兰州市生态环境局系统2024年部门预算情况说明（汇总）
一、部门职责
兰州市生态环境局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
（一）机关设置机构
兰州市生态环境局系统下设12家单位，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市生态环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。
（二）人员设置情况
1、兰州市生态环境局（机关）
2024年初局机关人员编制82人，实有在职人员59人。无法单独设账由局机关统一记账的二级事业单位2家,分别为：兰州市环境工程评估中心人员编制10人，实有在职人员10人；兰州市环境尾气中心编制12人，实有在职人员6人。长聘人员39人。遗属１人。
2023年在职人员变动情况：调入２人，调出0人，退休1人。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
2024年年初人员编制66人，实有在职人员64人，其中：参公管员人员48人、参公工勤4人，事业管理人员10人，事业工勤2人。退休26人，长期聘用人员13人，遗属3人。
2023年在职人员变动情况：调入5人，退休1人。
3、兰州市生态环境信息中心
2024年初人员编制12人，实有在职人员10人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员8人、工勤人员2人。
2023年在职人员变动情况：调出1人，调入1人。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
2024年初人员编制6人，实有在职人员6人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员5人、工勤人员1人。
2023年在职人员变动情况：调出1人，调入1人。
5、兰州市生态环境局城关分局
2024年初人员编制67人，实有在职人员46人，其中：行政8人，参公29人，事业9人，长聘人员28人。
2023年在职人员变动情况：退休2人，调出3人，调入2人。
6、兰州市生态环境局七里河分局
2024年初我单位人员编制32人，实有在职人员28人，其中：行政5人，参公5人，事业18人，长聘人员26人。
2023年在职人员变动情况：退休1人，调出2人。
7、兰州市生态环境局安宁分局
2024年初局机关人员编制23人，实有在职人员22人，长聘人员15人。
2023年在职人员变动情况：调入1人，新增1人。
8、兰州市生态环境局西固分局
2024年初人员编制 49 人;实有在职人员 41人，其中：行政7人,参公10 人、事业12人,工勤12人（其中：机关工勤1人，参公工勤1人，事业工勤10人）。长期聘用人员25人。
2023年在职人员变动情况：调出2人，调入1人，退休3 人。
9、兰州市生态环境局红古分局
2024年年初人员编制33人，实有在职人员30人，其中：行政人员6人、参公19人（其中参公工勤8人）、事业人员5人；
2023年在职人员变动情况：调入2人，调出1人，退休1人。
10、兰州市生态环境局榆中分局
2024年年初人员编制30人，实有在职人员29人，其中：行政人员6人、参公10人、事业人员13人；2023年在职人员变动情况：调入4人，调出1人，退休1人。
2023年在职人员变动情况：退休3人。
11、兰州市生态环境局永登分局
2024年年初人员编制39人，实有在职人员32人，其中：行政人员5人、参公9人(其中：参公工勤3人）、事业人员18人。
2023年在职人员变动情况：调入3人，公招3人。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
2024年年初人员编制23人，实有在职人员19人，其中：行政人员3人、参公1人、行政工人1人、事业人员14人。
2023年在职人员变动情况：调入3人，退休2人。
三、部门预算收支增减变化说明
我局系统2024年度总预算为9737.39万元，其中人员经费6722.52万元，公用经费667.76万元，项目经费2347.11万元。
我局系统2023年度总预算为7603.56万元，其中人员经费4188.61万元，公用经费649.95万元，项目经费2765万元。
两年对比，2024年增加2133.83万元,其中人员经费增加2533.91万元,公用经费增加17.81万元,项目经费减少417.89万元。
（一）基本支出
1、兰州市生态环境局（机关）
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出1571.19万元，其中：公用经费140.23万元，人员经费1430.96万元。
2023年部门预算基本支出1105.72万元，其中：公用经费136.71万元，人员经费969.01万元。
两年对比，增加465.47万元，其中：公用经费增加3.52万元，人员经费增加461.95万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出12267万元，其中：公用经费122.05万元，人员经费1104.65万元。
2023年部门预算基本支出798.37万元，其中：公用经费110.26万元，人员经费688.11万元。
两年对比，增加了428.33万元，其中：公用经费增加11.79万元，人员经费增加了416.54万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
3、兰州市生态环境信息中心
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出183.94万元，其中：公用经费8.57万元，人员经费175.37万元。
2023年部门预算基本支出124.84万元，其中：公用经费8.44万元，人员经费116.4万元。
两年对比，增加了59.1万元，其中：公用经费增加0.13万元，人员经费增加58.97万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出94.7万元，其中：公用经费3.92万元，人员经费90.78万元。
2023年部门预算基本支出57.61万元，其中：公用经费3.8万元，人员经费53.81万元。
两年对比，增加了37.09万元，其中：公用经费增加0.12万元，人员经费增加36.97万元。
（2）经费变动原因
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
5、兰州市生态环境局城关分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出803.4万元，其中：公用经费80万元，人员经费723.4万元。
2023年部门预算基本支出530.05万元，其中：公用经费80.65万元，人员经费449.4万元。
