一、部门职责
兰州市生态环境局安宁分局为市生态环境局派出机构，受市生态环境局领导，主要职能为代表市生态环境局对安宁区党委、政府落实生态环境保护“一岗双责”情况进行督导检查。指导督促、协调帮助区县和有关部门严格履行生态环境保护责任。重点承担所在区域环境的监管执法工作任务。根据市生态环境局授权，开展相关行政许可等业务工作。
二、机构及人员设置情况
（一）机关设置机构
1、机构设置情况
本部门下设事业编制单位1个：兰州市安宁区生态环境监测站；局机关内设有局办公室、财务股 、大气股、综合业务股、兰州市生态环境综合行政执法队安宁执法队。
2、人员设置情况
2023年机关人员编制23人，实有在职人员20人，其中行政人员3人、参照公务员人员5人，事业人员12人；长聘人员16人。2022年人员变动情况：局机关在职人员今年调入1人，调出1人，退休3人。
三、部门预算收支增减变化说明
我单位2022年度总预算为340.15万元，其中人员经费203.51万元，公用经费26.64万元，项目经费110万元。
我单位2023年度总预算为292.65万元，其中人员经费201.5万元，公用经费27.15万元，项目经费64万元。
两年对比,2022年减少47.5万元,其中人员经费减少2.01万元,公用经费增加0.51万元,项目经费减少46万元.
（一）基本支出
（1）基本支出对比
2022年部门预算基本支出230.15万元，其中：公用经费26.64万元，人员经费203.51万元。
2023年部门预算基本支出228.65万元，其中：公用经费27.15万元，人员经费201.5万元。
两年对比，减少了1.5万元，其中：公用经费增加0.51万元，人员经费减少2.01万元。
（2）经费减少原因：
①2022年我局退休3人。因此我局2023年减少3人工资、住房公积金及社保缴费等人员经费。
②因减少3人，按照人数核定的公用经费、工会经费、差旅费、在职人员取暖费等均有所减少。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
我单位2022年项目预算支出110万元，2023年项目预算支出64万元，减少了46万元。主要原因是2023年环保项目类型不同，导致项目支出减少。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我部门2023年部门专项业务类项目64万元，共计3个项目，主要包括环境监测第三方服务50万元、生态环境污染防治专项13万元、印刷费1万元。
（2）项目分级情况：我部门2023年项目支出中本级支出64万元。
3.转移支付安排情况
我单位2023年无转移支付安排。
4.政府性基金安排情况
我单位2023年无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
我单位2023年无国有资本经营预算支出。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共27.15万元，具体如下：工会经费1.06万元、福利费3.31万元、办公费8.75万元、邮电费1.56万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出（退休公用）0.45万元、其他交通费用7.78万元、培训费1.26万元、其他交通费用（统筹）0.86万元、压缩5%综合办公费0.62万元。
2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年26.64万元减少了7.27万元，主要原因是公用经费减少7.27万元。
五、政府采购情况说明
本单位2023年政府拟采购预算资金50万元，主要包括环境第三方监测监管服务项目。
六、国有资产占用情况说明
本单位2023年部门预算中国有资产占用情况（净值）合计136.94万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备114.06万元、通用设备12.08万元、家具等用具9.51万元、无形资产1.28万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，单位负责人、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能。
2.绩效目标管理方面
一是加强预算编制绩效管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，于年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。
3.绩效运行监控方面
本部门严格按主管局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，严格细化预算绩效管理工作的流程，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。
4.绩效评价管理方面
本部门对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金64万元，主要的项目支出有64万元。其中：一般公共预算项3个，涉及财政支出64万元；政府性基金项目无。
兰州市生态环境局安宁分局
2023年1月28日
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