兰州市生态环境局系统2023年部门预算情况说明（汇总）

一、部门职责

兰州市生态环境局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

（一）机关设置机构

兰州市生态环境局系统下设12家单位，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市生态环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。

（二）人员设置情况

1、兰州市生态环境局（机关）

2023年初人员编制82人，实有在职人员58人。无法单独设账由局机关统一记账的二级事业单位2家,分别为：兰州市环境工程评估中心人员编制10人，实有在职人员10人；兰州市环境尾气中心编制12人，实有在职人员5人。长聘人员39人。遗属１人。

2022年在职人员变动情况：局机关在职人员今年调入2人，调出2人。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

2023年初人员编制66人，实有在职人员60人，其中：参公管员人员43人、参公工勤4人，事业管理人员11人，事业工勤2人。退休26人，长期聘用人员13人，遗属3人。

2022年在职人员变动情况：退休1人。

3、兰州市生态环境信息中心

2023年初人员编制13人，实有在职人员10人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员8人、工勤人员2人。

2022年在职人员变动情况：调出1人。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

2023年初人员编制6人，实有在职人员6人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员5人、工勤人员1人。

2022年在职人员变动情况：调出1人，调入1人。

5、兰州市生态环境局城关分局

2023年初人员编制67人，实有在职人员47人，其中：行政5人,参公19人、事业5人,工勤18人。

2022年在职人员变动情况：调入1人，调出1人，退休2人。

6、兰州市生态环境局七里河分局

2023年初我单位人员编制32人，实有在职人员31人，其中：行政6人，参公6人，事业19人，长聘人员26人。

2022年在职人员变动情况：退休1人。

7、兰州市生态环境局安宁分局

2023年初机关人员编制23人，实有在职人员20人，其中行政人员3人、参照公务员人员5人，事业人员12人；长聘人员16人。

2022年在职人员变动情况：调入1人，调出1人，退休3人。

8、兰州市生态环境局西固分局

2023年初人员编制 49 人;实有在职人员 45 人，其中：行政6人,参公10 人、事业15人,工勤14人（其中：机关工勤1人，参公工勤1人，事业工勤12人）。长期聘用人员25人。

2022年在职人员变动情况：退休2 人。

9、兰州市生态环境局红古分局

2023年初人员编制33人；实有在职人员29人，其中：行政编6人、参公10人，事业5人，工勤8人。

2022年在职人员变动情况：退休1人。

10、兰州市生态环境局榆中分局

2023年年初人员编制30人，实有在职人员26人，其中：行政人员5人，参公人员8人，事业人员13人。

2022年在职人员变动情况：退休3人。

11、兰州市生态环境局永登分局

2023年初人员编制39人，实有在职人员26人，其中：行政人员3人、参公7人、事业人员16人。

2022年在职人员变动情况：退休2人。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

2023年初人员编制23人，实有在职人员18人，其中：行政人员4人、参公1人、行政工人1人、事业人员12人。

2022年在职人员变动情况：调入1人。

三、部门预算收支增减变化说明

我局系统2023年度总预算为7603.56万元，其中人员经费4188.61万元，公用经费649.95万元，项目经费2765万元。
  我局系统2022年度总预算为10192.54万元，其中人员经费4127.42万元，公用经费637.32万元，项目经费5427.8万元。

两年对比,2023年减少2588.98万元,其中人员经费增加61.19万元,公用经费增加12.63万元,项目经费减少2662.8万元。
  （一）基本支出

1、兰州市生态环境局（机关）

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出1105.72万元，其中：公用经费136.71万元，人员经费969.01万元。

2022年部门预算基本支出1019.56万元，其中：公用经费126.47万元，人员经费893.09万元。

两年对比，增加86.16万元，其中：公用经费增加10.24万元，人员经费增加75.92万元。

（2）经费增加原因：

2023年我局由甘肃省兰州生态环境监测中心划入退休人员70人，因此我局2023年增加人员经费及公用经费。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

