兰州市生态环境局2021年度部门决算情况说明

发布时间:2022-09-21 12:05  发布部门:市生态环境局财审科      访问次数:      

兰州市生态环境局(汇总)2021年度部门决算情况说明

 第一部分 部门概况

一、部门职责

兰州市生态环境局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度;2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理;3、负责监督管理减排目标的落实;4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;5、负责环境污染防治的监督管理;6、指导协调和监督生态保护修复工作;7、负责核与辐射安全的监督管理;8、负责生态环境准入的监督管理;9、负责协调生态环境监测工作;10、负责应对气候变化工作;11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改;12、统一负责生态环境监督执法;13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作;14、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

兰州市生态环境局系统下设12家单位,分别为:兰州市生态环境局(机关)、兰州市生态环境保护综合行政执法队(原兰州市环境监察局)、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家,全额拨款事业单位2家,参照公务员管理事业单位1家。

    1、局机关:2021年年底人员编制82人,实有在职人员58人。其中:局机关编制60人,实有43人;无法单独设账由局机关统一记账的二级单位—兰州市环境工程评估中心人员编制10人,实有在职人员10人;兰州市环境尾气中心编制12人,实有在职人员5人。长聘人员39人。遗属1人。在职人员变动情况:局机关在职人员今年调入2人,调出6人,退休2人。

    2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:因机构改革仍未完成,单位法人证无法办理,仍延用原单位名称。人员编制66人,实有59人。长期临聘人员13人,遗属3人。

    3、兰州市生态环境信息中心:2021年年底人员编制12人,年末实有在职11人。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年年底人员编制6人,实有在职人员6人。

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年年底人员编制82人,实有在职人员58人。其中:局机关编制60人,实有43人;无法单独设账由局机关统一记账的二级单位—兰州市环境工程评估中心人员编制10人,实有在职人员10人;兰州市环境尾气中心编制12人,实有在职人员5人。长聘人员39人。遗属1人。在职人员变动情况:局机关在职人员今年调入2人,调出6人,退休2人。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年年底我单位实有在职人员31人。其中行政编制7人,监测站编制8人,执法队编制21人,长聘人员26人。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021年年底人员编制23人,实有在职人员22人。长聘人员16人。调入0人,调出1人,退休1人,离职1人。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021年年底人员编制49人,实有在职人员47人其中:行政人员7人、事业人员40人。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年年底,2021年年底人员编制33人,实有在职人员30人,其中:行政人员6人,参公人员19人,事业人员5人。退休14人。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021年年底人员编制30人,实有在职人员29人,其中:行政人员11人、事业人员18人。退休7人。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021年年底人员编制39人,实有在职人员28人,其中:行政人员3人、参公9人、事业人员16人。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:2021年年底人员编制23人,其中:行政编制5人,事业编制18人。实有在职人员21人,其中:公务员4人,参公人员1人,事业12人,机关工勤1人,退休人员3人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表(见附件

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2021年度财政拨款收、支总计22,951.57万元,收、支较上年决算数增加15,140.36万元,增长193.83%,。变动原因如下:

(1)局机关:①增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元);②市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等),收、支较上年决算数增加。

    (2)兰州市生态环境保护综合行政执法队:工作任务调整,项目资金投入加大,收、支较上年决算数增加。

(3)兰州市生态环境信息中心:增加二次分配的信息化项目,收、支较上年决算数增加。

(4)兰州市环境应急与事故调查中心:2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,收、支较上年决算数减少。

(5)兰州市生态环境局城关分局:城关辖区内锅炉低氮改造任务多数已完成,大气污染防治改造补助资金相比往年有所减少,收、支较上年决算数减少。

(6)兰州市生态环境局七里河分局:年初预算减少,一般公共预算财政拨款收入减少,收、支较上年决算数减少。

(7)兰州市生态环境局安宁分局:①与2020年度预算相比基本支出减少133.27万元;②项目支出与2020年决算相比减少了674.73.万元,主要原因为污染减排(锅炉低氮改造补助资金)减少。

(8)兰州市生态环境局西固分局:2021年度项目资金较上年减少,收、支较上年决算数减少。

(9)兰州市生态环境局红古分局:中央、省、市环保专项资金支出增加,收、支较上年决算数增加。

(10)兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度收、支总计1,188.00万元。收、支较上年决算数减少1,110.19万元,下降48.31%,主要原因是项目资金收入和支出较上年减少。

(11)兰州市生态环境局永登分局:①机构改革单位垂管我单位纳入市级财政预算,人员经费及日常公用经费比例提高;②项目资金减少。收、支较上年决算数减少。

(12)兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度收、支总计906.93万元。收、支较上年决算数减少354.48万元,下降28.10%,主要原因是本年度安排项目资金减少。

2、我局2021年度收入合计22951.57万元。具体情况如下:

(1)、局机关:2021年度收入合计7638.17万元,均为财政拨款收入。

(2)、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021 年度收入合计1,700.81万元,均为财政拨款收入。

(3)、兰州市生态环境信息中心:2021年度收入合计379.09万元,均为财政拨款收入。

(4)、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度收入合计131.77万元,均为财政拨款收入。

(5)、兰州市生态环境局城关分局:2021年度收入合计2802.77万元,均为财政拨款收入。

(6)、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度收入合计1,417.34万元,均为财政拨款收入。

(7)、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度收入合1,133.03万元,均为财政拨款收入。

(8)、兰州市生态环境局西固分局:2021年度收入合计2138万元,均为财政拨款收入。

(9)、兰州市生态环境局红古分局:2021年度收入合计1639.26万元,均为财政拨款收入。

(10)、兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度收入合计1,006.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入618.60万元,占61.46%;其他收入387.89万元,占38.54%,为非同级财政拨款收入。

(11)、兰州市生态环境局永登分局:2021年收入合计1086.89万元,其中财政拨款收入772.91万元,其他收入为313.98万元。

(12)、兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度收入合计470.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入342.75万元,占72.79%;其他收入128.10万元,占27.21%。

3、我局2021年度支出合计22951.57万元,具体情况如下:

(1)局机关:基本支出1628.76万元,占21.32%;项目支出 6009.41万元,占78.68%。

    (2)兰州市生态环境保护综合行政执法队:基本支出1,225.61万元,占72.06%;项目支出 475.21万元,占27.94%。

(3)兰州市生态环境信息中心:基本支出212.34万元,占56.01%;项目支出166.75万元,占43.99%。

(4)兰州市环境应急与事故调查中心:基本支出91.45万元,占69.4%;项目支出40.32万元,占30.6%。

(5)兰州市生态环境局城关分局:基本支出984.48万元,占35.13%;项目支出1818.29万元,64.87%。

(6)兰州市生态环境局七里河分局:基本支出363.95万元,占25.68%;项目支出1053.38万元,占74.32%。

(7)兰州市生态环境局安宁分局:基本支出488.84万元,占43.15%;项目支出 644.07万元,占56.85%。

(8)、兰州市生态环境局西固分局:基本支出820.6万元,占38.38%;项目支出1317.40万元,占61.62%。

(9)兰州市生态环境局红古分局:基本支出383.80万元,占24.62%;项目支出1175.15万元,占75.38%。 

(10)兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度支出合计1,114.25万元,其中:基本支出420.26万元,占37.72%;项目支出 694.00万元,占62.28%。

(11)兰州市生态环境局永登分局:基本支出526.18万元,占48.41%;项目支出560.72万元,占51.58%。 

(12)兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度支出合计568.80万元,其中:基本支出317.73万元,占55.86%;项目支出 251.06万元,占44.14%。

4、我局2021年年初结余、结转资金917.97万元;年末结余、结转资金505.99万元。具体情况如下:

