一、部门职责

(1)宣传和贯彻执行中央、省、市有关生态环境保护行政执法的法律法规和方针政策。(2)负责全市生态环境检查执法，查处重大生态环境违法案件。(3)负责监督检查和指导考核全市生态环境综合执法工作。(4)负责全市生态环境保护综合行政执法工作稽查。(5)负责统一实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。(6)负责核与辐射安全的监督执法。(7)负责监督排污许可证执行情况，监督企事业单位污染源达标排放。(8)负责全市污染源在线监控设施的运行、维护和管理，以及相关环境监管信息公开.负责地下水污染、农业面源污染防治、流域水生态环境保护的执法工作。(9)负责因开发土地等造成生态破坏和对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。(10)负责生态环境投诉和公众举报的生态环境职责范围内企事业单位等污染行为的受理和调处工作。(11)负责对企事业单位或其它生产经营者生态环境守法以及违法信息等诚信档案的管理工作。(12)协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。(13)负责全市生态环境综合行政执法队伍建设和业务指导工作。(14)承办上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.机关设置机构

内设机构18个:综合科、人事科、执法监督科、案件审查科、水环境执法科、大气环境执法科、土壤环境执法科、固体废物执法科、生态环境执法科、建设项目环保执法科、法规宣教科、污染源监控科、核与辐射安全执法科、城关区执法队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队、兰州新区执法队。

2.人员设置情况

2023年初人员编制66人，实有在职人员60人，其中：参公管员人员43人、参公工勤4人，事业管理人员11人，事业工勤2人。退休26人，长期聘用人员13人，遗属3人。

2022年在职人员变动情况：退休1人。

1. 部门预算收支增减变化说明

我单位2022年度总预算为1207.37万元，其中人员经费656.81万元，公用经费107.76万元，项目经费442.8万元;2023年度总预算为842.42万元，其中人员经费688.11万元，公用经费110.26万元，项目经费44.05万元；

（一）基本支出对比

2022年部门预算基本支出764.57万元，其中：公用经费107.76万元，人员经费656.81万元。

2023年部门预算基本支出798.37万元，其中：公用经费110.26万元，人员经费688.11万元。

两年对比，增加了33.8万元，其中：公用经费增加2.5万元，人员经费增加了31.3万元。

经费增加的原因：

变化的主要原因是：由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2023年项目支出44.05万元较上年减了398.75万元。

变化的主要原因是：2022年度项目已完成，部分项目2023年不再开展。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我单位2023年部门专项业务类项目支出44.05万元。具体安排如下：

 我单位2023年部门专项业务类44.05万元，共计5个大类项目，主要包括印刷费、生态环境监管专项、、有奖举报奖励专项、全市执法制式服装和标志专项、环境第三方监测服务。

（2）项目分级情况：我单位2023年项目支出中本级支出44.05万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

我单位2023年无转移支付。

4、政府性基金安排情况

我单位2023年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年增加2万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，主要是因为2021年12月新购入1辆执法车，2021年录入购车信息，2021年12月份时2022年预算已上报确定，故该信息在填报2023年信息时才录入，2023年增加公务用车动运行费。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。本单位2023年运行经费110.26万元，具体安排如下：办公费16.37万元、电费6万元、邮电费1万元、差旅费10.37万元、、办公用房取暖费8.58万元、公务接待费0万元 、工会经费3.27万元、福利费10.21万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费统筹部分4.34万元，非统筹部分39.10万元、退休人员公用1.30万元、压缩综合5%办公费1.78万元，培训费3.94万元。

2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年减增加了2.5万元，变化的主要原因是人员工资增加公用经费提取基数增加，所以公用经费相应增加2.5万元。

五、政府采购情况说明

 我单位2023年政府拟采购预算资金18.5万元， 本主要包括印刷费、环境监察第三方监测。

六、国有资产占用情况说明

 我单位2023年初国有资产原值合计18073903元，其中：通用设备原值10023785元，专用设备原值7687729元，家具、用具、装具原值362389元。
   累计折旧13733849.23元，其中：通用设备累计折旧9457006.96元，专用设备累计折旧4041423.91元，家具、用具、装具累计折旧235418.36元。
资产净值4340053.77元，其中：通用设备净值566778.04元，专用设备净值3646305.09元，家具、用具、装具累计折旧净值126970.64元。

七、部门预算绩效评价情况说明

2023年纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金44.05万元，主要的项目支出有5个。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出44.05万元。全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核，我局所有项目绩效评价均已通过，绩效评分分数都在80分以上。同时，2022年开展了2021年预算项目绩效自评，2022年预算项目绩效运行监控等相关工作。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（执法队）2023年部门预算情况公开表.xls
2023年预算绩效批复公开表.zip

2023年兰州市市级部门单位_整体支出绩效目标公开表_2022122815563194.xls

                                兰州市生态环境综合行政执法队

                                2023年1月28日