（1）基本支出对比

2022年部门预算基本支出764.57万元，其中：公用经费107.76万元，人员经费656.81万元。

2023年部门预算基本支出798.37万元，其中：公用经费110.26万元，人员经费688.11万元。

两年对比，增加了33.8万元，其中：公用经费增加2.5万元，人员经费增加了31.3万元。

（2）经费减少原因：

由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。

3、兰州市生态环境信息中心

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出124.84万元，其中：公用经费8.44万元，人员经费116.4万元。

2022年部门预算基本支出125.29万元，其中：公用经费8.75万元，人员经费116.54万元。

两年对比，减少了0.45万元，其中：公用经费减少0.31万元，人员经费减少0.14万元。

（2）经费变动原因：

本单位2023年基本支出共支出124.84万元，较上年基本持平。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出57.61万元，其中：公用经费3.8万元，人员经费53.81万元。

2022年部门预算基本支出54.2万元，其中：公用经费3.69万元，人员经费50.51万元。

两年对比，增加了3.41万元，其中：公用经费增加0.11万元，人员经费增加3.3万元。

（2）经费增加原因

因2022年人员调动，2023年核定的工资、社保等有所变化。

5、兰州市生态环境局城关分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出530.05万元，其中：公用经费80.65万元，人员经费449.49万元。

2022年部门预算基本支出532.77万元，其中：公用经费80.19万元，人员经费452.58万元。

两年对比，减少了2.72万元，其中：其中：公用经费增加0.46万元，人员经费减少3.18万元。

（2）经费减少原因：

因2022年人员变动，人员经费和公用经费有所变化。

6、兰州市生态环境局七里河分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出334.56万元，其中：公用经费45.31万元，人员经费289.25万元。

2022年部门预算基本支出329.72万元，其中：公用经费39.47万元，人员经费290.25万元。

两年对比，增加了4.84万元，其中：公用经费增加5.84万元，人员经费减少1.00万元。

（2）经费增加原因

因人员变动，核定的公用经费等均有所增加。

7、兰州市生态环境局安宁分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出228.65万元，其中：公用经费27.15万元，人员经费201.5万元。

2022年部门预算基本支出230.15万元，其中：公用经费26.64万元，人员经费203.51万元。

两年对比，减少了1.5万元，其中：其中：公用经费增加0.51万元，人员经费减少2.01万元。

（2）经费减少原因：

因人员变动，核定的公用经费等均有所减少。

8、兰州市生态环境局西固分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出489.11万元，其中：公用经费70.64万元，人员经费418.47万元。

2022年部门预算基本支出528.37万元，其中：公用经费76.41万元，人员经费451.96万元。

两年对比，减少了39.26万元，其中：其中：公用经费减少5.77万元，人员经费减少33.49万元。

（2）经费减少原因：

因人员变动，核定的公用经费等均有所减少。

9、兰州市生态环境局红古分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出354.42万元，其中：公用经费52.53万元，人员经费301.89万元。

2022年部门预算基本支出337.63万元，其中：公用经费49万元，人员经费288.63万元。

两年对比，增加了16.79万元，其中：公用经费增加3.53万元，人员经费增加13.26万元。

（2）经费增加原因：

2023年比2022年增加在职人员晋级晋档工资，各项社会保障缴费增加；2022年增加1辆公务用车，2023年增加公务用车运行维护费。

10、兰州市生态环境局榆中分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出304.88万元，其中：公用经费43.54万元，人员经费261.34万元。

2022年部门预算基本支出330.32万元，其中：公用经费47.03万元，人员经费283.29万元。

两年对比，减少了25.44万元，其中：其中：公用经费减少3.49万元，人员经费减少21.95万元。

（2）经费减少原因：

因人员变动，核定的公用经费等均有所减少。

11、兰州市生态环境局永登分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出296.88万元，其中：公用经费41.25万元，人员经费255.63万元。

2022年部门预算基本支出314.64万元，其中：公用经费43.7万元，人员经费270.94万元。

两年对比，减少了17.76万元，其中：其中：公用经费减少2.45万元，人员经费减少15.31万元。

（2）经费减少原因：

因2022年退休2人，人员经费和公用经费相应减少。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

（1）基本支出对比

2023年部门预算基本支出213.47万元，其中：公用经费29.76万元，人员经费183.71万元。

2022年部门预算基本支出197.52万元，其中：公用经费28.21万元，人员经费169.31万元。

两年对比，增加了15.95万元，其中：公用经费增加1.55万元，人员经费增加14.4万元。

（2）增减变动说明：

2022年我局调入1人，2023年增加人员经费及公用经费。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