(1)局机关:2021年无结转资金

    (2)兰州市生态环境保护综合行政执法队2021年无结转资金。

(3)兰州市生态环境信息中心:2021年无结转资金

(4)兰州市环境应急与事故调查中心:2021年无结转资金

(5)兰州市生态环境局城关分局:2021年无结转资金。

(6)兰州市生态环境局七里河分局:2021年无结转资金。

(7)兰州市生态环境局安宁分局:2021年无结转资金

(8)、兰州市生态环境局西固分局:2021年无结转资金

(9)兰州市生态环境局红古分局:2021年结转资金80.31万元

(10)兰州市生态环境局榆中分局:2021年年初结转结余181.5万元,年末结转结余73.75万元。

(11)兰州市生态环境局永登分局:2021年无结转资金

(12)兰州市生态环境局皋兰分局:2021年年初结转433.23万元,2021年年末结转项目资金337.38万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22,033.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19,534.83万元,占88.66%;其他收入2,498.77万元,占11.34%。 具体情况如下:

1、局机关:2021年度收入合计7,638.17万元,较上年决算数增加2077.58万元,上升37.36%,其中:一般公共预算财政拨款收入7,638.17万元,占100.00%。变动大的主要原因是增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元)和市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等)。较年初预算数增加与预算相比增加2790.17万元,上升57.55%。主要变动原因:①当年中央、省级下达的环保专项资金、市级二次分配重大前期项目通过我局支出,在决算中反映。②兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。③全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度财政拨款收入总计1,700.81万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加275.16万元,增长19.30%。主要原因是工作任务调整,项目资金投入加大。

    3、兰州市生态环境信息中心:2021年度收入合计379.09万元,较上年决算数增加28.45万元,上升8.11%,其中:一般公共预算财政拨款收入379.09万元,占100.00%。主要原因是增加二次分配的信息化项目较年初预算数增加209.51万元,上升123.55%。主要变动原因:①市级二次分配信息化项目通过我局支出,在决算中反映。②人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度收入合计131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%,其中:一般公共预算财政拨款收入131.77万元,占100.00%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少年初预算数增加43.03万元,上升48.49%。主要变动原因:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度收入合计2802.77万元,较上年决算书减少1275.79万元,减幅20.83%。主要变动原因:(1)与2020年度预算相比基本支出增加了221.36万元,其中与2020年预算人员经费相比增加203.5万元,商品和服务支出增加17.86万元。其主要原因是:①新调入人员工资兑现,故人员经费增加;②因工资增加公用经费提取基数增加,故公用经费增加。(2)项目支出与2020年预算相比减少1497.15万元。主要原因为2021年压减项目预算为3729.1万元。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度收入合计1,986.08万元,较上年决算数增加759.71万元,上升38.25%,其中:一般公共预算财政拨款收入1,417.34万元,占71.36%。主要原因是增加854.05万元用于大气污染防治项目以及节能减排项目。其他收入568.74万元,占28.64%。主要原因是增加上级单位拨入240万元大气办大气污染防治项目,区财政拨入临时工工资。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度收入合计1,133.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入897.23万元,占79.19%;其他收入235.79万元,占20.81%。2021年比2020年部门预算增加了25.30万元,增幅6.16%。主要变动原因:(1)与2020年度预算相比基本支出减少了134.50万元,其中与2020年预算人员经费相比增加134.07万元,商品和服务支出减少了0.43万元,减幅不大;(2)项目支出与2020年预算相比增加了159.80万元,主要原因为2021年项目预算独立列支。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021年度收入合计2,058.38万元,较上年决算数减少2169.01万元,下降51.31%,其中:一般公共预算财政拨款收入1,863.23万元,占90.52%;其他收入195.15万元,占9.48%。主要原因是:(1)人员调出与退休人员的增加,故人员方面的经费减少;(2)项目支出与2020年度相比减少2347.83万元,中央、省市级项目资金较上年减少。较年初预算增加302.70万元。主要原因是:①本年度物业费由机关事务管理局审核,该项目预算由审核留存,审核后由财政拨入我局,故年初不做预算。②兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。③当年省级下达的中央大气污染防治资金通过我局支出,在决算中反映。④县级财政拨款195.15万元按规定列入其他收入。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度收入合计1639.26万元,较上年决算数增加642.81万元,增长64.51%,主要原因是:中央、省、市环保专项资金支出增加。其中:一般公共预算财政拨款支出1332.66万元,较上年决算数增加561.56万元,增长72.83%。主要原因是:①湟水河流域红古段水污染综合治理项目存量资金拨款支出增加,用于该项目水质自动监测站及取水口项目工程建设;②省级节能减排“以奖代补”资金增加。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021年度收入合计1,006.50万元,较上年决算数增加380.58万元,上升37.81%,其中:一般公共预算财政拨款收入618.60万元,占61.46%;其他收入387.89万元,占38.54%,为非同级财政拨款收入。主要原因是2021年因机构垂改上划为市级预算单位,但因具体业务工作部分经费仍由县级财政保障,故2021年收入分为市级预算资金和非同级财政拨款两部分。较年初预算数增加460.19万元,上升84.24%。主要变动原因:①非同级财政拨款收入在决算中反映。②因2021年机构垂改上划,原榆中县环境监察局和榆中县环境监测站人员全部归属市生态环境局榆中分局,故人员经费较上年增加人员。③人员调资年初预算时由财政统一留存。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021年度收入合计1,086.89万元,较上年决算数减少413.38万元,下降27.55%,其中:一般公共预算财政拨款收入772.91万元,占71.11%;其他收入313.98万元,占28.89%。主要原因是转移性支付资金减少,项目资金减少。  

12、兰州市生态环境局皋兰分局:兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度收入合计470.85万元,较上年决算数减少160.26 万元,下降25.69%,其中:一般公共预算财政拨款收入342.75万元,占72.79%;其他收入128.10万元,占27.21%。主要原因为2021年度未安排中央、省级专项资金。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22,445.58万元,其中:基本支出7,779.82万元,占34.66%;项目支出 14,665.76万元,占65.34%。具体情况如下:

1、局机关:2021年度支出合计7,638.17万元,较上年决算数增加1917.58万元,上升33.52%。其中:基本支出1,628.76万元,占21.32%;项目支出 6,009.41万元,占78.68%。变动大的主要原因:增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元)和市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等)。较年初预算数增加2790.17万元,上升57.55%,变动大的主要原因是:当年中央、省级下达的环保专项资金、市级二次分配重大前期项目通过我局支出,在决算中反映。②兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。③全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度支出合计1,700.81万元,与上年决算相比增加275.16万元,增长19.30%。其中:基本支出1,225.61万元,占72.06%;项目支出 475.21万元,占27.94%。主要原因是工作任务调整,项目资金投入加大。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年度支出合计379.09万元,较上年决算数增加28.45万元,上升8.11%。其中:基本支出212.34万元,占56.01%;项目支出 166.75万元,占43.99%。变动大的主要原因增加二次分配的信息化项目。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度支出合计131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%,其中:基本支出91.45万元,占69.4%;项目支出 40.32万元,占30.6%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少。减少182.56万元,下降58.08%,主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少年初预算数增加43.03万元,上升48.49%。主要变动原因:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度支出合计2,803.54万元,较上年决算数减少63.52%,其中“基本支出”增加3.53%,“项目支出”减少66.78%。变动大的原因是:①本年度办公设备购置、物业费等由机关事务管理局审核,以上项目预算由审核留存,审核后由财政拨入我局,故年初不做预算。②兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。③全市统一考核的年度目标奖、科发奖、双拥奖、文明城市奖,年初预算时由财政统一留存。④根据环保工作要求项目经费增加:①大气污染防治(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目) ②重大前期项目③当年省级下达的中央大气污染防治资金通过我局支出,在决算中反映。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021 年度支出合计2,192.38万元,较上年决算数减少220.27万元,下降10.05%。其中:财政拨款支出为1,417.34万元,基本支出363.95万元,占25.68%;项目支出 1053.38万元,占74.32%。变动大的主要原因人员调出,人员经费减少,减少大气污染防治项目的支出。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021 年度支出合计1,132.92万元,其中:基本支出488.84万元,占43.15%;项目支出 644.07万元,占56.85%。较年初预算增加235.79万元。主要原因是:县级财政拨款235.79万元按规定列入其他收入。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021 年度支出合计2,138.00万元,其中:基本支出820.60万元,占38.38%;项目支出 1,317.40万元,占61.62%;较年初预算增加195.15万元。主要原因是:县级财政拨款195.15万元按规定列入其他收入。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度支出合计1558.95万元,其中:基本支出383.80万元,占24.62%;项目支出1175.15万元,占75.38%。人员经费333.03万元,较上年决算数减少193.29万元,主要原因2021年退休2人,人员工资及各项社会保障缴费减少。公用经费50.77万元,较上年决算数减少4.01万元,主要原因是继续压减公用经费;项目经费较上年增长的原因:①湟水河流域红古段水污染综合治理项目存量资金拨款支出增加,用于该项目水质自动监测站及取水口项目工程建设;②省级节能减排“以奖代补”资金增加。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度支出合计1,114.25万元,较上年决算数减少998.26万元,下降89.59%。其中:基本支出420.26万元,占37.72%;项目支出 694.00万元,占62.28%。变动大的主要原因:项目支出较上年减少,上年决算数中项目支出主要为年初结转的黄河流域水污染防治项目资金支出1273.19万元占比大。较年初预算数增加567.94万元,上升103.96%,变动大的主要原因是:①当年省级下达的环保专项资金、市级二次分配重大前期项目通过我局支出,在决算中反映。②因2021年机构垂改上划,原榆中县环境监察局和榆中县环境监测站人员全部归属市生态环境局榆中分局,故人员经费支出较上年增加。③兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。④非同级财政拨款收入和支出在决算中反映。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021 年度支出合计1,086.89万元,较上年决算数减少413.38万元,下降27.55%。其中:基本支出526.18万元,占48.41%;项目支出 560.72万元,占51.59%。变动大的主要原因转移性支付资金减少,项目资金减少。 

