兰州市生态环境信息中心2024年部门预算情况说明
一、部门职责
本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划，执行生态环境信息标准和技术规范。（2）组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划，指导全市生态环境信息工作。（3）组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。（4）组织建设和管理生态环境信息网络，保障信息系统运行。（5）组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台，开展网络舆情监测。（6）负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。（7）开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
事业单位 1 个，比上年增加（减少）0个。
（二）人员设置情况
2024年初人员编制12人，实有在职人员10人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员8人、工勤人员2人。
2023年在职人员变动情况：调出1人，调入1人。
三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出183.94万元，其中：公用经费8.57万元，人员经费175.37万元。
2023年部门预算基本支出124.84万元，其中：公用经费8.44万元，人员经费116.4万元。
两年对比，增加了59.1万元，其中：公用经费增加0.13万元，人员经费增加58.97万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2024年项目支出19万元，较上年增加了11万元。变化的主要原因是：2024年办公场地电源改造，专用机房用电费用增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况： 2023年部门运转类项目支出19万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：2024年办公场地电源改造8万，专用机房用电费11万。
（2）项目分级情况： 2023年项目支出中本级支出19万元，共2个运转类项目，即2024年办公场地电源改造8万，专用机房用电费11万。下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
我中心无转移支付安排情况。
4.政府性基金安排情况
我中心无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
我中心无国有资本经营预算支出。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排8.62万元，具体安排如下: 办公费1.17万元、水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元、差旅费1.18万元、取暖费1.7万元、工会经费0.66万元、福利费2.07万元、退休人员公用0.05万元、培训费0.76万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加0.18万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
五、政府采购情况说明
2024年政府采购预算支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
本单位2024年初国有资产占用情况合计1020.64万元，其中房屋及建筑物0万元，设备726.25万元，无形资产286.96万元，家具、用具、装具7.43万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2024年预算绩效管理工作情况
1、组织保障方面
按照预算绩效全覆盖的要求，我单位对2024年部门预算所有项目和整体绩效进行申报，并通过市财政局审核。绩效管理工作的开展，进一步提高了我市环保系统环境信息发展管理水平，以信息技术保障为重点，为环境信息化管理工作创造良好硬件环境，有效推进了信息化项目建设和后勤保障工作。
2、绩效目标管理方面
20234编制预算时我单位同时申报了2个项目的绩效目标和整体绩效目标，经财政局审核，我局项目绩效评价已通过，项目绩效评分分数在90分以上。同时，我单位将按照市财政局要求，对2023年预算项目进行绩效自评，对2024年预算项目运行情况进行绩效监控。
3、绩效运行监控方面
2023年我单位对项目绩效运行开展全面监控，一方面考察项目实施完成率、达标率是否达到既定目标，项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标，项目监督管理机制、制度是否完善；另一方面考察项目会计信息是否完整，资产配置与使用是否合理等。通过评价，查找出项目管理和资金管理中存在的问题和不足，提高项目管理能力。 4、绩效评价管理方面
（1）建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。为确保绩效管理系统的有效运行，必须认真对待绩效评估后的绩效反馈环节。绩效管理并不是以得出绩效评估结果为主要目的，而应将通过项目绩效的改进来提升单位的整体绩效作为最高目标。因此，绩效评估后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作。这样既可以了解项目的绩效状况，也可将单位的工作目标进一步传递给每位职工，从而促进单位总体绩效的提升。
（2）科学设计绩效指标，客观制定考核标准。绩效指标的制定必须是在单位发展战略的指导下，将各项指标层层分解下去。根据年度工作目标，结合工作内容、性质，确定绩效考核的各项要素。
（3）加强培训，确保绩效管理的有效实施。单位的绩效管理会出现前面所述的各种各样的问题，其中一个最主要的原因就是，绩效申报人员的观念、技能与技巧跟不上。因此必须加大对绩效管理的培训力度。培训的内容应该包括绩效管理的理念、技能、方法等。通过培训，提高单位职工对绩效管理的认识，并通过培训来提升整个单位的绩效管理水平，深化整个单位的绩效意识。
5、绩效结果反馈与应用方面
2024年编制预算时我单位申报的整体绩效目标已通过财政局审核。根据评价结果，我单位将进一步加强财务管理，做好预算执行计划，提高财政资金使用效益。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入我单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金19万元，为一般公共预算项目，涉及财政支出19万元。项目的绩效目标经财政局审核已通过，绩效评分分数在90分以上。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
兰州市生态环境信息中心_整体支出绩效目标公开表_20240119141308525.xls信息中心单位预算公开套表.xlsx兰州市生态环境信息中心_环境管理支撑及保障专项_110000.00_项目支出绩效目标公开表_20240117153017199.xls兰州市生态环境信息中心_环境管理支撑及保障专项_80000.00_项目支出绩效目标公开表_20240117153017195.xls
兰州市生态环境信息中心
2024年2月26日
