二、机构及人员设置情况
（一）、机构设置情况
兰州市生态环境局下设16个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、整改办、规划科、法规科、气候科、水科、大气科、土壤科、核安科、环评科、固废科、生态科、宣教科、机关党委。
（二）、人员设置情况
2025年初局机关人员编制82人，实有在职人员63人。无法单独设账由局机关统一记账的二级事业单位2家,分别为：兰州市环境工程评估中心人员编制10人，实有在职人员10人；兰州市环境尾气中心编制12人，实有在职人员6人。长聘人员39人。遗属１人。
2024年在职人员变动情况：调入4人，调出0人，退休0人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
我局2025年度总预算为2389.09万元，其中人员经费1499.36万元，公用经费145.48万元，项目经费744.25万元。
我局2024年度总预算为2534.49万元，其中人员经费1430.96万元，公用经费140.23万元，项目经费963.3万元。
两年对比，2025年增加53.1万元,其中人员经费增加675.37万元,公用经费增加55.13万元,项目经费减少676.86万元。
（一）基本支出
（1）基本支出对比
2025年部门预算基本支出1644.84万元，其中：公用经费145.48万元，人员经费1499.36万元。
2024年部门预算基本支出1571.19万元，其中：公用经费140.23万元，人员经费1430.96万元。
两年对比，增加73.65万元，其中：公用经费增加5.25万元，人员经费增加68.4万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（二）项目支出
（1）项目支出增减及变动情况说明
我局2025年项目预算支出744.25万元，我局2024年项目预算支出963.3万元，减少了219.05万元。主要原因是全市财政资金紧张，本着过紧日子的精神减少开展我局部分项目。
(2)项目分类分级情况
1、项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出679.25万元；特定目标类项目支出65万元。具体安排如下：城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费250.5万元，机动车尾气检测第三方服务项目260.99万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目50万元等项目。
2、项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出744.25万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
我局2025年无转移支付。
4.政府性基金安排情况
我局2025年无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
我局2025年无国有资本经营预算支出。
2025年 “三公”经费支出预算2.67万元，较上年无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
1、机关运行经费预算支出。2025年机关运行经费预算支出145.48万元，其中：办公费19.18万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元，办公用房取暖费9.84万元，差旅费15万元，培训费5.34万元，公务接待费0.67万元，工会经费4.44万元，福利费13.89万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用63.12万元。
2、增减变动说明。2025年机关运行经费支出较上年增加0.62万元，变化的主要原因是：因2024年人员变动，公用经费随之变动。
2025年政府采购预算支出561.485万元，主要包括：兰州市县域生态保护红线生态环境遥感监管试点、机动车尾气检测第三方服务项目等项目。
本单位2025年初国有资产占用情况合计1754万元，其中房屋及建筑物33.97万元，设备1229.13万元，无形资产440万元，家具、用具、装具50.96万元。
本单位2025年初国有资产占用情况合计1020.64万元，其中房屋及建筑物0万元，设备726.25万元，无形资产286.96万元，家具、用具、装具7.43万元。
(一）2025年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，于2020年1月10日成立了以局长为组长，主要领导为副组长，局属单位负责人、局机关各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，同时明确了预算绩效管理职能。
局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次做出批示，并召集各县区及局属单位相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,同时压实责任,“花钱必问效,无效必问责”,对预算绩效没达到预期目标的将与下一年预算挂钩,保证了我局预算绩效管理工作的顺利开展。
2.绩效目标管理方面
我局印发了《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。
2025年编制预算时我局申报全部项目绩效目标和整体绩效目标，并通过财政局审核。同时，我局系统将按照市财政局要求，对2024年预算项目进行绩效自评。
3.绩效运行监控方面
为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我局制定了《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。每年9月都对当年实施的项目开展绩效运行监控，发现偏差及时进行修正。
4.绩效评价管理方面
我局对财政资金项目支出绩效科学设计绩效指标，建立了较完整的绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。同时，每年对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
5.绩效结果反馈与应用方面
我局于2024年9月20日对评价结果在兰州市生态环境局官方网站进行了公开，实际公开自评项目与应公开自评项目一致。
我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与局属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对局属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入我局绩效目标管理的项目19个，涉及预算资金744.25万元，主要的项目支出有城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费250.5万元，机动车尾气检测第三方服务项目260.99万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目50万元等项目。其中：一般公共预算项目19个，涉及财政支出744.25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：2025年部门预算支出明细表
兰州市生态环境局
2025年2月12日
兰州市生态环境局2025年单位预算公开套表.xlsx兰州市生态环境局2025年预算整体绩效.xlsx兰州市生态环境局2025年预算项目绩效.xlsx
甘公网安备 62010002000083号