12、兰州市生态环境局皋兰分局: 2021 年度支出合计568.80万元,较上年决算数减少223.51万元,下降28.21%,其中:基本支出317.73万元,占55.86%;项目支出 251.06万元,占44.14%。主要原因为2021年度未安排中央、省级专项资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,232.80万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各 增加12,421.59万元,增长159.02%。具体情况如下:

1、局机关:2021年度财政拨款收、支总计7,638.17万元。与2020年相比,财政拨款收入增加2077.58、增长37.36%,支出增加1917.58万元,增长33.52%。变动主要原因是:增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元)和市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等)。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2.94万元,占0.04%,较年初预算数减少1.45万元;社会保障和就业支出100.62万元,占1.32%,较年初预算数增加13.97万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费、调资后社保缴费和单位调出职工职业年金缴费;卫生健康支出69.12万元,占0.9%,较年初预算数资金减少6.77万元,决算数小于预算数的主要原因是年内因人员调动及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少;节能环保支出7394.4万元,占96.81%,较年初预算数增加2793.9万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元)和市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等);住房保障支出71.09万元,占0.93%,较年初预算数减少9.48元,主要原因是人员调动及工资调整住房公积金减少。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度财政拨款收、支总计1,700.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计增加275.16万元,增长19.30%。主要原因是工作任务调整,项目资金投入加大。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出年初预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是开展党史教育加强党史培训,加强业务培训,提高职工业务水平;社会保障和就业支出年初预算数为65.95万元,支出决算为83.10万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因是增加支付以前年度退休人员职业年金;退休人员取暖费2020年由社保统一支付2021年度由退休原单位支付;卫生健康支出年 初预算数为59.50万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动医保基数减少;节能环保支出年 初预算数为923.57万元,支出决算为1,503.04万元,完成年初预算的162.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的各类奖项由财政部门统一留存,单位预算时不填报;工作任调整,项目资金增加;住房保障支出年初预算数为54.63万元,支出决算为53.48万元,完成年初预算的97.90%,决算 数小于预算数的主要原因是调入3人,调出1人,公积金有差额。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年度财政拨款收、支总计379.09万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加28.45万元,增长8.11%。主要原因是增加二次分配的信息化项目。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.11万元,占0.03%,较年初预算数减少0.58万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年减少项目支出培训费;社会保障和就业支出16.11万元,占4.25%,较年初预算数增加2.55万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加、2021年工资基数调整,社会保障缴费同比增长;卫生健康支出10.58万元,占2.79%,较年初预算数资金减少0.04万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年医疗基数调整,缴费基数下降;节能环保支出342.66万元,占90.39%,较年初预算数增加207.58万元,决算数大于预算数的主要原因是市级二次分配信息化项目通过我局支出,在决算中反映;住房保障支出9.63万元,占2.54%决算数与预算数基本持平。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度财政拨款收、支总计131.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少182.56万元,下降58.08%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.07万元,占0.05%,较年初预算数减少0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是减少培训次数;社会保障和就业支出5.36万元,占4.07%,较年初预算数减少0.61万元,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,工资基数减少,故决算数小于预算数;卫生健康支出4.57万元,占3.47%,较年初预算数资金增加0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年内因人员调动医疗基数增加;节能环保支出117.48万元,占89.16%,较年初预算数增加43.77万元,决算数大于预算数的主要原因是:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映;住房保障支出4.29万元,占3.26%,较年初预算数增加0.03元,主要原因是人员调动住房公积金基数增加。

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度收支总计2,803.54万元,较上年决算数减少63.52%,其中“基本支出”增加3.53%,“项目支出”减少66.78%。变动大的原因是:①本年度办公设备购置、物业费等由机关事务管理局审核,以上项目预算由审核留存,审核后由财政拨入我局,故年初不做预算。②兑现职级并行和职务调整工资,故人员经费增加。③全市统一考核的年度目标奖、科发奖、双拥奖、文明城市奖,年初预算时由财政统一留存。④根据环保工作要求项目经费增加:①大气污染防治(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目) ②重大前期项目③当年省级下达的中央大气污染防治资金通过我局支出,在决算中反映。(1)与2020年度预算相比基本支出增加了221.36万元,其中与2020年预算人员经费相比增加203.5万元,商品和服务支出增加17.86万元。其主要原因是:①新调入人员工资兑现,故人员经费增加;②因工资增加公用经费提取基数增加,故公用经费增加。(2)项目支出与2020年预算相比减少1497.15万元。主要原因为2021年压减项目预算为3729.1万元。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度财政拨款收、支总计1417.34万元。与2020年相比,财政拨款收入增加411.21万元、增长29.01%,支出减少975.09万元,下降68.80%。变动主要原因是:减少大气污染防治项目的支出。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.43万元,占0.10%;社会保障和就业支出45.08万元,占3.18%;卫生健康支出31.14万元,占2.20%,主要原因是年内因人员调动及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少;节能环保支出1315.31万元,占92.8%,年初预算数为564.46万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加了大气污染防治项目以及节能减排项目支出;住房保障支出24.37万元,占1.72%。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度财政拨款收、支总计897.23万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,002.09万元,下降52.76%。主要原因是锅炉低氮改造资金减少。 

8、兰州市生态环境局西固分局:2021年度财政拨款收、支总计1942.85万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1862.88万元,下降48.95%。主要原因是1.2021年度较上年度末退休人员增加4人,人员经费与公用经费减少;2.项目资金较上年度减少。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出55.62万元,占2.86%,较年初预算数增加55.62万元,决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为区级财政拨款;教育支出2.84万元,占0%,较年初预算数无变化,决算数小于预算数的主要原因是当年未开展向社保局和组织部备案的相关培训活动;社会保障和就业支出59.99万元,占3.08%,较年初预算数增加7.76万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费;卫生健康支出43.49万元,占2.24%,较年初预算数资金减少4.09万元,决算数小于预算数的主要原因是年内因人员退休医疗基数减少;节能环保支出1746.10万元,占89.74%,较年初预算数增加132.85万元,决算数大于预算数的主要原因是:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年下达中央、省级大气污染防治资金在决算中反映;住房保障支出37.65万元,占1.93%,较年初预算数减少1.53元,主要原因是人员退休住房公积金基数减少。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度收、支总计1639.26万元。收、支较上年决算数增加642.81万元,增长64.51%,主要原因是:中央、省、市环保专项资金支出增加。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出年为1.81万元,较上年决算数增加1.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:支出本年度培训费;社会保障和就业支出为39.19万元,较上年决算数增加39.19万元,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。节能环保支出为1464.20万元,较上年决算数增加497.54万元,决算数大于预算数的主要原因是:湟水河流域红古段水污染综合治理项目存量资金拨款支出增加,用于该项目水质自动监测站及取水口项目工程建设:省级节能减排“以奖代补”资金增加。卫生健康支出为29.22万元,较上年决算数增加24.95万元,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出为24.53万元,较上年决算数增加24.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:缴纳职工住房公积金。    

