金减少。
我局2021年度收入合计1086.89万元，其中：财政拨款收入为772.91万元，其他收入（县级拨款收入）为313.98万元。
我局2021年度支出合计为1086.89万元，其中：基本支出为526.18万元，占48.41%；项目支出为560.71万元，51.59%。
我局2021年末无结余结转资金
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计1,086.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.91万元，占71.11%；其他收入313.98万元，占28.89%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计1,086.89万元，其中：基本支出526.18万元，占48.41%；项目支出 560.72万元，占51.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计772.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少727.36万元，下降48.48%。主要原因是1、机构改革单位垂直管理，我单位纳入市级财政拨款，其他收、支资金313.98万元是县级财政拨款未列入财政拨款收、支；2、项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出772.91万元，较上年决算数减少691.49万元，下降47.22%。主要原因是机构改革单位垂直管理，我单位纳入市级财政预算，其他收入资金是县级财政拨款未列入财政拨款收入。
1.一般公共服务支出预算数为1086.89万元，支出决算为1086.89万元，完成预算的100%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年 初预算数为1.63万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是压缩培训计划，节约经费。
6．科学技术支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为33.77万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升缴费基数同比增加。
9．卫生健康支出年初预算数为29.30万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人，调出1人卫生健康支出同比下降。
10．节能环保支出年初预算数为498.03万元，支出决算为686.75万元，完成年初预算的137.89%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位垂直管理，其他收入（县财政拨款）增加，节能环保支出同比增加。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
18．自然资源海洋气象等支出年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
19．住房保障支出年初预算数为25.33万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的92.90%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升缴费基数同比增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出355.86万元。其中：人员经费308.99万元，较上年决算数减少157.20万元，下降33.72%，主要原因是调出1人，退休1人，各项将补贴较少。人员经费用途主要包括基本工资98.43万元、津贴补贴60.25万元、奖金4.67万元、绩效工资52.73万元、误餐补助7.27万元、养老保险缴费30.23万元、职工基本医疗保险缴费16.75万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、住房公积金23.53万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费4.05万元。公用经费46.87 万元，较上年决算数增加17.27万元，增长58.34%，主要原因是机构改革单位垂直管理，我单位纳入市级财政预算，公用经费比例增加。公用经费用途主要包括办公费4.53万元、水费0.27万元、电费1.94万元、邮电费2.07万元、取暖费7.96万元、差旅费8.63万元、培训费1.62万元、工会经费1.65万元、福利费5.13万元、公务用车云运行维护费2万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出0.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元， 完成年初预算的100.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021 年度本部门机关运行经费支出46.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、福利费等的。机关运行经费较上年决算数增加17.27万元，增长58.34%，主要原因是机构改革单位垂直管理，我单位纳入市级财政预算，公用经费比例增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 1.62万元，较上年决算数增加1.50万 元，增长1,250.00%，主要原因是能力提升专项业务培训增加。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计173.66万元，其中：政府采购货物支出 60.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.03万元。授予中小企业合同金额 173.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.93万元，占政府 采购支出总额的12.23%。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日国有资产占用情况合计246.03万元，其中专用设备42.97万元，通用设备145.65万元，家具等用具57.41万元；本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车，主要用于因公出行、业务检查等工作。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为深入推进预算绩效管理工作，加强财政资金使用管理，提高政府专项资金使用效率，推动自评价真实有效开展。我局自收到兰州市财政局《关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2022〕4号）后，局领导高度重视，由预算绩效管理领导小组牵头，于2022年3月25日组织相关业务科室及财务部门对2021年度项目支出预算绩效开展自评价工作，认真查阅2021年度项目支出的财务会计资料、项目资料及与其考核评价相关的其他资料，确保评价结果真实、可靠。
我局2021年纳入预算绩效自评范围的项目有16个，预算资金共计1125.21万元，执行数共计1086.89万元，执行率为96.59%，结余结转资金计38.32万元已交回财政。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目15个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目1个。
（二）绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年部门预算1086.89万元，其中基本支出526.18万元（人员经费308.99万元，公用经费317.18万元），项目支出560.72万元。部门预算执行率100%，圆满完成年度绩效目标任务。
按照预算绩效全覆盖的要求，我局对2021年部门预算所有项目进行绩效申报，并通过财政局审核，同时将预算项目绩效申报表在网站公开，9月底按照市财政局要求报送2021年1-8月预算绩效执行情况监督评价。
附：2021年项目绩效自评公开表及2021年整体支出情况批复表
（三）部门绩效评价结果
绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动，是对政府行为目标进行内部控制，促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局将充分应用自评价结果，改进预算编制，逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果为良好和合格的，对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州市生态环境局永登分局
2022年9月20日
兰州市生态环境局永登分局2021年决算公开表 .xls兰州市生态环境局永登分局_整体支出自评情况批复表.xls兰州市生态环境局永登分局办公设备购置费项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715261.xls兰州市生态环境局永登分局车辆租赁项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715260.xls兰州市生态环境局永登分局大气污染监管及能力建设项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152610.xls兰州市生态环境局永登分局第三方监测服务项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715263.xls兰州市生态环境局永登分局环境保护宣传法制经费项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715268.xls兰州市生态环境局永登分局环境监管及执法保障专项项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715269.xls兰州市生态环境局永登分局环境污染防治与监测监管专项[对下转移]项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152611.xls兰州市生态环境局永登分局生态环境问题排查整治工作经费项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152614.xls兰州市生态环境局永登分局省级农村环境整治项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152615.xls兰州市生态环境局永登分局水污染防治与生态保护可研规划编制项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152613.xls兰州市生态环境局永登分局污染源普查动态更新调查项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715264.xls兰州市生态环境局永登分局物业费项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715262.xls兰州市生态环境局永登分局印刷费项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715265.xls兰州市生态环境局永登分局应急物资购置项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715267.xls兰州市生态环境局永登分局重大前期项目经费项目自评情况批复表__202203251927443_202209211047152612.xls兰州市生态环境局永登分局专用设备购置项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715266.xls