两年对比，增加了273.35万元，其中：其中：公用经费减少0.65万元，人员经费增加274万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
6、兰州市生态环境局七里河分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出491.83万元，其中：公用经费36.86万元，人员经费454.97万元。
2023年部门预算基本支出334.56万元，其中：公用经费45.31万元，人员经费289.25万元。
两年对比，增加了157.27万元，其中：公用经费减少8.45万元，人员经费增加165.72万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
7、兰州市生态环境局安宁分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出371.42万元，其中：公用经费27.6万元，人员经费343.82万元。
2023年部门预算基本支出228.65万元，其中：公用经费27.15万元，人员经费201.5万元。
两年对比，增加了142.77万元，其中：其中：公用经费增加0.45万元，人员经费增加142.32万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
8、兰州市生态环境局西固分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出709.89万元，其中：公用经费66.21万元，人员经费643.68万元。
2023年部门预算基本支出489.11万元，其中：公用经费70.64万元，人员经费418.47万元。
两年对比，增加了220.78万元，其中：其中：公用经费减少4.43万元，人员经费增加225.21万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
9、兰州市生态环境局红古分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出536.13万元，其中：公用经费52.36万元，人员经费483.77万元。
2023年部门预算基本支出354.42万元，其中：公用经费52.53万元，人员经费301.89万元。
两年对比，增加了181.71万元，其中：公用经费减少0.17万元，人员经费增加181.88万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
10、兰州市生态环境局榆中分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出512.16万元，其中：公用经费49.58万元，人员经费462.58万元。
2023年部门预算基本支出304.88万元，其中：公用经费43.54万元，人员经费261.34万元。
两年对比，增加了207.28万元，其中：其中：公用经费增加6.04万元，人员经费增加201.24万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
11、兰州市生态环境局永登分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出556.82万元，其中：公用经费50.61万元，人员经费506.21万元。
2023年部门预算基本支出296.88万元，其中：公用经费41.25万元，人员经费255.63万元。
两年对比，增加了259.94万元，其中：其中：公用经费增加9.36万元，人员经费增加250.58万元。
（2）经费变动原因：
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
（1）基本支出对比
2024年部门预算基本支出332.13万元，其中：公用经费29.79万元，人员经费302.34万元。
2023年部门预算基本支出213.47万元，其中：公用经费29.76万元，人员经费183.71万元。
两年对比，增加了118.66万元，其中：公用经费增加0.03万元，人员经费增加118.63万元。
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2024年生态环境局系统项目预算支出2347.11万元，我局系统2023年项目预算支出2765万元，减少了417.89万元。主要原因是全市财政资金紧张，本着过紧日子的精神减少开展我局部分项目。
（1）兰州市生态环境局（机关）
2024年项目支出963.3万元，较上年减少了446.5万元。变化的主要原因是：因全市预算经费紧张，减少部分项目。
（2）兰州市生态环境保护综合行政执法队
2024年项目支出42.72万元，较上年减少了1.33万元。变化的主要原因是：因全市预算经费紧张，减少部分项目。
（3）兰州市生态环境信息中心
2024年项目支出19万元，较上年增加了11万元。变化的主要原因是：2024年办公场地电源改造，专用机房用电费用增加。
（4）兰州市环境应急与事故调查中心
2024年项目支出0万元，2023年项目预算支出0万元，无变动。
（5）兰州市生态环境局城关分局
2024年项目支出123.93万元，较上年减少了401.72万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（6）兰州市生态环境局七里河分局
2024年项目支出50.8万元，较上年减少56.2万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（7）兰州市生态环境局安宁分局
2024年项目支出45.8万元，较上年减少了18.2万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（8）兰州市生态环境局西固分局
2024年项目支出873.44353.5万元，较上年增加了519.94万元。变化的主要原因是：兰州市城市生活饮用水水源地保护设施运维管护费、土地流转费及工作经费由西固分局列支。
（9）兰州市生态环境局红古分局
2024年项目支出78.39万元，较上年减少4.11万元。主要原因为：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（10）兰州市生态环境局榆中分局
2024年项目支出55.5万元，较上年减少0.5万元，变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（11）兰州市生态环境局永登分局
2024年项目支出51.18万元，较上年减少5.32万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
（12）兰州市生态环境局皋兰分局