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度财政拨款收、支总计800.10万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,498.09万元,下降65.19%。主要变动原因是项目资金收入和支出较上年减少,上年决算数中项目支出主要为年初结转的黄河流域水污染防治项目资金支出1273.19万元占比大。2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.00万元,占0.01%,较年初预算数减少0.66万元;社会保障和就业支出33.92万元,占4.23%,较年初预算数增加0.52万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费;卫生健康支出25.05万元,占3.13%,较年初预算数资金减少3.35万元,决算数小于预算数的主要原因是年内有1人退休及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少;节能环保支出642.63万元,占80.31%,较年初预算数增加237.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加100万元省级污染防治资金(环境污染防治与监测监管专项[对下转移])、市级二次分配项目资金35.02万元(房屋出租3.75万元、维修19.95万元、物业费9.32万元、其他交通费用2万元)和县级财政拨款支出;住房保障支出23.75万元,占2.96%,较年初预算数减少1.3万元,主要原因是年内退休1人住房公积金减少。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021年度收、支总计1086.89万元。与2020年相比,收、支总计各减少413.38万元,下降27.55%。主要原因是项目减少,转移性支付资金减少。2021年度支出主要用于以下方面:教育支出1.62万元,占0.15%,较年初预算数减少0.0051万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年减少项目支出培训费;社会保障和就业支出144.27万元,占13.27%,较年初预算数增加110.5万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位垂直管理纳入市级部门预算,清算补缴了2014年至2020年职业年金;卫生健康支出26.72万元,占2.46%,较年初预算数资金减少2.58万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年调出1人,退休1人;节能环保支出890.75万元,占81.95%,较年初预算数增加392.71万元,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了项目,项目资金增加;住房保障支出23.53万元,占2.16%,较年初预算数资金减少1.8万元,决算数小于预算数的主要原因是2021年调出1人,退休1人。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度收、支总计 906.93万元。与2020年相比减少354.47万元,收、支总计各减少354.47 万元,下降28.1 %。主要原因是 本年度未安排中央、省级专项 。2021年度支出主要用于以下方面:教育支出0.54万元,占0.06%,较年初预算数减少0.48万元,决算数小于大于预算数的主要原因是 疫情影响部分培训未开展;社会保障和就业支出20.34万元,占2.24 %,较年初预算数减少0.19万元,决算数小于预算数的主要原因年初预留 ;卫生健康支出 15.9 万元,占1.75%,较年初预算数资金减少1.17万元,决算数小于预算数的主要原因是 年初预留;节能环保支出 517.21 万元,占57.05%,较年初预算数减少213.21万元,决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年;住房保障支出14.1万元,占1.56%,较年初预算数资金减少1.3万元,决算数小于预算数的主要原因是年初预留 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2021 年度一般公共预算财政拨款支出19,822.21万元,较上年决算数增加12,011.00万元,增长153.77%。具体情况如下:

(1)、局机关:2021年度一般公共预算财政拨款支出7,638.17万元,较上年决算数增加1,917.58万元,增长33.52%。主要原因是增加2312万元中央、省级污染防治资金(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目357万元、中央大气污染防治资金1955万元)和市级二次分配项目资金(重大前期项目51.52万元、设备购置经费15.55万元、物业费6万元等)。

(2)、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度一般公共预算财政拨款支出1,700.81万元,较上年决算数 增加275.16万 元,增长19.30%。主要原因是主要原因工作任务调整,项目资金投入加大。

(3)、兰州市生态环境信息中心:2021年度一般公共预算财政拨款支出379.09万元,较上年决算数 增加28.45万元,增长8.11%。主要原因是信息化项目增加。

(4)、兰州市环境应急与事故调查中心:2021 年度一般公共预算财政拨款支出131.77万元,较上年决算数减少182.56万元,下降58.08%。主要原因是2021年应急项目投入减少,应急物资储备库中的应急物资只是补充及更换,故收、支较上年决算数减少。

(5)、兰州市生态环境局城关分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出2,441.03万元,较上年决算数减少3,796.65万元,下降60.87%。主要原因是城关辖区内锅炉低氮改造任务多数已完成,大气污染防治改造补助资金相比往年有所减少。

(6)、兰州市生态环境局七里河分局:2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,417.34万元,较上年决算数减少975.09万 元,下降40.76%。主要原因是节约开支,有调出人员,人员经费支出减少。

(7)、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出897.23万元,较上年决算数减少1,002.09万元,下降52.76%。主要原因锅炉低氮改造资金减少。

(8)、兰州市生态环境局西固分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出1,942.85万元,较上年决算数减少1,766.84万元,下降47.63%。主要原因是1.2021年度较上年度末退休人员增加4人,人员经费与公用经费减少;2.项目资金较上年度减少。

(9)、兰州市生态环境局红古分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出1332.66万元,较上年决算数增加561.56万元,增长72.83%。主要原因是:省级市级专项资金增加。

(10)、兰州市生态环境局榆中分局: 2021年度一般公共预算财政拨款支出726.36万元,较上年决算数减少1,386.15万元,下降65.62%。主要原因是项目资金支出减小。

(11)、兰州市生态环境局永登分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出772.91万元,较上年决算数减少691.49万元,下降47.22%。主要原因是机构改革单位垂直管理,我单位纳入市级财政预算,其他收入资金是县级财政拨款未列入财政拨款收入。

(12)、兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度一般公共预算财政拨款支出441.99万元,较上年决算数减少350.32万元,下降44.22%。主要原因是主要原因是安排项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款主要用于以下几个方面:

(1)、一般公共服务支出年初预算数为2.84万元,支出决算为55.62万元,完成年初预算的1,958.29%,决算数大于预算数的主要原因是兰州市生态环境局西固分局2021年年初补发上年度人员费用,故支出决算数大于年初预算数。

(2)、外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(3)、国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(4)、公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(5)、教育支出年初预算数为19.07万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的78.19%,决算数小于预算数的主要原因是A、局机关:年初预算数为4.39万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的66.96%,决算数小于预算数的主要原因是2021年培训减少。B、兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是开展党史教育加强党史培训,加强业务培训,提高职工业务水平。C、兰州市生态环境信息中心:年初预算数为0.69万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的15.65%,决算数小于预算数的主要原因是2021年减少项目支出培训费。D、兰州市环境应急与事故调查中心:年初预算数为0.28万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的25.71%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,培训减少。E、兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为2.87万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的55.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响,部分培训取消。F、兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为1.73万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的82.41%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,减少支出。G、兰州市生态环境局安宁分局:年初预算数为1.38万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的28.41%,决算数小于预算数的主要原因是培训计划减少。H、兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为2.84万元,决算数为0万元,决算数小于预算数的主要原因是当年2021年未开展相关报备人社局和组织部备案的培训组织,故决算数小于预算数。I、兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为0万元,决算为1.81万元,较上年决算数增加1.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:支出本年度培训费。J、兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为1.66万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的60.00%,决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生较大的培训费支出,未全部支出。K、兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为1.63万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是压缩培训计划,节约经费。L、兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为1.02万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的52.94%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分培训未开展。

