目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州市生态环境局是市委、市政府批准设立的政府工作部门，主要职能为：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
兰州市生态环境局系统共设机构12个，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市生态环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18862.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少12355.72万元,下降39.58%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计18723.41万元,其中：财政拨款收入17262.21万元,占92.20%；其他收入1461.20万元,占7.80%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18801.06万元,其中：基本支出8944.16万元,占47.57%；项目支出9856.90万元,占52.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17262.21万元。与上年相比,各减少11451.83万元,下降39.88%。，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17262.21万元,较上年决算数减少11451.83万元,下降39.88%。，主要原因是项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17262.21万元，主要用于以下方面：教育支出17.26万元,占0.1%；科学技术支出1.43万元，占0.01%；社会保障和就业支出886.03万元,占5.13%；卫生健康支出422.13万元,占2.45%；节能环保支出15265.69万元,占88.43%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出34.49万元,占0.2%；住房保障支出635.18万元,占3.68%；。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7603.56万元,支出决算为17262.21万元,完成年初预算的227.03%。其中：
1、教育支出年初预算数为22.18万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的77.8%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政过紧日子的要求，减少培训。
2、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位的课题支出，为二次分配项目由科技部门拨入，不在我系统年初预算中反应。
3、社会保障和就业支出年初预算数为394.80万元,支出决算为886.03万元,完成年初预算的224.43%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
4、卫生健康支出年初预算数为383.43万元,支出决算为422.13万元,完成年初预算的110.09%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
5、节能环保支出年初预算数为6489.78万元,支出决算为15265.69万元,完成年初预算的235.23%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目支出为中央、省级专项经费不在我系统年初预算中反应。
6、住房保障支出年初预算数为313.37万元,支出决算为635.18万元,完成年初预算的202.69%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8781.68万元。其中：
人员经费8194.24万元,较上年决算数增加842.99万元,增长11.47%,主要原因是人员变动影响工资总数发生变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费587.44万元,较上年决算数增加3.44万元,增长0.59%,主要原因是人员吧变动影响公用经费发生变动.。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为51.34万元,支出决算为51.34万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.26万元,增长16.47%,主要原因是执法车辆增加公务用车运行维护费有所增加。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.67万元,支出决算为50.67万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加6.8万元,增长15.52%,主要原因是公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为17.98万元,支出决算为17.98万元,决算数等于预算数的，较上年决算数增加0.54万元,增长3.09%,主要原因是执法车辆购置有所增加。
公务用车运行维护费全年预算数为32.69万元,支出决算为32.69万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加6.26万元,增长23.72%,主要原因是执法车辆购置有所增加。
公务接待费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数等于预算数的，较上年决算数增加0.45万元,增长208.47%,主要原因是外地生态环境部门到我局交流工作增加。
其他国内公务接待支出0.67万元，主要原因是外地生态环境部门到我局交流工作增加。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为19辆；国内公务接待5批次85人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出463.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少4.47万元,下降0.96%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
本年度培训费支出20.43万元,较上年决算数减少1.75万元,下降7.89%,主要原因是根据财政过紧日子的要求，减少培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3201.63万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3201.63万元。授予中小企业合同金额3037.03万元,占政府采购支出总额的94.86%,其中：授予小微企业合同金额2983.99万元,占政府采购支出总额的93.20%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于生态环境工作及监测。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目106个,共涉及资金8780.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“兰州市城市生活饮用水水源地专项”等106个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8780.52万元。从评价情况来看,我局申报的项目支出绩效目标内容完整，目标设定符合项目特点，绩效目标描述清晰明确，绩效指标值量化、有明确标准，同时填报了市生态环境局整体支出绩效目标，整体绩效目标填报符合要求，均通过了市财政局审核。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映调查评估研究建设专项、兰州市城市生活饮用水水源地专项等106个项目绩效自评结果。
（一）、兰州市生态环境局：25个项目
1、“法治舆情专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.93万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“法治舆情专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