2024年项目支出33.05万元，较上年减少14.95万元。变化的主要原因是：按照全市过紧日子的要求，减少部分项目开展。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出1472.51万元；特定目标类项目支出874.6万元。具体安排如下：城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费332万元，机动车尾气检测第三方服务项目268万元，兰州市城市生活饮用水水源地保护一、二期工程建成设施运维管护400万元，兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目配套经费69.6万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目50万元，环境污染源调查取证费用30万元等项目
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出1947.11万元，转移支付支出400万元。
3、转移支付安排情况
我局系统2024年转移支付安排西固集中式饮用水源地项目400万元，该项目资金主要用于支付水源一级保护区内柳泉镇岸门村、西坪村、东坪村和西柳沟街道柴家台村土地流转费及工作经费。
4.政府性基金安排情况
我局系统2024年12家单位均无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
我局系统2024年12家单位无国有资本经营预算支出。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
1、兰州市生态环境局（机关）
2024年 “三公”经费支出预算2.67万元，较上年无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
2024年 “三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。
3、兰州市生态环境信息中心
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
5、兰州市生态环境局城关分局
2024年 “三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。
6、兰州市生态环境局七里河分局
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
7、兰州市生态环境局安宁分局
2024年 “三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
8、兰州市生态环境局西固分局
2024年 “三公”经费支出预算8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。
9、兰州市生态环境局红古分局
2024年 “三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元。
10、兰州市生态环境局榆中分局
2024年 “三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。
11、兰州市生态环境局永登分局
2024年 “三公”经费支出预算为2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
2024年 “三公”经费支出预算4万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排
（一）兰州市生态环境局（机关）
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出144.86万元，其中：办公费20.62万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元，办公用房取暖费9.84万元，差旅费14万元，培训费4.98万元，公务接待费0.67万元，工会经费4.18万元，福利费13.08万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用4.64万元，其他交通费用61.08万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加8.15万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队
1、机关运行经费预算支出。2024年运行经费123.39万元，具体安排如下：办公费17.9万元、电费5万元、邮电费0.8万元、差旅费16.09万元、办公用房取暖费8.58万元、公务接待费0万元 、工会经费3.59万元、福利费11.22万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费52.44万元、退休人员公用1.34万元、培训费4.33万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加了13.13万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
（三）兰州市生态环境信息中心
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排8.62万元，具体安排如下: 办公费1.17万元、水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元、差旅费1.18万元、取暖费1.7万元、工会经费0.66万元、福利费2.07万元、退休人员公用0.05万元、培训费0.76万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加0.18万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
（四）兰州市环境应急与事故调查中心
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排3.92万元，具体安排如下: 公用取暖费0.25万元、工会经费0.31万元、福利费0.97万元、办公费1.1万元、邮电费0.05万元，差旅费0.98万元、培训费0.36万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加0.12万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
（五）兰州市生态环境局城关分局
1.机关运行经费预算支出。2024年运行经费82.24万元，其中：办公费19.89万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.7万元，办公用房取暖费2.09万元，差旅费2万元，培训费2.96万元，工会经费2.44万元，福利费7.64万元，公务车运行维护费8万元，离退休人员公用2.24万元，其他交通费用29.64万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加1.59万元，变化的主要原因是：因2023年人员变动，公用经费随之变动。