(6)、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(7)、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(8)、社会保障和就业支出年初预算数为424.56万元,支出决算为532.78万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于预算数的主要原因是A、局机关:年初预算数为86.65万元,支出决算为100.62万元,完成年初预算的116.12%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加13.65万元,机关事业单位职业年金缴费增加6.96万元。B、兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为65.95万元,支出决算为83.10万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度退休人员职业年金;退休人员取暖费2020年由社保统一支付2021年度由退休原单位支付。C、兰州市生态环境信息中心:年初预算数为13.56万元,支出决算为16.11万元,完成年初预算的118.83%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费增加、2021年工资基数调整,社会保障缴费同比增长。D、兰州市环境应急与事故调查中心:年初预算数为5.97万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,工资基数减少,故决算数小于预算数。E、兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为54.17万元,支出决算为68.75万元,完成年初预算的126.91%,决算 数大于预算数的主要原因是年内人员工资正常晋升、晋级晋档等造成社会保障和就业支出有所增加。F、兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为32.45万元,支出决算为45.08万元,完成年初预算的138.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度含结转结余全部支出,且有人员调入,年中追加经费。G、兰州市生态环境局安宁分局:年初预算数为25.88万元,支出决算为26.04万元,完成年初预算的100.61%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资基数调整。H、兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为52.23万元,支出决算为59.99万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是:年底发放退休人员取暖费,致使决算数大于年初数,故较年初数增加。I、兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为0.00万元,支出决算为39.19万元,较上年决算数增加39.19万元,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。J、兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为33.40万元,支出决算为33.92万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是2021年因机构垂改上划为市级预算单位,临聘人员社保缴费由县级财政保障,未列入市级财政年初预算。K、兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为33.77万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是职务晋升缴费基数同比增加。L、兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为20.53万元,支出决算为20.34万元,完成年初预算的99.06%,决算 数小于预算数的主要原因是调资。

(9)、卫生健康支出年初预算数为372.88万元,支出决算为373.55万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是A、局机关:年初预算数为75.89万元,支出决算为69.12万元,完成年初预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因是年内因人员调动及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少。B、兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为59.50万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动医保基数减少。C、兰州市生态环境信息中心:年初预算数为10.62万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因是2021年医疗基数调整,缴费基数下降。D、兰州市环境应急与事故调查中心:年初预算数为4.54万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是2021年我中心调入一人,医疗基数增加,故支出增加。E、兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为43.43万元,支出决算为40.52万元,完成年初预算的93.30%,决算 数小于预算数的主要原因是年内人员工资正常晋升、晋级晋档等造成卫生健康支出有所增加。F、兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为33.87万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的91.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出调进人员,人员经费有结余。G、兰州市生态环境局安宁分局:年初预算数为22.68万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。H、兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为47.58万元,支出决算为43.49万元,完成年初预算的91.41%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数是按照上年年末人员申请的,2021年度较上年退休4人,故人员费用减少。I、兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为0万元,支出决算为29.22万元,较上年决算数增加24.95万元,决算数大于预算数的主要原因是:行政单位医疗和公务员医疗补助支出。J、兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为28.40万元,支出决算为25.05万元,完成年初预算的88.22%,决算数小于预算数的主要原因是2021年3月退休1人。K、兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为29.30万元,支出决算为26.72万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人,调出1人卫生健康支出同比下降。L、兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为17.07万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的主要原因是调资。

(10)、节能环保支出年初预算数为11,975.91万元,支出决算为18,505.58万元,完成年初预算的154.52%,决算 数大于预算数的主要原因是A、局机关:年初预算数为4,600.50万元,支出决算为7,394.40万元,完成年初预算的160.73%,决算 数大于预算数的主要原因是(1)本年度办公设备购置、物业费等由机关事务管理局审核,以上项目预算由审核留存,审核后由财政拨入我局,故年初不做预算。(2)全市统一考核的年度目标奖、科发奖、双拥奖、文明城市奖,年初预算时由财政统一留存。(3)根据环保工作要求项目经费增加:①大气污染防治(兰州市机动车排放“天地车人”一体化监控平台建设项目) ②重大前期项目③当年省级下达的中央大气污染防治资金通过我局支出,在决算中反映。B、兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为923.57万元,支出决算为1,503.04万元,完成年初预算的162.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的各类奖项由财政部门统一留存,单位预算时不填报;工作任调整,项目资金增加。C、兰州市生态环境信息中心:年初预算数为135.08万元,支出决算为342.66万元,完成年初预算的253.67%,决算数大于预算数的主要原因是信息化项目增加。D、兰州市环境应急与事故调查中心:年初预算数为73.71万元,支出决算为117.48万元,完成年初预算的159.38%,决算数大于预算数的主要原因是:①人员调资及全市统一考核的人员经费,年初预算时由财政统一留存;②当年省级下达的环境应急演练资金通过我中心支出,在决算中反映。E、兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为2030.53万元,支出决算为2,294.12万元,完成年初预算的112.98%,决算数大于预算数的主要原因是①二次分配项目在大数据局和机关事务管理局申报;②2021年信息化项目预算由大数据局统一编制未纳入本单位预算,但决算由本单位编制决算时填报所有财政拨款资金。F、兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为472.08万元,支出决算为1,315.31万元,完成年初预算的278.62%,决算数大于预算数的主要原因是本年度含结转结余全部支出。G、兰州市生态环境局安宁分局:年初预算数为366.42万元,支出决算为834.05万元,完成年初预算的227.62%,决算数大于预算数的主要原因是锅炉低氮改造资金增加。H、兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为1,693.47万元,支出决算为1,746.10万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是:2021年度的支出数含上年结转资金,故支出决算数大于年初预算数。I、兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为566.67万元,支出决算为1464.20万元,较上年决算数增加497.54万元,决算数大于预算数的主要原因是:湟水河流域红古段水污染综合治理项目存量资金拨款支出增加,用于该项目水质自动监测站及取水口项目工程建设:省级节能减排“以奖代补”资金增加。J、兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为404.93万元,支出决算为642.63万元,完成年初预算的158.70%,决算数大于预算数的主要原因是2021年因机构垂改上划为市级预算单位,但因实际工作情况临聘人员工资由县级财政保障,上年度部分延续项目资金仍由县级财政保障,所以决算数包括市本级财政拨款支出和非同级财政拨款支出两部分,与年初预算数相比,决算数大于预算数。K、兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为498.03万元,支出决算为686.75万元,完成年初预算的137.89%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位垂直管理,其他收入(县财政拨款)增加,节能环保支出同比增加。L、兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为730.42万元,支出决算为391.11万元,完成年初预算的53.55%,决算数小于预算数的主要原因是土壤污染防治项目资金结转下年使用。

(11)、城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(12)、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(13)、交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(14)、资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(15)、商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(16)、金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(17)、援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(18)、自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(19)、住房保障支出年初预算数为338.33万元,支出决算为339.78万元,完成年初预算的100.43%,决算数大于预算数的主要原因是A、局机关:年初预算数为80.57万元,支出决算为71.09万元,完成年初预算的88.23%,减少主要原因是人员调动及工资调整住房公积金减少。B、兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为54.63万元,支出决算为53.48万元,完成年初预算的97.90%,决算数小于预算数的主要原因是调入3人,调出1人,公积金有差额。C、兰州市生态环境信息中心:年初预算数为9.63万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的100.02%,决算数与预算数基本持平。D、兰州市环境应急与事故调查中心:年初预算数为4.24万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是2021年我中心调入一人,故住房公积金基数增加、支出增加。E、兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为40.56万元,支出决算为36.06万元,完成年初预算的88.90%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出、退休等原因人员减少,住房公积金也相应减少。F、兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为24.33万元,支出决算为24.37万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转住房保障支出全部支出。G、兰州市生态环境局安宁分局:年初预算数为19.41万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的89.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。H、兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为39.18万元,支出决算为37.65万元,完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数是按照上年年末人员申请的,2021年度较上年退休4人,故人员费用减少。I、兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为0万元,支出决算为24.53万元,较上年决算数增加24.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:缴纳职工住房公积金。J、兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为25.05万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是2021年3月退休1人。K、兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为25.33万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的92.90%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我局调出1人,退休1人。L、兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为15.40万元,支出决算为14.10万元,完成年初预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是调资。

(20)、粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(21)、国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(22)、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(23)、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(24)、债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(25)、债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(26)、抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,333.33万元。其中:人员经费5,714.49 万元,较上年决算数增加2,896.35万元,增长102.78%。具体情况如下:

1、局机关:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.76万元。其中:(1)人员经费1,494.09万元,较上年决算数增加117.63万元,增长8.55%,主要原因是新调入人员工资兑现,故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资288.64万元、津贴补贴163.99万元、绩效工资77.17万元、伙食补助38.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.97万元、职业年金缴费6.96万元、职工基本医疗保险缴费40.37万元、公务员医疗补助缴费28.75万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金71.09万元、其他工资福利支出169.85万元、退休费13.69万元、抚恤金21.6万元、生活补助0.3万元、奖励金492.24万元。(2)公用经费134.68 万元,较上年决算数增加10.47万元,增长8.43%,主要原因是因工资增加公用经费提取基数增加,故公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费18.82万元、水电费6.36万元、邮电费2万元、取暖费9.84万元、差旅费15万元、公务接待费0.65万元、培训费2.94万元、工会经费4.16万元、福利费12.99万元、公务车运行维护费1.7万元、59.07万元其他交通费用。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.61万元。其中:(1)人员经费1,120.96 万元,较上年决算数减少15.02万元,下降1.32%,主要原因是主要人员工资调整,故2021年度人员工资较上年减少。人员经费用途主要包括:基本工资236.79万元、津贴补贴163.33万元、奖金16.36万元、伙食补助34.36万元、绩效工资30.13万元、养老66.37万元、职业年金4.1万元、职工基本医疗保险缴费33.31万元、公务员医疗补助缴费24.46万元、其他社会保障缴费0.76万元、公积金53.48万元、临工工资及社保48.7万元、退休费12.63万元、生活补助(遗属补助)0.95万元、奖励金395.23万元。(2)公用经费104.65 万元,较上年决算数增加0.38万元,增长0.36%,主要原因是工资变动公用经费提取额有变化。公用经费用途主要包括办公费17.89万元、水电费6.8万元、邮电费0.81万元、取暖费8.56万元、差旅费7.68万元、公务接待费0万元、培训费3.42万元、工会经费3.17万元、福利费9.91万元、公务车运行维护费1.7万元、其他交通费用43.46万元,退休公用1.25万元。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.34万元。其中:(1)人员经费204.58 万元,较上年决算数减少8.73万元,下降4.10%,主要原因是2021年人员工资调整,各项社会保障缴费基数调整,支出下降。人员经费用途主要包括基本工资47.64万元、津贴补贴10.08万元、绩效工资28.72万元、伙食补助费6.32万元、社会保障缴费26.83、住房公积金9.63万元、奖励金74.78万元、退休费0.58万元。(2)公用经费7.77 万元,较上年决算数增加0.42万元,增长5.69%,主要原因是部分2021年信息化工作量增大。公用经费用途主要包括办公费3.43万元、邮电费0.09万元,取暖费1.43万元、物业管理费0.01万元、培训费0.11万元、工会经费0.64万元、福利费2.01万元、其他商品和福利支出0.05万元。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.45万元。其中:(1)人员经费88.04 万元,较上年决算数减少4.35万元,下降4.71%,主要原因是调入人员工资基数比调出人员工资基数低,故核算出的人员经费比上年减少。人员经费用途主要包括基本工资19.75万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资12.32万元、伙食补助费3.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金4.29万元、奖励金32.22万元。(2)公用经费3.41 万元,较上年决算数增加0.29万元,增长9.19%,主要原因是2021年度调入一人。公用经费用途主要包括办公费1.93万元、取暖费0.25万元、培训费0.07万元、工会经费0.28万元、福利费0.88万元。

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出622.74万元。其中:(1)人员经费543.43 万元,较上年决算数减少282.94万元,下降34.24%,主要原因是人员调出、退休等原因,人员减少人员经费也相应减少。人员经费用途主要包括基本工资187.15万元、津贴补贴136.24万元、绩效工资22.43万元、奖金245.30万元、社会保障缴贴50.95万元、伙食补助费20.85万元、职工医疗保险24.02万元、公务员医疗补助16.50万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金36.06万元、奖励金116.54万元。(2)公用经费79.30 万元,较上年决算数减少5,332.01万元,下降98.53%,主要原因是人员调出、退休等原因,人员减少人员经费也相应减少。公用经费用途主要包括办公费20.14万元、培训费1.57万元、差旅费4.79万元、取暖费1.87万元、工会经费3.42万元、公务用车运行维护费7.98万元、其他交通费36.63万元、其他商品和服务支出1.95万元、福利费8.23万元。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.95万元。其中:(1)人员经费342.45万元,较上年决算数减少260.60万元,下降43.21%,主要原因是人员调出,年初预算减少,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资111.28万元、津贴补贴116.87万元、奖金3.98万元、伙食补助9.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.01万元、职工基本医疗保险缴费17.98万元、公务员医疗补助缴费13.16万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金24.37万元、退休费15.07万元。(2)公用经费21.50万元,较上年决算数减少119.36万元,下降84.74%,主要原因是压缩不必要的公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费 11.07万元,手续费0.034万元,邮电费0.66万元,维修(护)费0.16万元,培训费1.71万元,工会经费1.59万元,福利费4.57万元,其他商品和服务支出1.70万元。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出253.16万元。其中:(1)人员经费229.11 万元,较上年决算数减少274.96万元,下降54.55%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资87.92万元、津贴补贴40.08万元、绩效工资28.57万元、伙食补助6.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.07万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金17.31万元、退休费3.97万元、奖金2.89万元。(2)公用经费24.05 万元,较上年决算数减少52.40万元,下降68.54%,主要原因是办公费、差旅费、外出培训费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费8万元、邮电费1.13万元、差旅费0.87万元、培训费0.39万元、工会经费1.26万元、福利费3.96万元、其他交通费用8.04万元、其他商品和服务支出0.4万元。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.45万元。其中:(1)人员经费555.26万元,较上年决算数减少395.31万元,下降41.59%,主要原因是:2021年度较上年度退休人员增加4人,社保费用减少及因疫情影响较上年度整体人员费用减少。人员经费用途主要包括:基本工资190.07万元、津贴补贴72.21万元、奖金7.21万元、伙食补助费14.51万元、绩效工资72.77万元、养老保险缴费47.86万元、医疗保险缴费43.5万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金37.65万元、退休人员取暖费12.13万元、奖励金55.61万元。(2)公用经费70.19 万元,较上年决算数增加34.56万元,增长97.01%,主要原因是机构改革2021年我单位纳入市级预算,市级公用标准高于县级。公用经费用途主要包括:办公费9.43万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费2万元、取暖费7万元、差旅费12.71万元、维修(护)费0.16万元、工会经费2.56万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他交通费18.5万元、其他商品服务支出1.25万元。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出383.80万元。其中:(1)人员经费333.03万元,较上年决算数减少193.29万元,下降36.72%,主要原因2021年退休2人,人员工资及各项社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资111.61万元、津贴补贴98.56万元、奖金8.6万元、基本养老保险缴费32.41万元、职工基本医疗保险缴费16.87万元、公务员医疗补助缴费12.36万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金24.53万元、伙食补助8.83万元、绩效工资12.10万元、退休费6.78万元。(2)公用经费50.77万元,较上年决算数减少4.01万元,下降7.32%,主要原因是继续压减公用经费,落实“紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费4.95万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费3.12万元、差旅费8.02万元、培训费1.81万元、工会经费1.75万元、福利费5.42万元、其他交通费用20.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.16万元。其中:(1)人员经费309.60 万元,较上年决算数增加171.74万元,增长124.57%,主要原因是2021年因机构垂改上划,原环境监察局和环境监测站人员全部划至兰州市生态环境局榆中分局,所以较上年相比人员增加,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资111.51万元、津贴补贴80.01万元、绩效工资20.9万元、奖金2.97万元、住房公积金23.75万元、养老保险30.55万元、基本医疗保障缴费15.72万元、公务员医疗补助9.33万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出7.56万元、退休人员采暖补贴3.37万元。(2)公用经费46.57 万元,较上年决算数减少170.68万元,下降78.57%,主要原因是2021年因机构垂改上划,公用经费预算和支出都按定额标准实行;未上划前2020年有小专项资金列支公用经费,故较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费7.04万元、水费0.18万元、电费2.35元、邮电费0.8万元、差旅费4.2万元、取暖费5.58万元、培训费1万元、委托业务费2.3万元、其他交通费用12.15万元、工会经费1.63万元、福利费5.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.3万元。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出355.86万元。其中:(1)人员经费308.99万元,较上年决算数减少157.20万元,下降33.72%,主要原因是调出1人,退休1人,各项将补贴较少。人员经费用途主要包括基本工资98.43万元、津贴补贴60.25万元、奖金4.67万元、绩效工资52.73万元、误餐补助7.27万元、养老保险缴费30.23万元、职工基本医疗保险缴费16.75万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、住房公积金23.53万元、其他社会保障缴费1.1万元、退休费4.05万元。(2)公用经费46.87 万元,较上年决算数增加17.27万元,增长58.34%,主要原因是机构改革单位垂直管理,我单位纳入市级财政预算,公用经费比例增加。公用经费用途主要包括办公费4.53万元、水费0.27万元、电费1.94万元、邮电费2.07万元、取暖费7.96万元、差旅费8.63万元、培训费1.62万元、工会经费1.65万元、福利费5.13万元、公务用车云运行维护费2万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出0.45万元。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.05万元。其中:(1)人员经费184.95 万元,较上年决算数减少33.56万元,下降15.36%,主要原因是年初未将奖励金列入预算。人员经费用途主要包括基本工资63.63万元、津贴补贴38.88万元、奖金2.18万元、伙食补助费4.16万元、社会保障缴费35.46万元、绩效工资25.01万元、住房公积金14.1万元等。(2)公用经费29.11 万元,较上年决算数增加16.25万元,增长126.36%,主要原因是局队合一公用经费增加。办公费6.15万元、水费0.07万元、电费0.89万元、邮电费0.79万元、取暖费3.7万元、差旅费2.34万元、培训费0.54万元、工会经费1.95万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为66.67万元,支出决算为65.95万元,完成年初预算的98.92%。具体情况如下:

1、局机关:2021年度“三公”经费支出年初预算数为2.67万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的88.01%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费按照要求压缩15%;公务接待费因疫情影响,今年公务接待费略有减少。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度“三公”经费支出年初预算数为20.00万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的98.45%,决算数预算数的主要原因是由财政部门批准我单位购入1辆执法执勤。完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.00万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费支出。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.00万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是:当年费用严格按照“三公经费”管理制度执行,控制在预算数范围内。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加或减少0.00万元,完成年初预算的0.00%。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%。

11、兰州市生态环境局永登分局:2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:2021 年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%,预决算无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为66.00万元,支出决算为65.30万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是(1)局机关:公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费按照要求压缩15%。(2)兰州市生态环境保护综合行政执法队:年初预算数为20.00万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是由财政部门批准我单位购入1辆执法执勤。完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。(3)兰州市生态环境信息中心:公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。(4)兰州市环境应急与事故调查中心:公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%。(5)兰州市生态环境局城关分局:年初预算数为 8.00万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费支出0.01万元。(6)兰州市生态环境局七里河分局:年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。(7)兰州市生态环境局安宁分局:公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。(8)兰州市生态环境局西固分局:年初预算数为8.00万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是当年费用严格按照“三公经费”管理制度执行,控制在预算数范围内。(9)兰州市生态环境局红古分局:年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,完成年初预算的0.00%。(10)兰州市生态环境局榆中分局:年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元, 完成年初预算的100.00%。(11)兰州市生态环境局永登分局:年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%。(12)兰州市生态环境局皋兰分局:年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%,预决算无差异。

其中:公务用车购置费年初预算数为36.00万元,支出决算为35.99万元,完成年初预算的99.97%。

公务用车运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为29.31万元,完成年初预算的97.70%。

3.公务接待费年初预算数为0.67万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费因因疫情影响,今年公务接待费略有减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆(其中:兰州市生态环境保护综合行政执法队购置1辆、兰州市生态环境局红古分局购置1辆),公务用车保有量为16辆(其中:局机关1辆、兰州市生态环境保护综合行政执法队1辆、兰州市生态环境局城关分局4辆、兰州市生态环境局西固分局5辆、兰州市生态环境局榆中分局2辆、兰州市生态环境局永登分局1辆、兰州市生态环境局皋兰分局2辆);国内公务接待3批次73人(局机关国内公务接待3批次73人),其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

1、2021年度本部门机关运行经费支出607.67万元,机关运行经费较上年决算数增加379.20万元,增长165.97%,具体情况如下:

(1)局机关:2021年度本部门机关运行经费支出134.68万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加10.47万元,增长8.43%,主要原因是因工资增加公用经费提取基数增加,故公用经费增加。

(2)兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度本部门机关运行经费支出104.65万元,机关运行经费主要用于开支公用经费,用途主要包括培训费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休公用费、其他交通(统筹)、其他交通费用(非统筹)、公用取暖费。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元,增长0.36%,主要原因是工资变动公用经费提取额有变化。

(3)兰州市生态环境信息中心:2021年度本部门机关运行经费支出7.77万元,主要用于开支单位运行经费如办公费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.42万元,上升5.71%。主要原因是增加了残疾人保障金支出。

(4)兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度本部门机关运行经费支出3.41万元,机关运行经费主要用于开支单位办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.29万元,增长9.19%,主要原因是2021年度调入一人,公用经费增长。

(5)兰州市生态环境局城关分局:2021年度本部门机关运行经费支出79.30万元,机关运行经费主要用于开支保障局机关正常运行的办公经费。机关运行经费较上年决算数减少5,332.01万元,下降98.53%,主要原因是人员调出、退休等原因,办公经费支出相应减少。

(6)兰州市生态环境局七里河分局:2021 年度本部门机关运行经费支出21.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费 110,716.26元,手续费335.00元,邮电费6,612.24元,维修(护)费1,600.00元,培训费17,137.50元,工会经费15,895.00元,福利费45,726.00元,其他商品和服务支出17,000.00元。机关运行经费较上年决算数减少119.36万元,下降84.74%,主要原因是节约开支,压缩经费,减少不必要的开支。

(7)兰州市生态环境局安宁分局: 2021 年度本部门机关运行经费支出24.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少52.40万元,下降68.54%,主要原因是公用经费减少。

(8)兰州市生态环境局西固分局:2021 年度本部门机关运行经费支出70.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.43万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费2万元、取暖费7万元、差旅费12.71万元、维修(护)费0.16万元、工会经费2.56万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加34.56万元,增长97.00%,主要原因是:机构改革2021年我单位纳入市级预算,市级公用标准高于县级。

(9)兰州市生态环境局红古分局:2021年度本部门机关运行经费支出54.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少5.73万元,下降9.47%,主要原因是继续压减公用经费,落实“紧日子”政策。

(10)兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度本部门机关运行经费支出46.57万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少170.68万元,下降78.56%,主要原因是主要原因是2021年因机构垂改上划,公用经费预算和支出都按定额标准实行;未上划前2020年有小专项资金列支公用经费,故较上年决算数减少。

(11)兰州市生态环境局永登分局:2021 年度本部门机关运行经费支出46.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、福利费等的。机关运行经费较上年决算数增加17.27万元,增长58.34%,主要原因是机构改革单位垂直管理,我单位纳入市级财政预算,公用经费比例增加。

(12)兰州市生态环境局皋兰分局:2021 年度本部门机关运行经费支出29.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.15万元、水费0.07万元、电费0.89万元、邮电费0.79万元、取暖费3.7万元、差旅费2.34万元、培训费0.54万元、工会经费1.95万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.08万元、其他商品和服务支出0.1万元。机关运行经费较上年决算数增加16.25万元,增长126.36%,主要原因是局队合一人员增加。

