2025年度兰州市生态环境信息中心部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划，执行生态环境信息标准和技术规范。（2）组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划，指导全市生态环境信息工作。（3）组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。（4）组织建设和管理生态环境信息网络，保障信息系统运行。（5）组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台，开展网络舆情监测。（6）负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。（7）开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

兰州市生态环境信息中心为独立编制机构、独立核算机构，无内设机构。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1108.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少2889.40万元，下降72.27%，主要原因是专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1108.86万元,其中：财政拨款收入1108.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1108.86万元,其中：基本支出205.96万元,占18.57%；项目支出902.91万元,占81.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1108.86万元。与上年相比,各减少2889.40万元，下降72.27%。主要原因是专项资金收入支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，兰州市生态环境信息中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障与生态环境业务相关的重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

专项资金方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2111103款2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金），2025年度决算数为8840762.96元，占财政拨款支出总额的79.73%，主要用于黄河水质监测项目建设；2110199款环境管理支撑及保障专项，2025年度决算数为188300元，占财政拨款支出总额的1.7%，主要用于生态环境信息化运维。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1108.86万元,较上年决算数减少2889.40万元，下降72.27%。主要原因是专项资金收入支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1108.86万元，主要用于以下方面：教育支出0.12万元,占0.01%；社会保障和就业支出20.68万元,占1.87%；卫生健康支出10.34万元,占0.93%；节能环保支出1059.67万元,占95.56%；住房保障支出18.05万元,占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.86万元,支出决算为1108.86万元,完成年初预算的328.20%。其中：

1．教育支出年初预算数为0.78万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的15.48%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的根据过紧日子精神，压缩培训费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.90万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休并有新招考人员。

3．卫生健康支出年初预算数为10.55万元,支出决算为10.34万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休并有新招考人员。

4．节能环保支出年初预算数为290.84万元,支出决算为1059.67万元,完成年初预算的364.34%,决算数大于预算数的主要原因是2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金）为结转省级专项资金，不列在单位年初部门预算。

5．住房保障支出年初预算数为14.80万元,支出决算为18.05万元,完成年初预算的121.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员退休并有新招考人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出205.96万元。其中：

人员经费198.58万元,较上年决算数减少9.81万元，下降4.71%,主要原因是主要原因是本年度有人员退休并有新招考人员。人员经费用途主要包括基本工资55.73万元、津贴补贴14.99万元、绩效工资59.67万元、社会保障缴费47.60万元等。

公用经费7.38万元,较上年决算数增加0.62万元，增长9.16%,主要原因是工作需要增加。公用经费用途主要包括办公费1.91万元、邮电0.31元、取暖费1.43万元、培训费0.12万元、差旅费0.99万元、工会经费0.64万元、福利费1.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公益一类事业单位,无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平，主要原因是本年度无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无支出。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.02万元，增长25.00%,主要原因是新增人员进行继续教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计18.83万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.83万元。授予中小企业合同金额7.83万元,占政府采购支出总额的41.58%,其中：授予小微企业合同金额7.83万元,占政府采购支出总额的41.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金902.91万元,占一般公共预算项目支出总额的81.42%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金）、环境管理支撑及保障专项等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为1020.17万元,执行数为884.08万元,完成预算的86.65%。项目绩效目标完成情况：项目建设进度已完成，成功构建了以“监测-评价-溯源-风险-承载力-预警”为核心的水生态环境精细化管理技术体系，实现了对黄河（兰州段）水环境的实时监测和科学评价，建立了完善的污染溯源机制，有效识别了环境风险点，提升了流域环境承载力评估能力，并构建了智能预警系统。项目按期完成了系统开发和部署工作，验收合格率达到100%，实际成本控制在884.08万元，显著低于预算上限1554.348万元。系统运行后显著提升了业务保证能力，改善了黄河兰州段生态环境质量，公众满意度达到100%，超额完成预期目标。通过该项目的实施，为黄河流域生态环境保护提供了智能化、精细化的管理手段，实现了环境监管从被动应对向主动预防的转变。“2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：自评价得分95.06分，自评结果为“优”。

2.“环境管理支撑及保障专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.58分。项目全年预算数为19万元,执行数为18.83万元,完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是电费管理方面，严格按照预算执行，全年实际支付机房专用电费11万元，完全覆盖了机房日均1100度的电力消耗需求，确保了机房设备的稳定运行；二是运行维护方面，实际支出备品备件、故障维修等费用7.83万元，完成率97.88%，有效保障了机房设备的正常运行，全年未发生因设备故障导致的业务中断事件。发现的主要问题及原因：一是“年需备品备件、故障维修、设备升级等预算经费”指标的完成率为97.88%，略低于预期值，原因一是机房设备使用多年且已过质保期，故障维修和备品备件的实际需求可能略高于预估的3%年故障率；二是在预算执行过程中，部分维修和升级费用可能因市场价格波动或设备特殊性而有所增加，导致实际支出略高于预期。下一步改进措施：一是加强设备维护和故障预测，通过定期巡检和预防性维护降低突发故障率，减少不必要的维修支出；二是优化备品备件管理，建立更精准的库存和采购计划，避免因紧急采购导致的成本增加；三是进一步细化预算编制，充分考虑市场价格波动和设备特殊性，提高预算的准确性和可执行性；四是加强资金使用的动态监控，确保每一笔支出都合理、高效，最大限度地发挥资金效益。“环境管理支撑及保障专项”项目绩效自评情况：自评价得分96.58分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年兰州市生态环境信息中心决算公开表（金额单位：万元）.xlsx
2025年兰州市生态环境信息中心-环境管理支撑及保障专项项目支出绩效自评表.xlsx

2025年兰州市生态环境信息中心部门整体支出绩效自评表 (3).xlsx
2025年兰州市生态环境信息中心-2023年智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目（省级生态补偿资金）项目支出绩效自评表.xlsx