2、“调查评估研究建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为200万元,执行数为198.09万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“调查评估研究建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
3、“方案编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为122.5万元,执行数为121.98万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“方案编制”项目绩效自评情况：自评结果为优。
4、“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
5、“环境管理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为24.49万元,执行数为24.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“环境管理专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
6、“兰州市“十四五”生态环境保护规划中期评估”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.95万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市“十四五”生态环境保护规划中期评估”项目绩效自评情况：自评结果为优。
7、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.77分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.2万元,完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“印刷费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
8、“生态环境监测专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为730万元,执行数为728.44万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境监测专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
9、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.998万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“物业费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
10、“兰州市无废城市固体废物智慧大平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市无废城市固体废物智慧大平台”项目绩效自评情况：自评结果为优。
11、 “兰州市气候投融资产融对接综合服务平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市气候投融资产融对接综合服务平台”项目绩效自评情况：自评结果为优。
12、“兰州市生态环境局机动车排放监管平台运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市生态环境局机动车排放监管平台运维服务”项目绩效自评情况：自评结果为优。
13、“兰州市生态环境局机动车排放”天地车人”一体化监控平台运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市生态环境局机动车排放”天地车人”一体化监控平台运维服务”项目绩效自评情况：自评结果为优。
14、“西固集中式饮用水源地”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“西固集中式饮用水源地”项目绩效自评情况：自评结果为优。
15、“兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为632万元,执行数为632万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测”项目绩效自评情况：自评结果为优。
16、 “兰州市医疗废物收集转运系统清洗消毒能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市医疗废物收集转运系统清洗消毒能力提升”项目绩效自评情况：自评结果为优。
17、“兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为780万元,执行数为780万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：自评结果为优。
18、“重大项目前期费（第二批）-永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：自评结果为优。
19、 “永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
20、“2023年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖第三方服务及能力建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.925万元,执行数为14.925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖第三方服务及能力建设经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
21、“重大前期项目经费—《兰州市功能区声环境自动监测点位布设技术方案》编制及评审”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“重大前期项目经费—《兰州市功能区声环境自动监测点位布设技术方案》编制及评审”项目绩效自评情况：自评结果为优。
22、“重大项目前期费（第二批）—刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“重大项目前期费（第二批）—刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
23、“刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
24、“刘家峡水源地一级保护区污染源清理补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“刘家峡水源地一级保护区污染源清理补偿资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。
25、“产业链招商专班和区域驻点招商中心第一批工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“产业链招商专班和区域驻点招商中心第一批工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
（二）、兰州市生态环境信息中心:13个项目
1、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.998万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“物业费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
2、“服务器设备更换”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“服务器设备更换”项目绩效自评情况：自评结果为优。
3、“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为7.95万元,执行数为7.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
4、“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费尾款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.07分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费尾款”项目绩效自评情况：自评结果为优。