我局系统2023年项目预算支出2765万元，2022年生态环境局系统项目预算支出5427.8万元，减少了2662.8万元。主要原因是全市财政资金紧张，本着过紧日子的精神减少开展我局部分项目。

（1）兰州市生态环境局（机关）

2023年项目支出1409.8万元，较上年减少了951.6万元。变化的主要原因是：因全市预算经费紧张，减少部分项目。

（2）兰州市生态环境保护综合行政执法队

2023年项目支出44.05万元，较上年减少了398.75万元。变化的主要原因是：2022年度项目已完成，部分项目2023年不再开展。

（3）兰州市生态环境信息中心

2023年项目支出8万元，为服务器设备更换，较上年减少35万元。变化的主要原因是：因财政资金紧张，2023年暂不开展信息化建设相关工作。

（4）兰州市环境应急与事故调查中心

2023年项目支出0万元，2022年项目预算支出32万元，较上年核减100%，变动主要原因是：因财政资金紧张，2023年暂不开展应急相关专项行动和能力建设。

（5）兰州市生态环境局城关分局

2023年项目支出525.65万元，较上年减少了111.75万元。变化的主要原因是：①大气污染防治资金减少；②为了节省财政资金，缩减了部分项目支出经费。

（6）兰州市生态环境局七里河分局

2023年项目支出107万元，较上年减少45万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（7）兰州市生态环境局安宁分局

2023年项目支出64万元，较上年减少了46万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（8）兰州市生态环境局西固分局

2023年项目支出353.5万元，较上年减少了764.5万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（9）兰州市生态环境局红古分局

2023年项目支出82.5万元，较上年减少79.5万元。主要原因为：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（10）兰州市生态环境局榆中分局

2023年项目支出56万元，较上年减少45.5万元，变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（11）兰州市生态环境局永登分局

2023年项目支出66.5万元，较上年减少98.5万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

（12）兰州市生态环境局皋兰分局

本部门2023年共安排项目支出48万元，上年减少54.7万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我局系统2023年部门运转类项目1600万元，共计27个项目，主要包括印刷、法治宣传专项、环境管理专项、生态环境监测专项、方案编制、生态环境污染防治专项、应急处置监管专项等；特定目标类项目1165万元，共计3个项目，主要包括大气污染防治补助资金项目365万元；兰州市城市生活饮用水水源地专项600万元；调查评估研究建设200万元。

（2）项目分级情况：我局系统2023年项目支出中本级支出2465万元,下达县区支出300万元。

3、转移支付安排情况

我局系统2023年转移支付安排西固集中式饮用水源地项目300万元，该项目资金主要用于支付水源一级保护区内柳泉镇岸门村、西坪村、东坪村和西柳沟街道柴家台村土地流转费。

4.政府性基金安排情况

我局系统2023年12家单位均无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

我局系统2023年12家单位无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

1、兰州市生态环境局（机关）

2023年 “三公”经费支出预算2.67万元，2022年单位“三公”经费支出预算2.67万元，两年对比无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队

2023年 “三公”经费支出预算4万元，较上年增加2万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，主要是因为2021年12月新购入1辆执法车，2021年录入购车信息，2021年12月份时2022年预算已上报确定，故该信息在填报2023年信息时才录入，2023年增加公务用车动运行费。

3、兰州市生态环境信息中心

2023年 “三公”经费支出预算0万元，2022年单位“三公”经费支出预算2.67万元，两年对比无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

4、兰州市环境应急与事故调查中心

2023年 “三公”经费支出预算0万元，2022年单位“三公”经费支出预算2.67万元，两年对比无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

5、兰州市生态环境局城关分局

2023年 “三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。

6、兰州市生态环境局七里河分局

2023年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

7、兰州市生态环境局安宁分局

2023年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

8、兰州市生态环境局西固分局

2023年 “三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。

9、兰州市生态环境局红古分局

2023年 “三公”经费支出预算2万元，较上年增加2万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元。

