兰州市环境应急与事故调查中心
2024年部门预算情况说明
一、部门职责
兰州市环境应急与事故调查中心成立于2013年3月7日，经兰州市机构编制委员会（兰机编办字[2013]24号）文件批准后正式成立，属兰州市环境保护局领导下的财政全额拨款的科级事业单位。职能（业务）范围：
（一）负责督促指导全市环境风险源管理，制定风险防控预案，建立全市环境风险源数据库；
（二）分析和排查重大环境污染隐患，对易发环境事件污染隐患进行预测、预报、预警；
（三）指导协调全市突发环境事件的应急处置、事故调查、环境监测，报告、通报、发布环境污染和预警信息；
（四）负责参与涉及环境风险防范措施的建设项目环境影响评价报告评估论证及建设项目竣工验收等工作。
二、机构及人员设置情况
（一）机关设置机构
事业单位 1 个，比上年增加（减少）0个。
（二）人员设置情况
2024年初人员编制6人，实有在职人员6人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员5人、工勤人员1人。
2023年在职人员变动情况：调出1人，调入1人。
三、部门预算收支增减变化说明
2024年度总预算为94.7万元，其中人员经费90.78万元，公用经费3.92万元，项目经费0万元。
2023年度总预算为57.61万元，其中人员经费53.81万元，公用经费3.8万元，项目经费0万元。
2024年支出较上年增加37.09万元，变化的主要原因是: 2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（一）基本支出
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出94.7万元，其中：公用经费3.92万元，人员经费90.78万元。
2023年部门预算基本支出57.61万元，其中：公用经费3.8万元，人员经费53.81万元。
两年对比，增加了37.09万元，其中：公用经费增加0.12万元，人员经费增加36.97万元。
（2）经费变动原因
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2024年项目支出0万元，2023年项目预算支出0万元，无变动。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况： 2024年部门运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出0万元。
（2）项目分级情况： 2024年项目支出中本级支出共0万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
2024年无转移支付安排。
4.政府性基金安排情况
2024年无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
2024年无国有资本经营预算支出。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排3.92万元，具体安排如下: 公用取暖费0.25万元、工会经费0.31万元、福利费0.97万元、办公费1.1万元、邮电费0.05万元，差旅费0.98万元、培训费0.36万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加0.12万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
五、政府采购情况说明
2024年预算均为人员及公用支出，无政府采购预算支出。
六、国有资产占用情况说明
本单位2024年初国有资产占用情况合计250.74万元，其中房屋及建筑物0万元，设备250.09万元，家具、用具、装具0.65万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2024年预算绩效管理工作情况
1、组织保障方面
为加强环保专项资金预算管理，提高资金使用效益，确保资金执行安全，达到以项目实施促进环境质量改善的目标，我单位严格按照《绩效评价实施方案》，开展了整体绩效评价工作，着眼全市严峻的环境安全形势，以问题为导向，强化底线思维，全面提升全市突发环境事件应对能力，保障有效的开展应急处置工作。
2、绩效目标管理方面
2024年编制预算时我单位已申报整体绩效目标，并通过财政局审核。同时，我单位将按照市财政局要求，对2023年预算项目进行绩效自评，对2024年预算项目运行情况进行绩效监控。
3、绩效运行监控方面
2024年我单位全面提升区域突发环境事件的应对及处理能力，减少因突发环境污染事故造成的环境损害。强化资金管理，健全财务管理制度，通过绩效运行监控，查找出资金管理中存在的问题和不足，提高资金管理能力和使用效益。
4、绩效评价管理方面
我局对财政资金项目支出绩效科学设计绩效指标，建立了较完整的绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。同时，每年对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
5、绩效结果反馈与应用方面
2024年编制预算时我单位申报的整体绩效目标已通过财政局审核。根据评价结果，我单位将进一步加强财务管理，做好预算执行计划，提高财政资金使用效益。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年我单位无预算项目支出。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
应急中心单位预算公开套表.xlsx兰州市环境应急与事故调查中心_整体支出绩效目标公开表_20240119141308526.xls
兰州市环境应急与事故调查中心
2024年2月26日