5、“环保视频监控专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.7万元,执行数为37.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“环保视频监控专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
6、“2023年兰州市温室气体监测网格研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.35万元,执行数为16.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年兰州市温室气体监测网格研究”项目绩效自评情况：自评结果为优。
7、“2023年2022年第四批省级科技计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.432万元,执行数为1.432万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年2022年第四批省级科技计划专项资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。
8、“兰州生态环境精细化管理统一门户”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.53万元,执行数为31.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州生态环境精细化管理统一门户”项目绩效自评情况：自评结果为优。
9、“生态环境信息虚拟化平台服务器与储存设备硬件质保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境信息虚拟化平台服务器与储存设备硬件质保”项目绩效自评情况：自评结果为优。
10、“生态环境信息中心专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境信息中心专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
11、“业务系统专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.65万元,执行数为6.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“业务系统专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
12、“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：自评结果为优。
13、“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.49万元,执行数为34.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目”项目绩效自评情况：自评结果为优。
（三）、兰州市生态环境保护综合行政执法队：15个项目
1、“2023年市级干部教育培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.17万元,完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。市执法队全体干部、各区县生态环境执法队负责人及业务骨干约150人参加了共一天时间的培训，提高了行政执法人员法律素养和执法水平，加强了全市生态环境保护综合行政执法队伍建设，推动了生态环境保护执法工作落实。项目绩效自评情况：优秀。
2、“有奖举报奖励专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了数量指标，信访工作已完成，无符合条件的信访件；二是完成了产出指标、效益指标和满意度指标。通过开展宣传，鼓励公众参与，依法惩处生态环境违法行为，减少污染物排放，提升生态环境质量保障人民群众环境权益。发现的主要问题及原因：有奖举报办法规定信访案件需查处处罚后才予以奖励，我队收到的信访案件已全部查处，但未涉及处罚金额，故无法奖励，费用无法申请支付。下一步改进措施：以后我队将加大信访案件查处力度，对符合条件的信访案件予以奖励。项目绩效自评情况：中。
3、“2023年环境执法队物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.22万元,执行数为18.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。物业公司全年提供物业服务，确保办公环境良好。项目绩效自评情况：优秀。
4、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。在开展各项环境执法活动中，通过印制书面现场调查询问（勘察）笔录、《责令改正违法行为决定书》等相关执法文书，强化企业监管，打击环境违法行为，确保证据资料归档保存完整，提升生态环境质量，保障人民群众环境权益。项目绩效自评情况：优秀。
5、“环境第三方监测服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为20万元,执行数为14.5万元,完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。发现的主要问题及原因：2024年执法监测和比对监测等业务暂未开展，所以累计监测污染物项次暂时未达到绩效目标。下一步改进措施：一是按进度开展各类执法监测和比对监测任务，在项目结束前完成各项绩效目标，二是进一步做好预算前期调研工作，使项目预算更加精准。项目绩效自评情况：优秀。
6、“全市执法制式服装和标志专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为4.55万元,执行数为4.54万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。通过执法制式服装采购，已完成全市执法队伍服装配发，实现了全市执法队伍执法服装统一。项目绩效自评情况：优秀。
7、“污染源监控大厅运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等，确保兰州市生态环境保护综合行政执法队污染源监控大厅各项设备正常运行。项目绩效自评情况：优秀。
8、“兰州市重点污染源自动监控系统运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.7万元,执行数为7.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。通过重点污染源自动监控运维服务，保障兰州市重点污染源传输有效率达到国家考核要求，同时经过培训，使污染源自动监控管理工作更加精细化、具体化、规范化。项目绩效自评情况：优秀。
9、“兰州市VOCS监控系统运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。通过文字、音像等记录形式，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理。全年全市区县生态环境执法人员高效、规范执法，移动执法数据传输畅通、高效、无丢失。项目绩效自评情况：优秀。
10、“机房基础环境、网络系统平台运维服务1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。保障环境管理业务应用信息网络系统平台与机房基础环境稳定运行，确保环境信息化工作安全、稳定、有效开展，为环境管理与决策服务。项目绩效自评情况：优秀。
11、“生态环境数据中心运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.87万元,执行数为11.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。通过设备监控、网络监控、流量监控等技术手段保证平台的安全与稳定，并对信息资源访问、业务功能调用、系统管理等活动进行记录，及时发现系统隐患、快速恢复系统故障和优化系统管理。项目绩效自评情况：优秀。
12、“机房基础环境、网络系统平台运维服务2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。保障环境管理业务应用信息网络系统平台与机房基础环境稳定运行，确保环境信息化工作安全、稳定、有效开展，为环境管理与决策服务。项目绩效自评情况：优秀。
13、“移动执法终端信息服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为23.75万元,执行数为23.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。通过文字、音像等记录形式，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理。全年全市区县生态环境执法人员高效、规范执法，移动执法数据传输畅通、高效、无丢失。项目绩效自评情况：优秀。
