2025年度兰州市环境应急与事故调查中心部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市环境应急与事故调查中心成立于2013年3月7日，经兰州市机构编制委员会（兰机编办字〔2013〕24号）文件批准后正式成立，属兰州市环境保护局领导下的财政全额拨款的科级事业单位。主要职能为：

负责督促指导全市环境风险源管理，制定风险防控预案，建立全市环境风险源数据库；

分析和排查重大环境污染隐患，对易发环境事件污染隐患进行预测、预报、预警；

指导协调全市突发环境事件的应急处置、事故调查、环境监测，报告、通报、发布环境污染和预警信息；

负责参与涉及环境风险防范措施的建设项目环境影响评价报告评估论证及建设项目竣工验收等工作。

二、机构设置

独立编制机构共、独立核算机构共1个，无内设机构。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为140.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.79万元，增长25.70%，主要原因是省级专项增加、人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计140.81万元,其中：财政拨款收入140.81万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计140.81万元,其中：基本支出121.91万元,占86.58%；项目支出18.90万元,占13.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为140.81万元。与上年相比,各增加28.79万元，增长25.70%。主要原因是省级专项增加、人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，本单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障生态环境应急工作等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

生态环境应急日常工作方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2110199款应急工作支出，2025年度决算数为93.95万元，占财政拨款支出总额的66.72%，主要用于生态环境应急日常工作支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.81万元,较上年决算数增加28.79万元，增长25.70%。主要原因是省级专项增加、人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出140.81万元，主要用于以下方面：教育支出0.07万元,占0.05%；社会保障和就业支出11.53万元,占8.19%；卫生健康支出5.52万元,占3.92%；节能环保支出112.85万元,占80.14%；住房保障支出10.84万元,占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.67万元,支出决算为140.81万元,完成年初预算的147.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.37万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的19.29%,决算数小于预算数的压缩开支减少培训支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.94万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的105.46%,决算数大于预算数的人员支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.06万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的109.09%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的人员支出增加。

4．节能环保支出年初预算数为71.54万元,支出决算为112.85万元,完成年初预算的157.74%,决算数大于预算数的主要原因是省级专项增加、人员支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为7.77万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的139.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出121.91万元。其中：

人员经费118.28万元,较上年决算数增加9.54万元，增长8.77%,主要原因是人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资31.76万元、津贴补贴7.48万元、绩效工资33.35万元、社会保障缴费27.89万元等。

公用经费3.63万元,较上年决算数增加0.35万元，增长10.66%,主要原因是应急工作需要增加支出。公用经费用途办公费1.13万元、水费0.05万元、电费0.2万元、差旅费0.46万元、工会经费0.31万元、福利费0.98万元、取暖费0.38万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公益一类事业单位,无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无支出。

本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数持平,主要原因是正常培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，,涉及资金18.9万元,占一般公共预算项目支出总额的13.42%。

二、绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映“2025年省级环境污染防治与监测监管专项资金”1个项目绩效自评结果。

1.“2025年省级环境污染防治与监测监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.71分。项目全年预算数为18.9万元,执行数为18.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“2025年省级环境污染防治与监测监管专项资金”项目严格按照《环境应急物资配备标准》和《突发环境事件应急管理办法》要求，全面完成了对2016-2017年度采购的老旧应急物资的更新置换工作。项目执行过程中，重点对条状工业吸油索、吸油棉、活性炭等吸附类物资以及超期服役的轻型防化服进行了整体更新，确保了所有应急物资均符合最新标准要求。通过项目实施，有效提升了突发环境事件应急处置能力，使应急物资储备效能得到显著增强。项目成本控制在18.9万元，低于20万元的预算上限；项目数量完成1项，验收合格率达到100%，支付时间控制在12个月内；在效益方面，确保了应急物资储备效能，提升了突发环境事件应急处置能力，并持续提升了应急处置能力的可持续性；服务对象满意度达到100%，超额完成预期目标。项目各项指标均圆满完成，为兰州市环境应急管理工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是效益指标的量化标准不够明确，如“确保应急物资储备效能”、“提升突发环境事件应急处置能力”等指标缺乏具体的量化标准，导致实际完成情况难以精确评估；二是效益指标的评估方法不够科学，未能充分反映项目实施后的实际效果；三是可持续影响指标的评估周期较短，未能全面体现项目的长期效益。下一步改进措施：一是优化效益指标的设定，增加量化标准，确保指标的可操作性和可评估性；二是完善评估方法，引入第三方评估机制，提高评估的科学性和客观性；三是延长可持续影响指标的评估周期，全面反映项目的长期效益；四是加强项目执行过程中的数据收集和分析，为绩效评估提供充分的数据支持。“2025年省级环境污染防治与监测监管专项资金”项目绩效自评情况：自评价得分97.71分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年兰州市环境应急与事故调查中心决算公开表（金额单位：万元).xlsx
2025年兰州市环境应急与事故调查中心部门整体支出绩效自评表.xlsx
2025年兰州市环境应急与事故调查中心-2025年省级环境污染防治与监测监管专项资金项目支出绩效自评表.xlsx