（六）兰州市生态环境局七里河分局
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排38.61万元，具体安排如下：办公费13.33万元，邮电费1.2万元，差旅费3.5万元，培训费1.84万元，工会经费1.54万元，福利费4.8万元，离退休人员公用1.75万元，其他交通费用11.52万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年减少6.7万元，变化的主要原因是因人员变动，核定的公用经费有所减少。
（七）兰州市生态环境局安宁分局
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排28.19万元，具体安排如下：工会经费1.18万元、福利费3.7万元、办公费11.87万元、邮电费1.2万元、差旅费0.6万元、其他商品和服务支出（退休公用）0.45万元、其他交通费用8.28万元、培训费1.41万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年增加1.04万元，变化的主要原因是：因人员变动，核定的公用经费有所增加。
（八）兰州市生态环境局西固分局
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排67.8万元，具体安排如下：办公费13.7万元,水费0.31万元,电费3万元,邮电费2万元,差旅费6.47万元,办公用房取暖费7万元，工会经费2.19万元，福利费6.86万元，公务用车运行维护费8万元，退休公用1.6万元，培训费2.64万元，其他交通费用15.24万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费支出较上年减少2.84万元，变化的主要原因是：因人员变动，核定的公用经费有所减少。
（九）兰州市生态环境局红古分局
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排53.11万元，其中：办公费7.35万元,水费0.30万元,电费1.5万元,邮电费0.5万元,差旅费9万元,办公用房取暖费3.12万元，工会经费1.68万元，福利费5.24万元，公务用车运行维护费2万元，退休公用0.75万元，培训费1.93万元，其他交通费用20.64万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费较上年增加0.58万元，变化的主要原因是：因人员变动，核定的公用经费有所增加。
（十）兰州市生态环境局榆中分局
1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排50.13万元，具体安排如下：办公费8.03万元，水费0.28万元，电费3.1万元，邮电费0.9万元，差旅费5.1万元，办公用房取暖费6.77万元，培训费1.82万元，工会经费1.63万元，福利费5.1万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.55万元，其他交通费用13.68万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费较上年增加6.59万元，变化的主要原因是：因人员变动，按照人头核定的公用经费有所增加。
（十一）兰州市生态环境局永登分局
1、机关运行经费预算支出。2024年机关运行经费预算支出共安排51.16万元，具体安排如下：办公费2.67万元，水费0.34万元，电费1万元，邮电费3.07万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费12.8万元，培训费1.94万元，工会经费1.77万元，福利费5.52万元，公务车运行维护费2万元，离退休人员公用0.55万元，其他交通费用12.48万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费较上年增加9.91万元，变化的主要原因是：因人员变动，按照人头核定的公用经费有所增加。
（十二）兰州市生态环境局皋兰分局
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排30.03万元，其中：办公费7.73万元，水费0.08万元，电费1万元，邮电费1万元，办公用房取暖费3.7万元，差旅费2万元，培训费1.17万元，工会经费1.07万元，福利费3.33万元，公务车运行维护费4万元，离退休人员公用0.25万元，其他交通费用5.28万元。
2、增减变动说明。2024年机关运行经费较上年增加0.275万元，变化的主要原因是：因调入人员，按照人头核定的公用经费有所增加。
五、政府采购情况说明
2024年我局系统政府采购项目预算资金928万元，主要为大气、水、土第三方监测监管服务等项目。其中：
（一）兰州市生态环境据局（机关）
2024年政府采购预算支出318万元，主要包括：兰州市县域生态保护红线生态环境遥感监管试点、机动车尾气检测第三方服务项目等项目。
（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队
2024年政府采购预算支出0万元。
（三）兰州市生态环境信息中心
2024年政府采购预算支出0万元。
（四）兰州市生态环境局城关分局
2024年政府采购预算支出100万元，主要包括环境监测等项目。
（五）兰州市生态环境局七里河分局
2024年政府采购预算支出50万元，主要包括环境监测监管服务等项目。
（六）兰州市生态环境局安宁分局
2024年政府采购预算支出0万元。
（七）兰州市生态环境局西固分局
2024年政府采购预算支出460万元，为兰州市城市生活饮用水水源地专项、环境监测等项目。
（八）兰州市生态环境局红古分局
2024年政府采购预算支出0万元。
（九）兰州市生态环境局榆中分局
2024年政府采购预算支出0万元。
（十）兰州市生态环境局永登分局
2024年政府采购预算支出0万元。
（十一）兰州市生态环境局皋兰分局
2024年政府采购预算支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
（一）兰州市生态环境据局（机关）
本单位2024年初国有资产占用情况合计1753.48万元，其中房屋及建筑物33.97万元，设备1229.13万元，无形资产440万元，家具、用具、装具50.38万元。
（二）兰州市生态环境保护综合行政执法队
本单位2024年初国有资产原值合计651.64万元，其中：设备原值619.7万元，家具用具原值31.94万元。
（三）兰州市生态环境信息中心
本单位2024年初国有资产占用情况合计1020.64万元，其中房屋及建筑物0万元，设备726.25万元，无形资产286.96万元，家具、用具、装具7.43万元。
（四）兰州市环境应急与事故调查中心
