目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责督促指导全市环境风险源管理，制定风险防控预案，建立全市环境风险源数据库；
（二）分析和排查重大环境污染隐患，对易发环境事件污染隐患进行预测、预报、预警；
（三）指导协调全市突发环境事件的应急处置、事故调查、环境监测，报告、通报、发布环境污染和预警信息；
（四）负责参与涉及环境风险防范措施的建设项目环境影响评价报告评估论证及建设项目竣工验收等工作。
二、机构设置
公益一类事业单位1家，与上年相比无变化。2023年年底人员编制6人，实有在职人员6人，其中事业人员5人、工勤人员1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为125.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少195.25万元,下降60.88%,主要原因是减少2022年省生态环境厅拨入应急能力提升项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计125.45万元,其中：财政拨款收入125.45万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计125.45万元,其中：基本支出105.57万元,占84.15%；项目支出19.88万元,占15.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为125.45万元。与上年相比,各减少195.26万元,下降60.88%。主要原因是减少2022年省生态环境厅拨入应急能力提升项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.45万元,较上年决算数减少195.26万元,下降60.88%。主要原因是减少2022年省生态环境厅拨入应急能力提升项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.45万元，主要用于以下方面：教育支出0.11万元,占0.09%；社会保障和就业支出10.44万元,占8.33%；卫生健康支出4.74万元,占3.78%；节能环保支出101.49万元,占80.9%；住房保障支出8.67万元,占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.61万元,支出决算为125.45万元,完成年初预算的217.76%。其中：
1．教育支出年初预算数为0.33万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的34.7%,决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.07万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的172.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为4.62万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的102.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医保缴费增加。
4．节能环保支出年初预算数为42.28万元,支出决算为101.49万元,完成年初预算的240.04%,决算数大于预算数的主要原因是因人员晋升、职务晋升、调动等原因增加人员经费。
5．住房保障支出年初预算数为4.31万元,支出决算为8.67万元,完成年初预算的201.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.57万元。其中：
人员经费103.03万元,较上年决算数增加7.27万元,增长7.6%,主要原因是因人员晋升、职务晋升、调动等原因增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费2.54万元,较上年决算数减少0.41万元,下降13.96%,主要原因是是压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费
本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少0.17万元,下降60.71%,主要原因是压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金19.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 自评结果为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理”1个项目绩效自评结果。
1. “甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.88万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理”项目绩效自评情况：自评结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2110199：反映其他用于环境保护管理事务支出的支出。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反正财政部门安排的事业单位基本医疗保险。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
兰州市环境应急与事故调查中心
2024年9月20日
兰州市环境应急与事故调查中心2023年决算公开表.xlsx兰州市环境应急与事故调查中心_整体支出绩效自评公开表.xls兰州市环境应急与事故调查中心_甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理项目项目支出绩效自评公开表.xls