14、“环保专网网络租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。确保环境信息化工作安全、稳定、有效开展，为环境管理与决策服务。项目绩效自评情况：优秀。
15、“生态环境监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.68分。项目全年预算数为15万元,执行数为10.02万元,完成预算的66.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。保障了外出督察、交叉执法、培训学习、交流展示、执法大练兵、业务知识竞赛等工作正常开展，促进执法能力不断提升。发现的主要问题及原因：2023年度执法大练兵风采展示采购业务有结余，本年度工作考核要求仅需一场业务知识竞赛所以费用有结余。环保督察期间，分的查处件按属地化管理要求，由本地执法人员直接查处，故督察费用有结余。下一步改进措施：下一步做好预算前期调研工作，使预算更加精准。项目绩效自评情况：良。
（四）、兰州环境应急与事故调查中心:1个项目
1、“甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.88万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理”项目绩效自评情况：自评结果为优。
（五）、兰州市生态环境局城关分局：10个项目
1、“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为125万元,执行数为124.38万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
2、“市级预算办公用房租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67分。项目全年预算数为14.94万元,执行数为9.96万元,完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。存在问题：因为上年度合同签订时间跨年，当年合同签订要求按年度执行后，实际执行月份8个月。项目绩效自评情况：良。
3、“生态环境污染防治专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.91万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
4、“应急处置监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为23.95万元,执行数为23.75万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
5、“2023年全市政务信息化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
6、“办公用房物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为4.99万元,执行数为4.54万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
7、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.68万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
8、“大气污染防治补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为365万元,执行数为365万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
9、“中央大气污染防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为516.31万元,执行数为516.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
10、“环境污染防治与监测监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为139.15万元,执行数为139.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
（六）、兰州市生态环境局七里河分局：4个项目
1、环境监测第三方服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为65万元,执行数为64.07万元,完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：一是根据招标监测合同约定，现已完成环境第三方监测监管服务项目的环境监测工作，检测报告已全部送达；二是完成了对辖区重点企业、医院、农田灌溉水、泵站与排洪道废水以及采暖锅炉、生产锅炉、窑炉的烟尘、烟气污染监测，有效保障辖区四个地下饮用水源地水质安全，保障居民用水安全，监测数据客观、准确、真实；完成项目既定目标，提高了污染监管效率和专业化水平。环境监测第三方服务项目绩效自评情况：优秀。
2、生态环境污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为39万元,执行数为38.7万元,完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：编制完成农村生活污水治理项目可行性研究报告并取得区发改局立项批复和完成41家排放源统计年报等工作。生态环境污染防治项目绩效自评情况：优秀。
3、污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.99分。项目全年预算数为739.32万元,执行数为632.17万元,完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况：2023年对四期28家63台248.82蒸吨燃气锅炉进行了改造，共计补助中央专项资金739.32万元，完成支付632.17万元。发现的主要问题及原因：兰州东方友谊物业管理有限公司，由于自筹资金不到位的原因还未完成改造任务。下一步改进措施：一是对该公司进行了环保约谈；二是及时督促该公司抓紧时间倒排工期实施燃气锅炉低氮改造工作并完成支付。进一步改善辖区环境空气质量，有效降低氮氧化物污染、遏制臭氧浓度上升、确保大气污染防治工作取得实效。污染防治项目绩效自评情况：优秀。
4、印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排完成了企业排污许可证及固废转移联单的印制。印刷费项目绩效自评情况：优秀。
（七）、兰州市生态环境局安宁分局：6个项目
1、“印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。发现的主要问题及原因：主要是支付计划滞后，主要是提交至上级单位审核。下一步改进措施：一是合理规划支付计划；二是加强沟通加快审核流程。项目绩效自评情况：优秀。
2、“环境第三方监测监管服务项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.85万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。发现的主要问题及原因：主要是验收流程缓慢。下一步改进措施：一是提前整理并对项目实施的进度落实、审核；二是加强验收流程管理。项目绩效自评情况：优秀。
3、“生态环境污染防治专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为13万元,执行数为7.85万元,完成预算的60.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。发现的主要问题及原因：一是申报绩效项目数量指标时，包含省级环保督察经费5万元，由于2023年未开展省级环保督察，该经费未使用，全额上缴财政；二是未提前谋划及项目申报的预判性。下一步整改措施，将预判项目的申报；二是抓好项目执行。项目绩效自评情况：良好。
4、“环境污染防治与监测监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.72万元,执行数为146.72万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。发现的主要问题及原因：一是支付流程缓慢，主要是对资料严格审核，确保数据、资料的真实性；二是验收流程缓慢，主要是对补助企业的申报蒸吨数、合同、中标资料等严格核实。下一步改进措施：一是合理规划支付计划；二是加强验收流程。项目绩效自评情况：优秀。