本单位2024年初国有资产占用情况合计250.74万元，其中房屋及建筑物0万元，设备250.09万元，家具、用具、装具0.65万元。
（五）兰州市生态环境局城关分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计475.60万元，其中专用设备169.24万元，通用设备274.80万元，家具等用具31.56万元。
（六）兰州市生态环境局七里河分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计481.3万元，其中房屋及构筑物70.00万元、设备389.67万元，家具等用具12.63万元。
（七）兰州市生态环境局安宁分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计368.23万元，其中专用设备243.78万元，通用设备104.19万元，家具等用具20.26万元。
（八）兰州市生态环境局西固分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计1118.28万元，其中房屋及构筑物218.40万元，设备838.39万元，家具等用具44.49万元，无形资产17万元。
（九）兰州市生态环境局红古分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计432.13万元，其中房屋及构筑物125万元、专用设备157.19万元，通用设备117.06万元，家具等用具32.88万元。
（十）兰州市生态环境局榆中分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计608.6万元，其中房屋及构筑物9.24万元、专用设备486.93万元、通用设备98.36万元、家具和用具14.07万元。
（十一）兰州市生态环境局永登分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计267.57万元，其中设备210.16万元，家具等用具57.41万元。
（十二）兰州市生态环境局皋兰分局
本单位2024年初国有资产占用情况合计416.54万元，其中房屋及构筑物262.92万元、专用设备13.01万元，通用设备52.1万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具22.91万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2024年预算绩效管理工作情况
1、组织保障方面
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我局高度重视预算绩效管理工作，于2020年1月10日成立了以局长为组长，主要领导为副组长，局属单位负责人、局机关各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，同时明确了预算绩效管理职能。
局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次做出批示，并召集各县区及局属单位相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,同时压实责任,“花钱必问效,无效必问责”,对预算绩效没达到预期目标的将与下一年预算挂钩,保证了我局预算绩效管理工作的顺利开展。
2、绩效目标管理方面
我局印发了《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我局财政预算绩效管理提供了制度依据。
2024年编制预算时我局系统已申报61个项目绩效目标和12家单位整体绩效目标，并通过财政局审核。同时，我局系统将按照市财政局要求，对2023年预算项目进行绩效自评。
3、绩效运行监控方面
为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我局制定了《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。每年8月都对当年实施的项目开展绩效运行监控，发现偏差及时进行修正。
4、绩效评价管理方面
我局对财政资金项目支出绩效科学设计绩效指标，建立了较完整的绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。同时，每年对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
5、绩效结果反馈与应用方面
我局于2023年9月28日对评价结果在兰州市生态环境局官方网站进行了公开，实际公开自评项目与应公开自评项目一致。
我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与局属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对局属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年纳入我局系统绩效目标管理的项目61个，涉及预算资金2347.11万元，主要的项目支出有城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费332万元，机动车尾气检测第三方服务项目268万元，兰州市城市生活饮用水水源地保护一、二期工程建成设施运维管护400万元，兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目配套经费69.6万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目50万元，环境污染源调查取证费用30万元等项目。其中：一般公共预算项目61个，涉及财政支出2347.11万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属12个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
整体绩效目标管理涵盖了局系统所属12家预算单位，其中：兰州市生态环境局2534.48万元、兰州市生态环境保护综合行政执法队1269.41万元、兰州市生态环境信息中心202.94万元、兰州市环境应急与事故调查中心94.7万元，兰州市生态环境局城关分局927.33万元、兰州市生态环境局七里河分局542.63万元、兰州市生态环境局安宁分局417.22万元、兰州市生态环境局西固分局1583.33万元、兰州市生态环境局红古分局614.52万元、兰州市生态环境局榆中分局567.66万元、兰州市生态环境局永登分局617.99万元、兰州市生态环境局皋兰分局365.18万元。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开套表.xlsx
2024整体支出绩效公开表.rar2024项目支出绩效公开表.rar
兰州市生态环境局
2024年2月26日
