兰州市生态环境局七里河分局2024年部门预算情况说明
一、部门职责
兰州市生态环境局七里河分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。
1、我分局主要执行执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全区环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全区环境保护有关制度，组织拟订并监督实施全区环境保护规划。
2、依照环境保护法律、法规、标准、规划，负责污染防治（包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染）、自然生态保护、核与辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。
3、承担落实全区污染减排工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责污染减排的统计、监测工作，协调落实污染物总量控制指标，实施环保目标责任管理，核查责任单位污染物减排任务完成情况。
4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责城市总体规划、有关专项规划的环境影响评价管理，协助有关部门开展经济技术政策、发展规划以及经济开发计划的环境影响评价工作，审批开发建设项目环境影响评价文件；监督环境影响评价法律、法规和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。
5、承担全区农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。编制全区农村生态环境保护规划，并监督和组织实施；负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理；对农业污染和生态破坏事故进行相关应急处理。
6、负责对全区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。
7、监督管理全区自然生态保护工作。组织评估自然环境质量状况，拟订全区生态保护规划，并监督和组织实施；监督对自然环境有危害的自然资源开发利用活动和实施生态破坏的恢复工作；组织协调森林公园和自然保护区的环境保护和生物多样性保护。
8、负责全区危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理，拟订防治规划，组织开展相关工作。
9、组织开展全区清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况。
10、组织开展全区环境监察执法工作，核定污染物排放种类、数量，依法征收排污费；监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，依法查处违反环境保护法规的行为。调解处理污染纠纷。
11、组织开展环境监测与环境科研工作。开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测；组织对辖区环境质量状况进行调查评估、预测预警。
12、组织开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全区环境保护宣传教育纲要，普及环境科学和法律知识；组织全区环保系统人员岗位培训和继续教育。
13、开展环境监督工作。
14、承担七里河区大气污染防治工作领导小组交办的工作任务。
15、承办七里河区委、区政府和兰州市环保局交办的其他事项。
二、机构及人员设置情况
（一）机关机构设置情况
兰州市生态环境局七里河分局为独立核算行政单位。
（二）人员设置情况
2024年初我单位人员编制32人，实有在职人员28人，其中：行政5人，参公5人，事业18人，长聘人员26人。
2023年在职人员变动情况：退休1人，调出2人。
三、部门预算收支增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024我分局年度总预算为542.63万元，其中人员经费454.97万元，公用经费36.86万元，项目经费50.8万元。
2023年度总预算为441.56万元，其中人员经费289.25万元，公用经费45.31万元，项目经费107万元。
两年对比,2024年增加101.07万元,其中人员经费增加165.72万元,公用经费减少8.45万元,项目经费减少56.2万元。
人员经费增长的主要原因是较上年新增加了绩效工资。一般公共预算收入546.23万元。
（一)基本支出
（1）本部门2024年支出预算共安排资金542.63万元，较上年增加101.07万元。
（2）经费变动原因
2024年由于人员工资结构调整，人员工资、住房公积金及社保缴费等经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出50.8万元，2023年支出107万元，较上年减少56.2万元，变化的主要原因是：按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2024年预算要在上年基础上缩减，故我局财政项目预算资金减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目50.8万元，共计2个项目，主要包括印刷费0.8万元、环境第三方监测监管服务项目50万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年部门运转类项目50.8万元。
3、转移支付安排情况
2024年无转移支付安排。
4.政府性基金安排情况
2024年无政府性基金支出。
5、国有资本经营预算安排情况
2024年无国有资本经营预算支出
“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年我分局“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。
我单位2023年机关运行经费预算支出共安排35.86万元，具体安排如下：办公费11.61万元，邮电费1.2万元，差旅费3.5万元，培训费1.84万元，工会经费1.53万元，福利费4.8万元，其他交通费用统筹部分1.15万元，非统筹部分10.37万元，压缩综合5%办公费0.86万元。
增减变动说明。我单位2024年机关运行经费支出较上年减少8.45万元，变化的主要原因是办公经费、培训费、其他交通费用非统筹部分等均有所减少。
五、政府采购预算情况说明
我分局2024年政府采购预算支出50万元，2023年政府采购预算资金107万元，较上年减少57万元，变化的主要原因是缩减了部分项目支出经费，具体安排：环境监测第三方服务项目。
六、国有资产占用情况说明
我单位2023年部门预算国有资产占用情况合计481.3万元，其中房屋及构筑物70.00万元、设备389.67万元，家具等用具12.63万元。
七、预算绩效管理情况
(一）2024年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共兰州市委、市政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》（兰发〔2019〕6 号）要求，我分局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能并指定财务室具体负责此项工作。
局主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议研究并做批示。同时安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,对预算绩效没达到预期目标的将核减下一年部门预算,有效做到“花钱必问效,无效必问责”,进一步确保了我分局预算绩效管理工作的顺利开展。
2.绩效目标管理方面
我分局根据市局印发的《兰州市生态环境局财政预算绩效管理制度》，进一步落实了支出责任，树立了效率意识，对推进我分局财政预算绩效管理提供了制度依据。
3.绩效运行监控方面
同时为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我分局根据市局制定的《兰州市生态环境局预算绩效管理工作操作细则》、《兰州市生态环境局财政支出事前绩效评估管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效目标管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效评价管理实施细则》、《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》等五项细则，保证了财政预算绩效管理工作有序开展。
4.绩效评价管理方面
我分局对财政资金项目支出绩效进行了认真自评，上报的所有绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
5.绩效结果反馈与应用方面
我分局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入我分局绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金50.8万元，主要的项目支出有印刷费、环境监测第三方服务项目。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出50.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
兰州市生态环境局七里河分局项目支出绩效目标公开表.zip
兰州市生态环境局七里河分局2024年部门预算公开套表.xlsx兰州市生态环境局七里河分局_整体支出绩效目标公开表_2024011914130852.xls
兰州市生态环境局七里河分局
2024年2月26日