5、“中央大气污染防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为146.72万元万元,执行数为146.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。发现的主要问题及原因：一是支付流程缓慢，主要是对资料严格审核，确保数据、资料的真实性；二是验收流程缓慢，主要是对补助企业的申报蒸吨数、合同、中标资料等严格核实。下一步改进措施：一是合理规划支付计划；二是加强验收流程。项目绩效自评情况：优秀。
6、“中央大气污染防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为566.23万元,执行数为566.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境统计的数量指标；二是完成环境统计产出指标等。发现的主要问题及原因：一是支付流程缓慢，主要是对资料严格审核，确保数据、资料的真实性；二是验收流程缓慢，主要是对补助企业的申报蒸吨数、合同、中标资料等严格核实。下一步改进措施：一是合理规划支付计划；二是加强验收流程。项目绩效自评情况：优秀。
（八）、兰州市生态环境局西固分局：9个项目
1、“印刷经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标等。项目绩效自评情况：优秀。
2、“应急处置监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.73万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
3、“兰州市城市生活饮用水水源地保护一期工程建成设施运维管护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.40万元,完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
4、“兰州市城市生活饮用水水源地保护二期工程建成设施运维管护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为150万元,执行数为149.64万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
5、“2022年中央大气污染防治结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.808万元万元,执行数为52.808万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
6、“第三方环境监测专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为35.76万元,完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
7、“物业服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.44万元,执行数为10.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
8、“2022年省级第二批污染防治攻坚和总量减排奖补结转资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
9、“兰州市冬季清洁取暖项目2023年度中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.82万元,执行数为56.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等。项目绩效自评情况：优秀。
（九）、兰州市生态环境局红古分局：7个项目
1、“应急处置监管保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.42万元,完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
2、“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.97万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
3、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
4、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.89万元,执行数为7.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
5、“中央大气污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500.89万元,执行数为500.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
6、“环境污染防治与监测监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.50万元,执行数为120.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，项目绩效自评情况为优秀。
（十）、兰州市生态环境局榆中分局：6个项目
1、印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按合同约定完成了企业排污许可证、环境执法文书和固体废物转移联单的印制，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
2、物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按合同约定进行办公区域公共部分的卫生，给排水、供电等公用设施维护，传达、保安、秩序管理等工作，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
3、“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为37万元,执行数为36.85万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：委托第三方按监测方案要求对全县4个饮用水源地水质进行常规监测，每半年开展1次全项监测，保证水质安全；按照要求完成了全县农村生态环境质量监测任务，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
4、“应急处置监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.94分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.89万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：对全县大气、水、固体废物、核与辐射、土壤进行监督管理及应急监测工作。聚焦中央和省级环保督察、国家黄河流域及省级生态环境警示片反馈问题，下大力气对突出生态环境问题进行整改销号，推动问题整改落实见效，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
5、“兰州冬季清洁取暖项目2022年中央资金”项目绩效自评情况：该项目为2022年结转项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10.68万元,执行数为10.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于兰州财经大学和平校区对现有2台15吨燃气热水锅炉和1台6吨燃气蒸汽锅炉进行超低氮改造的费用补贴，锅炉改造完成并通过验收，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
6、“2023省级环境污染防治与监测监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.3万元,执行数为16.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于榆中县供热服务中心对南关锅炉房现有2台10吨和1台20吨燃气热水锅炉进行低氮改造的费用补贴，锅炉改造完成并通过验收，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评等级优。