10、兰州市生态环境局榆中分局

2023年 “三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

11、兰州市生态环境局永登分局

2023年 “三公”经费支出预算为2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

12、兰州市生态环境局皋兰分局

2023年 “三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

（一）兰州市生态环境局（机关）

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出136.71万元，其中：办公费17.16万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元，办公用房取暖费9.84万元，差旅费14.06万元，培训费4.73万元，公务接待费0.67万元，工会经费3.98万元，福利费12.43万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用4.7万元，其他交通费用55.14万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加10.24万元，变化的主要原因是：①2023年我局由甘肃省兰州生态环境监测中心划入退休人员70人，因此我局2023年增加人员经费及公用经费。②因2022年人员变动，公用经费随之变动。

（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队

1、机关运行经费预算支出。2023年运行经费110.26万元，具体安排如下：办公费18.15万元、电费6万元、邮电费1万元、差旅费10.37万元、、办公用房取暖费8.58万元、公务接待费0万元 、工会经费3.27万元、福利费10.21万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费统筹部分4.34万元，非统筹部分39.10万元、退休人员公用1.30万元、培训费3.94万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加了2.5万元，变化的主要原因是人员工资增加公用经费提取基数增加，所以公用经费相应增加2.5万元。

（三）兰州市生态环境信息中心

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排8.44万元，具体安排如下: 公用经费3.38万元（办公费1.17万元、水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.21万元、差旅费1万元）、取暖费1.7万元、工会经费0.62万元、福利费1.94万元、其他商品和服务支出（退休人员公用）0.05万元、培训费0.75万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年减少0.31万元，变化的主要原因是2022年调出1人，核定的公共经费减少。

（四）兰州市环境应急与事故调查中心

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排3.8万元，具体安排如下: 公用取暖费0.25万元、工会经费0.29万元、福利费0.9万元、公用经费2.03万元（办公费1.1万元、邮电费0.05万元，差旅费0.88万元）、培训费0.33万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加0.11万元，变化的主要原因是：2022年因人员调动，公用经费有变化。

（五）兰州市生态环境局城关分局

1.机关运行经费预算支出。2023年运行经费80.65万元，其中：办公费19.02万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.8万元，办公用房取暖费2.09万元，差旅费2万元，培训费2.77万元，工会经费2.34万元，福利费7.30万元，公务车运行维护费4万元，其他交通费用4万元，离退休人员公用2.1万元，其他交通费用统筹部分2.81万元，非统筹部分25.33万元，退休人员房补0.09。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加0.46万元，变化的主要原因是：2022年因人员调动，公用经费有变化。

（六）兰州市生态环境局七里河分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排45.31万元，具体安排如下：办公费13.06万元，邮电费1.2万元，差旅费3.5万元，培训费1.74万元，工会经费1.5万元，福利费4.68万元，离退休人员公用1.75万元，其他交通费用统筹部分1.79万元，非统筹部分16.09万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加5.84万元，变化的主要原因是因人员变动，核定的公用经费有所增加。

（七）兰州市生态环境局安宁分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排27.15万元，具体安排如下：工会经费1.06万元、福利费3.31万元、办公费9.37万元、邮电费1.56万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出（退休公用）0.45万元、其他交通费用7.78万元、培训费1.26万元、其他交通费用（统筹）0.86万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年减少7.27万元，变化的主要原因是因人员变动，核定的公用经费有所减少。

（八）兰州市生态环境局西固分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排70.64万元，具体安排如下：办公费14.33万元,水费0.40万元,电费2万元,邮电费2.35万元,差旅费7.56万元,办公用房取暖费7.01万元，工会经费2.19万元，福利费6.84万元，公务用车运行维护费8万元，退休公用1.5万元，培训费2.62万元，其他交通费用统筹部分1.58万元，非统筹部分14.26万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年减少5.77万元，变化的主要原因是：因减少2人，按照人头核定的公用经费有所减少。

