目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家环境保护法律法规和方针政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理；组织拟订并监督实施全区环境保护规划。
2、负责提出全区环境保护领域区级财政政策性资金安排意见，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。
3、组织实施和监督管理污染源排污申报登记、停限产治理工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。负责区管排污企业排污许可证核发管理工作，协调落实污染物总量控制指标，核查责任单位污染物减排任务完成情况。
4、审核城市总体规划中的环境保护内容，审批开发建设项目环境影响评价文件；监督“三同时”制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。
5、对全区农村生态环境保护、面源污染防治、饮用水源地保护实施综合协调和监督管理；监督管理全区自然生态保护工作。
6、监督检查全区核设施营运单位、核技术利用单位、铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用单位的放射性污染防治措施；监督管理电磁辐射、放射性同位素、射线装置单位的安全防护措施。
7、监督管理全区危险固体废物及废弃危险化学品污染防治。
8、组织开展全区清洁生产强制审核工作，监督污染严重企业主要污染物排放公布情况，对未按规定公布的企业实施处罚；参与编制全区循环经济发展规划，负责全区循环经济监督管理工作。
9、组织开展全区环境监察执法工作，监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，核定污染物排放的种类、数量，依法征收排污费，依法查处违反环境保护法规的行为，调处环境污染纠纷。
10、组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测工作。
11、组织开展环境保护宣传教育工作，组织全区环保系统人员岗位培训和继续教育工作。
二、机构设置
兰州市生态环境局红古分局为行政单位，局机关内设机构为：行政办公室、综合计划办公室、建设项目管理办公室、污染控制办公室、法规科技办公室。下属2个二级单位为：生态环境保护综合行政执法队和环境监测站。均为全额拨款行政单位。截止2023年底，我局现有在职职工30人，退休15人，全部均纳入财政预算拨款。
第二部分 2023年度部门决算表
（具体报表见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、部门预算情况
2023年部门预算436.92万元，其中：基本支出354.42万元（人员经费301.89万元，公用经费52.53万元），项目支出82.5万元。
2、与上年对比情况及增减变动原因
2022年部门预算499.63万元，其中：基本支出337.63万元（人员经费288.63万元，公用经费49万元），项目支出162万元。
2023年比2022年部门预算减少62.71万元，减幅14.35%。主要变动原因：2023年市级项目预算支出与2022年项目预算相比减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1494.37万元,其中：财政拨款收入1333.06万元,占89.20%；其他收入161.31万元,占10.80%。其中：培训支出1.16万元，行政单位离退休7.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.22万元， 机关事业单位职业年金缴费0.37万元，其他社会保障及就业支出0.41万元，行政单位医疗17.10万元，公务员医疗补助13.13万元，行政运行575.68万元，大气500.89万元， 突发公共卫生事件应急36.07万元，其他科学技术普及支出89.22万元，减排专项支出120.50万元，水质监测22.22万元，科技成果13.80万元，住房公积金44.81万元。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1592.37万元,其中：基本支出621.90万元,占39.05%；项目支出970.48万元,占60.95%。 基本支出621.90万元，其基本支出构成比例为工资福利支出568.05万元，占基本支出的91.34%；商品及服务支出45.32万元，占基本支出的7.29%；对个人和家庭补助支出8.53万元，占基本支出的1.37% ，项目支出970.47万元，其项目支出构成比例为商品服务支出335.29万元，占项目支出的34.55%；资本性支出13.80万元，占项目支出的1.42%；对企业补助621.39，占项目支出的64.03%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1333.06万元。与上年相比,各增加113.12万元,增长8.48%。主要原因是：2023年度中央、省级专项资金较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1333.06万元,较上年决算数增加113.12万元,增长8.48%。主要原因是：2023年度中央、省级专项资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1333.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元,占0%；外交支出0万元,占0%；国防支出0万元,占0%；公共安全支出0万元,占0%；教育支出1.16万元,占0.08%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.78万元,占4.48%；卫生健康支出30.23万元,占2.26%；城乡社区支出0万元,占0%；农林水支出0万元,占0%；节能环保支出1197.07万元，占89.80%；交通运输支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元,占%；金融支出0万元,占0%；援助其他地区支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等支出0万元,占0%；住房保障支出44.81万元,占3.38%；粮油物资储备支出0万元,占0%；国有资本经营预算支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理支出0万元,占0%；其他支出0万元,占0%；债务还本支出支出0万元,占0%；债务付息支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.92万元,支出决算为1333.06万元,其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
5、教育支出年初预算数为1.79万元,支出决算为1.16万元,决算数小于预算数的主要原因是部门培训减少。
6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为33.01万元,支出决算为59.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类社会保障缴费。
9.卫生健康支出年初预算数为30.29万元,支出决算为30.23万元,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。
