兰州市生态环境局城关分局

2023年部门预算情况公开说明

一、部门职责

兰州市生态环境局城关分局主要职责是：监督管理大气污染防治的实施、核与辐射、固体废物、各类噪声源的监督管理，信访案件处置。各类环境污染源执法监察工作；各类环境污染源业务监管工作，第三方检测服务管理。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构兰州市生态环境局城关分局下设两个事业单位：兰州市生态环境保护综合行政执法队城关区执法队、兰州市城关生态环境监测站。机关内设机构：      兰州市生态环境局城关分局为独立核算行政单位，内设：办公室、业务科、大气科、综合科。

2.人员设置情况

2023年初人员编制67人，实有在职人员47人，其中：行政5人,参公19人、事业5人,工勤18人。

2022年在职人员变动情况：调入1人，调出1人，退休2人。

三、部门预算收支增减变化说明

我分局2022年度总预算为1170.17万元元，其中人员经费452.58万元，公用经费80.19万元，项目经费637.4万元。

我分局2023年度总预算为1055.7万元，其中人员经费449.4万元，公用经费80.65万元，项目经费525.65万元。

两年对比,2023年减少114.47万元,其中人员经费减少3.18万元,公用经费增加0.46万元,项目经费减少111.75万元。

（一）基本支出

（1）基本支出对比

2022年部门预算基本支出532.77万元，其中：公用经费80.19万元，人员经费452.58万元。

2023年部门预算基本支出530.05万元，其中：公用经费80.65万元，人员经费449.4万元。

两年对比，减少了2.72万元，其中：其中：公用经费增加0.46万元，人员经费减少3.18万元。

（2）经费减少原因：

本部门2022年实有人员49人，期间调入1人，调出1人，退休2人，2023年实有人员47人，同比减少2人，人员经费中人员工资、社会保险、公积金及公用经费中公用经费、工会经费、差旅费、取暖费等均有所减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2022年项目预算支出637.4万元，2023年项目预算支出525.65万元。相比2022年项目支出减少了111.75万元，主要减少项目一是大气污染防治资金减少，二是为了节省财政资金，缩减了部分项目支出经费。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出35.65万元；改革发展类项目支出490万元。具体安排如下：环境第三方监测监管服务项目125万元（改革发展类项目）、大气污染防治补助资金项目365万元（改革发展类项目）、生态环境污染防治专项10万元（专项业务类项目）、应急处置监管专项23.95万元（专项业务类项目）、印刷费1.7万元（专项业务类项目）

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出525.65万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2023年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。

4、政府性基金安排情况

本部门2023年无政府性基金支出。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年单位“三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。本单位运行经费80.65万元，其中：办公费17.63万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.8万元，办公用房取暖费2.09万元，差旅费2万元，培训费2.77万元，工会经费2.34万元，福利费7.30万元，公务车运行维护费4万元，其他交通费用4万元，离退休人员公用2.1万元，其他交通费用统筹部分2.81万元，非统筹部分25.33万元，压缩综合5%办公费1.39万元，退休人员房补0.09。

2.增减变动说明。2022年运行经费为80.19万元，2023年相比去年增加了0.46万元，主要为2022年实有人数为49人，2023年实有人数为47人，两年相比人员减少2人，运行经费增加0.46万元。

五、政府采购预算情况说明

本单位2023年政府拟采购预算资金149.95万元，主要包括应急处置监管专项、 环境监测第三方服务等项目。

六、国有资产占用情况说明

本单位2022年部门预算中国有资产占用情况合计439.62万元，其中专用设备139.54万元，通用设备263.19元，车辆36.89万元。。

七、部门预算绩效评价情况

2023年编制预算时我局系统申报的5个项目全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核，我局所有项目绩效评价均已通过，绩效评分分数都在80分以上。同时，2022年开展了2021年预算项目绩效自评，2022年预算项目绩效运行监控等相关工作。                                                                 

（城关分局）2023年部门预算情况公开表.xls
     2023年预算批复.zip
   兰州市生态环境局城关分局_整体支出绩效目标申报表_2022112611405926.xls

                          兰州市生态环境局城关分局

                          2023年1月28日