7、“兰州冬季清洁取暖项目2023年中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.59分。项目全年预算数为367.95万元,执行数为233.7万元,完成预算的63.52%。项目绩效目标完成情况：该项目对榆中县供热服务中心、兰州金川科技园、甘肃中医药大学、兰州市热力集团有限公司城关供热分公司和平供热站4家企业的锅炉改造项目进行费用补贴。其中3家企业改造任务按要求完成并通过验收，与绩效目标一致；1家企业甘肃中医药大学因项目招投标手续作废、未完成改造任务，资金未支出，未完成设定的绩效目标。发现主要问题及原因：甘肃中医药大学因项目项目在招投标过程中因管理不严使标的作废，需重新招投标，从而影响了改造任务未按时进行，故资金支付未完成，与绩效目标中成本指标有差异。下一步改进措施：下一步将督促项目单位尽快完成招投标和改造任务，待改造完成并验收通过后完成资金支付。项目绩效自评等级良。
（十一）、兰州市生态环境局永登分局：
1、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成全年印刷任务，强化企业监管，打击环境违法行为，确保证据资料保存完整，提升生态环境质量，提高工作效率，项目绩效自评情况为:优。
2、“应急处置、监管保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为19万元,执行数为18.9466万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：对全县重点工业源、重点企业、集中式污染治理场所进行系统审核填报，重点对排放量变化较大的污染物指标进行现场核实，对污染源统计季报、年报数据进行审核，核查计算污染物排放量，编制污染源统计调查报告。完成水、气、土、危险废物、核与辐射等各类生态环境执法检查及各类执法取证等航拍工作等，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况为:优。
3、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.68万元,执行数为6.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成办公区域卫生、安全、供电、供水设施维护，确保良好的办公环境。项目绩效自评情况为:优。
4、“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.85万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成辖区水、气、土、声以及重点企业的监督性监测及应急监测，为环境执法提供数据保障，提高了污染监管效率和专业化水平。项目绩效自评情况为:优。
5、“车辆购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.98万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指。项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况为:优。
6、“永登县庄浪河流域（永登段）水污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为210.386万元,执行数为210.386万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况：优。
（十二）、兰州市生态环境局皋兰分局：4个项目
1、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标；二是完成数量指标。项目绩效自评情况：“优”。
2、“生态环境污染防治专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.88万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成数量指标。项目绩效自评情况：“优”。
3、“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为28.63万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成数量指标。项目绩效自评情况：“优”。
4、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.04万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成数量指标。项目绩效自评情况：“优”。
三、部门绩效评价结果
我局系统建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。局系统2023年纳入预算绩效自评范围的项目有106个，预算资金共计9045.61万元，执行数共计8780.52万元，执行率为97.07%。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目102个，评价为“良”的项目3个，评价为“中”的项目1个。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2110499：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：反映用于农村环境保护方面的支出。
十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理类及能力建设、日常管护、宣教、试点师范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2110302：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2110301：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等反面的支出。
二十、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2110307：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2110299：反映其他用于监测与监察方面的支出。
二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。
二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2110199：反映其他用于环境保护管理事务支出的支出。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反正财政部门安排的事业单位基本医疗保险。
二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103：反正财政部门安排的行政单位基本医疗保险。
二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：反映行政单位开支的离退休经费。
三十一、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散2060404：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基础建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
三十二、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2060901：反映用于科技重大专项的经费支出。
三十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
三十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2130312：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。
三十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2130319：反映江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
三十六、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2111103：反映用减排专项资金安排的支出。
三十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2060799：反映其他用于科学技术普及方面的支出。
三十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2100410：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
兰州市生态环境局
2024年9月20日
兰州市生态环境局2023年决算公开表（汇总） .xlsx
2023年兰州市生态环境局12家整体绩效自评公开表.rar2023年兰州市生态环境局系统106个项目绩效自评公开表.rar