2、本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出 21.08万元,较上年决算数增加15.12万 元,增长254.12%,主要原因是(1)局机关:本年度培训费支出2.94万元,较上年决算数减少0.28万元,下降8.70%,主要原因是由于疫情原因减少专项业务培训(2)兰州市生态环境保护综合行政执法队:本年度培训费支出 9.30万元,较上年决算数 增加6.84万元,增长279.18%,主要原因是展党史教育加强党史培训,加强业务培训,提高职工业务水平。(3)兰州市生态环境信息中心:本年度培训费支出 0.11万元,较上年决算数减少0.09万元,下降45.00%,主要原因是2021年因疫情原因减少培训费支出。(4)兰州市环境应急与事故调查中心:本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.01万元,下降12.5%,主要原因是由于疫情原因减少专项业务培训。(5)兰州市生态环境局城关分局:本年度培训费支出 1.58万元,较上年决算数 减少1.57万元,下降49.84%,主要原因是疫情原因,培训次数减少。(6)兰州市生态环境局七里河分局:本年度培训费支出1.71万元,较上年决算数增加1.16万元,增长207.14%,主要原因是本年度有人员调入,培训次数增加。(7)兰州市生态环境局安宁分局:本年度培训费支出 0.39万元,较上年决算数减少0.59万元,下降59.60%,主要原因培训计划减少。(8)兰州市生态环境局西固分局:本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.00%,主要原因是未产生相关支出。(9)兰州市生态环境局红古分局:本年度培训费支出1.81万元,较上年决算数增加1.75万元,增长96%,主要原因是环境监察、监测人员培训支出。(10)兰州市生态环境局榆中分局:本年度培训费支出 1.00万元,较上年决算数增加0.70万元,增长233.33%,主要原因是2021年度按照要求外出参加培训产生的费用。(11)兰州市生态环境局永登分局:本年度培训费支出 1.62万元,较上年决算数增加1.50万元,增长1,250.00%,主要原因是能力提升专项业务培训增加。(12)兰州市生态环境局皋兰分局:本年度培训费支出0.54万元,较上年决算数增加0.54万元,增长0.00%,主要原因是上年度预算未列培训费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计3,208.89万元,其中:政府采购货物支出 496.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,712.84万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。具体情况如下:

1、局机关:2021年度本部门政府采购支出合计3,208.89万元,其中:政府采购货物支出 496.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,712.84万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:2021年度本部门政府采购支出合计444.35万元,其中:政府采购货物支出 61.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.87万元。授予中小企业合同金额 444.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额444.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年度本部门政府采购支出合计97.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年度本部门政府采购支出合计23.80万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.80万元。授予中小企业合同金额 23.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额23.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

5、兰州市生态环境局城关分局:2021年度本部门政府采购支出合计155.50万元,其中:府采购服务支出155.50万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%。

6、兰州市生态环境局七里河分局:2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。  

7、兰州市生态环境局安宁分局:2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

8、兰州市生态环境局西固分局:2021 年度本部门政府采购支出合计392.44万元,其中:政府采购货物支出 9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.46万元。授予中小企业合同金额392.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额392.44万元,占政府采购支出总额的100%。

9、兰州市生态环境局红古分局:2021年度本部门政府采购支出合计328.33万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出180.43万元、政府采购服务支出147.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

10、兰州市生态环境局榆中分局:2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

11、兰州市生态环境局永登分局: 2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府 采购支出总额的0.00%。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。具体情况如下:

1、局机关:本单位2021年部门预算国有资产占用情况7523554.85元,其中:房屋及构筑物339687.85元;专用设备4921760元;通用设备1755965元;家具、用具、装具及动植物506142元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车1辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

2、兰州市生态环境保护综合行政执法队:截至2021年12月31日,国有资产占用情况原值18,050,903.00元,其中:房屋及构筑物0元;专用设备7,687,729.00元;通用设备10,000,785.00元;家具、用具、装具及动植物362,389.00元;固定资产折旧12,557,561.11元,专用设备3,367,926.31元;通用设备8,965,923.16元;家具、用具、装具及动植物223,711.64元;固定资产净值5,493,341.89元,专用设备4,319,802.69元;通用设备1,034,861.84元;家具、用具、装具及动植物138,677.36元。本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通讯、执法等。单价50万 元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

3、兰州市生态环境信息中心:2021年部门国有资产占用情况合计776.71万元,其中房屋及构筑物0万元、专用设备9.2万元、通用设备760.64万元、家具等用具6.87万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

4、兰州市环境应急与事故调查中心:2021年部门预算中国有资产占用情况合计31.49万元,其中房屋及建筑物0万元、专用设备13.62万元、通用设备17.22万元,家具等用具0.65万元。

5、兰州市生态环境局城关分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计439.62万元,其中专用设备139.54万元,通用设备263.19元,车辆36.89万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是用于环境监测执法公务用车。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

6、兰州市生态环境局七里河分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计453.22万元,其中房屋及构筑物70.00万元、专用设备168.91万元,通用设备203.38万元,家具等用具10.92万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

7、兰州市生态环境局安宁分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况(净值)合计136.94万元,其中房屋及构筑物0万元、专用设备114.06万元,通用设备12.08万元,家具等用具9.51万元,无形资产1.28万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

8、兰州市生态环境局西固分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况(净值)合计1107.64万元,其中房屋及构筑物218.4万元、专用设备528.24万元,通用设备299.51万元,家具等用具44.49万元,无形资产17万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于保障日常执法检查的外出工作。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

9、兰州市生态环境局红古分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计411.94万元,其中房屋及构筑物125万元、专用设备139.97万元,通用设备114.63万元,家具等用具32.34万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

10、兰州市生态环境局榆中分局:本单位2021年部门预算中国有资产占用情况合计826.91万元,其中房屋及构筑物9.68万元、专用设备630.91万元,通用设备169.1万元,家具等用具17.22万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于生态环境监测业务车辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

11、兰州市生态环境局永登分局:本单位2022年部门预算中国有资产占用情况合计246.03万元,其中专用设备42.97万元,通用设备145.65万元,家具等用具57.41万元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

12、兰州市生态环境局皋兰分局:截至2021年12月31日我局共有资产44979860.20元,其中:房屋及构筑物2629233元;专用设备632666元;家具、用具、装具及动植物219065元;通用设备1011176.2元;文物和陈列品5720元。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆。单价50万 元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入 0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

 

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.组织保障方面:

   为进一步提高财政资源配置效率和使用效益,根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)〉的通知》(兰发〔2019〕6 号)要求,我局高度重视预算绩效管理工作,成立了以局长为组长,主要领导为副组长,局属单位负责人、局机关各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组,明确了预算绩效管理职能并指定财务审计科具体负责此项工作。

局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究并做批示。同时召集各县区及局属单位相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我局预算绩效管理工作的顺利开展。

2.绩效目标管理方面:

我局印发了《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》,进一步落实了支出责任,树立了效率意识,对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。

3.绩效运行监控方面:

同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程,我局制定了《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则,保证了财政预算绩效管理工作有序开展。

4.绩效评价管理方面:

我局对财政资金项目支出绩效进行了认真自评,上报的所有绩效自评价报表内容完整,评价指标明确,相关数据齐全、标准清楚,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。

5.绩效结果反馈与应用方面:

我局于2021年9月8日对评价结果在兰州市生态环境局官方网站进行了公开,实际公开自评项目与应公开自评项目一致。

我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果与所属预算单位预算安排相结合,将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制,明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人,要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为,将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任;发现违纪违法问题线索的,及时移送纪检监察机关。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件)

纳入本部门绩效目标管理的项目63个,涉及预算资金5427.8万元,主要的项目支出有5427.8万元,涵盖了部门全部预算项目。项目绩效目标管理及整体绩效目标管理涵盖了局系统所属所有预算单位12个,其中:兰州市生态环境局10个、兰州市生态环境保护综合行政执法队6个、兰州市生态环境信息中心1个、兰州市环境应急与事故调查中心2个、兰州市生态环境局城关分局7个、兰州市生态环境局七里河分局6个、兰州市生态环境局安宁分局4个、兰州市生态环境局西固分局5个、兰州市生态环境局红古分局6个、兰州市生态环境局榆中分局5个、兰州市生态环境局永登分局6个、兰州市生态环境局皋兰分局5个。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动,是对政府行为目标进行内部控制,促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局将充分应用自评价结果,改进预算编制,逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化,结合评价结果,对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,一是评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给予充分保障。二是评价结果为良好的,对存在的问题整改后,按正常从紧原则,编制预算,安排下一年度财政资金。突出绩效导向,落实主体责任,通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

 

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。2021年整体绩效自评批复表.rar
兰州市生态环境局(汇总).xls


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