（九）兰州市生态环境局红古分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排52.53万元，其中：办公费6.89万元,水费0.30万元,电费1.5万元,邮电费3万元,差旅费6.07万元,办公用房取暖费3.12万元，工会经费1.58万元，福利费4.94万元，公务用车运行维护费2万元，退休公用0.7万元，培训费1.79万元，其他交通费用统筹部分2.06万元，非统筹部分18.58万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费较上年增加3.53万元，变化的主要原因是：2022年增加人员晋级晋档工资，使得2023年公用经费预算核算基数增加，2023年度增加公务用车运行维护费用。

（十）兰州市生态环境局榆中分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排43.54万元，具体安排如下：办公费6.77万元，水费0.25万元，电费3万元，邮电费0.9万元，差旅费4.47万元，办公用房取暖费5.7万元，培训费1.53万元，工会经费1.38万元，福利费4.3万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.5万元，其他交通费用统筹部分1.07万元，非统筹部分9.67万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费较上年减少3.49万元，变化的主要原因是：因人员变动，按照人头核定的公用经费有所减少。

（十一）兰州市生态环境局永登分局

1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排41.25万元，具体安排如下：办公费6.22万元，水费0.3万元，电费2.65万元，邮电费2.22万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费4万元，培训费1.45万元，工会经费1.35万元，福利费4.21万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用0.55万元，其他交通费用统筹部分0.83万元，非统筹部分7.51万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费较上年减少2.45万元，变化的主要原因是：因人员变动，按照人头核定的公用经费有所减少。

（十二）兰州市生态环境局皋兰分局

1、机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排29.76万元，其中：办公费5.53万元，水费0.08万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费3.04万元，培训费1.06万元，工会经费0.97万元，福利费3.05万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.15万元，其他交通费用统筹部分0.62万元，非统筹部分5.56万元。

 2、增减变动说明。2023年机关运行经费较上年增加1.55万元，变化的主要原因是：因调入人员，按照人头核定的公用经费有所增加。

五、政府采购情况说明

2023年我局系统政府采购项目预算资金1724.71万元，主要为大气、水、土第三方监测监管服务等项目。其中：

（一）兰州市生态环境据局（机关）

2023年政府采购预算支出1035万元，主要包括生态环境监测专项、方案编制、调查评估研究建设等。

（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队

2023年政府采购预算支出18.5万元，本主要包括印刷费、环境监察第三方监测。

（三）兰州市生态环境信息中心

2023年政府采购预算支出8万元，为服务器设备更换。

（四）兰州市生态环境局城关分局

2023年政府采购预算支出149.95万元，主要包括应急处置监管专项、 环境监测第三方服务等项目。

（五）兰州市生态环境局七里河分局

2023年政府采购预算支出107万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、生态环境污染防治专项等项目。

（六）兰州市生态环境局安宁分局

2023年政府采购预算支出50万元，主要包括环境第三方监测监管服务项目。

（七）兰州市生态环境局西固分局

2023年政府采购预算支出167.26万元，为兰州市城市生活饮用水水源地专项。

（八）兰州市生态环境局红古分局

2023年政府采购预算支出82.5万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、应急处置监管保障专项。

（九）兰州市生态环境局榆中分局

2023年政府采购预算支出56万元，主要包括印刷费、环境第三方监测监管服务项目、应急处置监管专项项目。

（十）兰州市生态环境局永登分局

2023年政府采购预算支出2.5万元，印刷费，为定点采购。

（十一）兰州市生态环境局皋兰分局

2023年政府采购预算支出48万元，主要包括环境监测第三方服务、印刷费、生态环境污染防治专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

（一）兰州市生态环境据局（机关）

本单位2023年初国有资产占用情况合计13338167.85元，其中房屋及建筑物339687.85元、专用设备10964760元、通用设备1494430元，家具、用具、装具539290元。

（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队

本单位2023年初国有资产占用情况合计1805.09万元，其中通用设备1000.08万元，专用设备768.77万元，家具等用具36.24万元。

（三）兰州市生态环境信息中心

本单位2023年初国有资产占用情况合计7780080.22元，其中房屋及建筑物0万元、专用设备0元、通用设备7702956元，家具、用具、装具77124.22元。