10.节能环保支出年初预算数为347.07万元,支出决算为1197.07万元,决算数大于预算数的主要原因是追加中央、省级环保专项资金增加。
11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
18．住房保障支出年初预算数为24.76万元,支出决算为44.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
22．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.06万元。其中：
人员经费621.90万元,较上年决算数增加28.38万元,增长4.56%,主要原因是人员经费用途2023年人员晋级晋档、晋升职级。奖金、人员工资及各项社会保障缴费增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费45.32万元,较上年决算数减少3.13万元,下降6.90%,主要原因是继续压减公用经费，落实“紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,较上年决算数增加1.99万元,主要原因是：2023年度增加公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,较上年决算数增加1.99万元,主要原因是：2023年度增加公务用车1辆，车辆运行维护费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,较上年决算数增加1.99万元,主要原因为：公务用车较上年增加。3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出45.32万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.13万元，下降6.90%，主要原因是继续压减公用经费，落实“紧日子”政策。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计89.78万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.78万元。授予中小企业合同金额89.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额89.78万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金711.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。具体为：应急处置监管专项39.42万元、环境监测第三方服务39.97万元、印刷费2.50万元、物业费7.89万元。中央大气污染防治项目500.89万元，环境污染防治与监测监管专项120.50万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映应急处置监管专项、环境监测第三方服务、印刷费、物业费、中央大气污染防治项目、环境污染防治与监测监管专项等6个项目绩效自评结果。
1.“应急处置监管保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.42万元,完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，确保水、土、气、固废(危废)污染防治工作稳步推进，强化环境应急处置,提升环境应急管理能力，防止发生环境污染事件,完成各类中央、省市环境检查和督政督企工作，圆满完成全年环保工作任务。项目绩效自评情况为:优秀。
2.“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为40万元,执行数为39.97万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成辖区涉气、涉水企业监督性监测及应急监测任务，为环境执法提供数据保障，提高了污染监管效率和专业化水平。项目绩效自评情况为:优秀。
3、“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成全年印刷任务，强化企业监管，打击环境违法行为，确保证据资料保存完整，提升生态环境质量，提高工作效率，项目绩效自评情况为:优秀。
4、“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7.89万元,执行数为7.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成办公区域卫生、安全、供电、供水设施维护，确保良好的办公环境。项目绩效自评情况为:优秀。
5、“中央大气污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为500.89万元,执行数为500.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成33台303蒸吨燃气锅炉低氮改造任务，持续改善辖区环境空气质量，有效降低氮氧化物污染，降低二氧化氮浓度，巩固空气质量达标成果。项目绩效自评情况为:优秀。
6、“环境污染防治与监测监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.50万元,执行数为120.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，建设处置规模20平方米/天污水处理站1座，有效改善农村环境质量，保障水质安全。项目绩效自评情况为:优秀。
三、部门绩效评价结果
我单位2023年纳入预算绩效自评范围的项目有6个，预算资金共计711.78万元，执行数共计711.17万元，执行率为99.92%。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目6个。
我单位组织对2023年部门预算执行情况进行了绩效自评，没有委托第三方机构开展绩效评价.从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过局务会讨论决定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。
二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十三、节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）2110301：反映政府在空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方案的支出。
二十四、节能环保支出（类）污染防治（款)水体（项）2110302：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十五、节能环保支出（类）污染防治（款)土壤（项）2110302：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款)生态保护（项）2110401：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
二十七、节能环保支出（类）污染减排（款)减排专项支出（项）2111103：反映用减排专项资金安排的支出。
附件2.兰州市生态环境局红古分局2023年度部门决算公开表 (1).xlsx
兰州市生态环境局红古分局_整体支出绩效自评公开表_2024082912381752.xls
2023年兰州市生态环境局红古分局6个项目绩效自评公开表.rar
兰州市生态环境局红古分局
2024年9月20日
