一、部门职责

兰州市生态环境局皋兰分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市生态环境局皋兰分局下设2家单位，分别为：皋兰县生态环境保护综合行政执法队、兰州市皋兰生态环境监测站。其中事业单位2家。

（二）人员设置情况

2022年年末人员编制23人，实有在职人员18人，其中：行政人员4人、参公1人、行政工人1人、事业人员12人。

2022年在职人员变动情况：调入1人。

三、部门预算收支增减变化说明

我局2022年度总预算为300.22万元，其中人员经费169.31万元，公用经费28.21万元，项目经费102.7万元。

2023年度总预算为261.47万元，其中人员经费183.71万元，公用经费29.76万元，项目经费48万元。

（一）基本支出

1.基本支出对比：

2022年部门预算基本支出197.52万元，其中：公用经费28.21万元，人员经费169.31万元。

2023年部门预算基本支出213.47万元，其中：公用经费29.76万元，人员经费183.71万元。

两年对比，增加了15.95万元，其中：其中：公用经费增加1.55万元，人员经费减少14.4万元。

2.经费增加原因：

2022年我局调入1人。因此我局2023年增加人员经费及公用经费。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2022年项目支出102.7万元，2022年项目支出48万元。

两年对比减少了54.7万元。具体原因为：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我局2023年部门专项业务类项目48万元，共计3个项目，主要包括印刷费1万元、环境第三方监测监管服务项目29万元、生态环境污染防治专项18万元。

（2）项目分级情况：我局2023年项目支出48万元均为本级支出。

3.转移支付安排情况

无。

4.政府性基金安排情况

无。

5.“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年单位“三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排

（一）机关运行经费预算支出。本单位2023年机关运行经费预算支出共安排29.76万元，其中：办公费5.53万元，水费0.08万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费3.04万元，培训费1.06万元，工会经费0.97万元，福利费3.05万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.15万元，其他交通费用统筹部分0.62万元，非统筹部分5.56万元。

（二）增减变动说明。2023年机关运行经费较上年增加1.55万元，变化的主要原因是：因调入人员，按照人头核定的公用经费有所增加。

五、政府采购情况说明

本单位2023年政府拟采购预算资金48万元，主要包括环境监测第三方服务、印刷费、生态环境污染防治专项等项目。

六、国有资产占用情况说明

我单位2022年部门预算中国有资产占用情况合计336.71万元，其中房屋及构筑物262.92万元、专用设备12.05万元，通用设备38.49万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具22.68万元。

七、部门预算绩效评价情况

2023年编制预算时我局系统申报的3个项目全部编报了《项目支出绩效目标申报表》及绩效打分表。经财政局审核，我局所有项目绩效评价均已通过，绩效评分分数都在80分以上。同时，2022年开展了2021年预算项目绩效自评，2022年预算项目绩效运行监控等相关工作。

兰州市生态环境局皋兰分局2023年部门预算情况公开表.xls

兰州市生态环境局皋兰分局2023年预算项目支出绩效目标公开表.zip

兰州市生态环境局皋兰分局2023年部门预算情况公开表.xls