（四）兰州市环境应急与事故调查中心

本单位2023年初国有资产占用情况合计2350024元，其中房屋及建筑物0万元、专用设备2233315元、通用设备110209元，家具、用具、装具6500元。

（五）兰州市生态环境局城关分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计439.62万元，其中专用设备139.54万元，通用设备263.19元，车辆36.89万元。

（六）兰州市生态环境局七里河分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计509.35万元，其中房屋及构筑物70.00万元、专用设备215.83万元，通用设备209.18万元，家具等用具14.33万元。

（七）兰州市生态环境局安宁分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计（净值）合计136.94万元，其中房屋及构筑物0万元、专用设备114.06万元，通用设备12.08万元，家具等用具9.51万元，无形资产1.28万元。

（八）兰州市生态环境局西固分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计1113.89万元，其中房屋及构筑物218.40万元，专用设备528.24万元，通用设备305.76万元，家具等用具44.49万元，无形资产17万元。

（九）兰州市生态环境局红古分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计432.13万元，其中房屋及构筑物125万元、专用设备157.19万元，通用设备117.06万元，家具等用具32.88万元。

（十）兰州市生态环境局榆中分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计7172884.19元，其中房屋及构筑物94600.28万元、专用设备5587989.31万元，通用设备1333978.61元，家具、用具、装具及动植物156315.99万元。

（十一）兰州市生态环境局永登分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计249.59万元，其中专用设备42.97万元，通用设备149.21万元，家具等用具57.41万元。

（十二）兰州市生态环境局皋兰分局

本单位2023年初国有资产占用情况合计336.71万元，其中房屋及构筑物262.92万元、专用设备12.05万元，通用设备38.49万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具22.68万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面

为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，于2020年1月10日成立了以局长为组长，主要领导为副组长，局属单位负责人、局机关各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，同时明确了预算绩效管理职能。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次做出批示，并召集各县区及局属单位相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,同时压实责任,“花钱必问效,无效必问责”,对预算绩效没达到预期目标的将与下一年预算挂钩,保证了我局预算绩效管理工作的顺利开展。

2、绩效目标管理方面

我局印发了《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。

2023年编制预算时我局系统已申报41个项目绩效目标和12家单位整体绩效目标，并通过财政局审核。同时，我局系统将按照市财政局要求，对2022年预算项目进行绩效自评。

3、绩效运行监控方面

为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我局制定了《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。每年8月都对当年实施的项目开展绩效运行监控，发现偏差及时进行修正。

4、绩效评价管理方面

我局对财政资金项目支出绩效科学设计绩效指标，建立了较完整的绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。同时，每年对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

5、绩效结果反馈与应用方面

我局于2022年9月8日对评价结果在兰州市生态环境局官方网站进行了公开，实际公开自评项目与应公开自评项目一致。

我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与局属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对局属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年纳入我局系统绩效目标管理的项目41个，涉及预算资金2765万元，主要的项目支出有2765万元，涵盖了我局系统全部预算项目，其中：兰州市生态环境局7个、兰州市生态环境保护综合行政执法队5个、兰州市生态环境信息中心1个、兰州市生态环境局城关分局5个、兰州市生态环境局七里河分局3个、兰州市生态环境局安宁分局3个、兰州市生态环境局西固分局5个、兰州市生态环境局红古分局3个、兰州市生态环境局榆中分局3个、兰州市生态环境局永登分局3个、兰州市生态环境局皋兰分局3个。

整体绩效目标管理涵盖了局系统所属12家预算单位，其中：兰州市生态环境局2515.52万元、兰州市生态环境保护综合行政执法队842.42万元、兰州市生态环境信息中心132.84万元、兰州市环境应急与事故调查中心57.61万元，兰州市生态环境局城关分局1055.7万元、兰州市生态环境局七里河分局441.56万元、兰州市生态环境局安宁分局292.65万元、兰州市生态环境局西固分局842.61万元、兰州市生态环境局红古分局436.92万元、兰州市生态环境局榆中分局360.88万元、兰州市生态环境局永登分局363.38万元、兰州市生态环境局皋兰分局261.47万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （汇总生态环境局）2023年预算公开表.xls  2023年整体绩效批复表.rar

                                         兰州市生态环境局

                                          2023年1月28日