目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划。3、组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。4、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。6、组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。10、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。11、组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置
根据上述职责，局内设办公室、财务室、法规科、大气科、水科、土壤科、固废科、核与辐射科、生态科、应急科、监测科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科15个股室。
截止2023年底，我局实有在职职工32人，其中：公务员编制5人，参公编制9人，事业编制18人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附件1）
二、收入决算表（附件1）
三、支出决算表（附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1、空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1、空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1、空表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度我单位收、支总计均为1342.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少8488.43万元,减幅86.35%,主要原因是中央水污染防治资金减少，省级黄河流域横向生态补偿资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年我单位总收入1342.17万元,其中：财政拨款收入938.17万元,占总收入的69.9%（行政运行收入582.36万元占总收入的43.39%，培训支出1.07万元占总收入的0.08%，行政单位离退休5.94万元占总收入的0.44%，机关事业单位基本养老保险缴费56.78万元占总收入的4.23%，机关事业单位职业年金缴费1.10万元占总收入的0.08%,其他社会保障缴费0.34万元占总收入的0.03%，行政单位医疗18.24万元占总收入的1.36%，公务员医疗补助13.06万元，占总收入的0.97% ，减排专项210.39万元占总收入的15.68%，住房公积金48.89万元，占总收入的3.65%），其他收入为非同级财政拨款收入404万元,占总收入的30.1%。
总收入较上年决算数减少了8488.43万元，减负86.35%,主要原因是中央水污染防治资金减少，省级黄河流域横向生态补偿资金减少。
三、支出决算情况说明
2023年我单位总支出1342.17万元，基本支出636.8万元占总支出的47.45%，其中：教育支出1.07万元，社会保障及就业支出64.16万元，卫生健康支出31.30万元，节能环保支出491.41万元，住房保障支出48.89万元；项目支出705.34万元占总支出的52.55%。
总支出较上年决算数减少了8488.43万元，减负86.35%,主要原因是中央水污染防治资金减少，省级黄河流域横向生态补偿资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为938.17万元。与上年相比,各减少8842.43万元,减少90.41%。主要原因是中央水污染防治资金减少，省级黄河流域横向生态补偿资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出938.17万元，其中：基本支出636.83万元占支出的67.88%，包括：教育支出1.07万元,占0.11%；社会保障和就业支出64.16万元,占6.85%；卫生健康支出31.3万元,占3.34%；节能环保支出491.41万元,占52.38%；住房保障支出48.89万元,占5.21%。项目支出：301.34万元占支出的32.12%。
与上年相比，减少了8842.43万，减幅90.4%。主要原因：中央水污染防治资金减少，省级黄河流域横向生态补偿资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.38万元,支出决算为938.17万元,完成年初预算的258.18%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5.教育支出年初预算数为1.45万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少，节约资金支出。
6.社会保障和就业支出年初预算数为27.52万元,支出决算为64.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增6人人员工资及绩效奖金增加相应的社保缴费增加。
7．卫生健康支出年初预算数为25.47万元,支出决算为31.3万元,决算数大于预算数的主要原因是新增6人人员工资增加相应的缴费增加。
8.节能环保支出年初预算数为288.3万元,支出决算为792.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加水污染防治项目经费。
9.住房保障支出年初预算数为20.64万元,支出决算为48.89万元,决算数大于预算数的主要原因是新增6人人员工资及绩效奖金增加相应的缴费增加。
10．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
11．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。12．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。
18．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
19．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%.
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.83万元，其中：人员经费596.36万元占基本支出的93.65%,较上年决算数增加106.47万元,增幅21.73%。主要原因是新增6人工资及社保缴费、正常晋升、职务晋升、十三薪、基础绩效奖励金及年终考核奖等增加。
公用经费40.46万元,较上年决算数减少2.77万元，减幅6.4%。主要原因是压缩办公经费支出节约财政资金。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.98万元,支出决算为19.98万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.98万元,支出决算为19.98万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出40.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.45万元、水费0.3万元、电费2.65万元、邮电费2.22万元、取暖费7.96万元、差旅费5.05万元、培训费1.07万元、工会经费1.33万元、福利费2.53万元、公务用车云运行维护费2万元、其他交通费用9.90万元。机关运行经费较上年决算数减少2.77万元,下降6.4%,主要原因是严格落实财政过“紧日子”精神，节约资金支出。
2.会议费支出情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
3.培训费支出情况说明。本年度培训费支出1.07万元,较上年决算数减少0.45万元,减幅29.6%。主要原因是节约资金支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求, 我局2023年纳入预算绩效自评范围的项目有6个，共涉及一般公共预算资金301.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。具体为：印刷费2.5万元，环境监测第三方服务44.85万元，应急处置、监管保障18.95万元，物业费6.68万元、车辆购置费17.98万元，永登县庄浪河流域（永登段）水污染防治项目210.38万元。
二、绩效自评结果
我单位依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目6个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目0个。具体情况如下：1.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成全年印刷任务，强化企业监管，打击环境违法行为，确保证据资料保存完整，提升生态环境质量，提高工作效率，项目绩效自评情况为:优。
2.“应急处置、监管保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为19万元,执行数为18.9466万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：对全县重点工业源、重点企业、集中式污染治理场所进行系统审核填报，重点对排放量变化较大的污染物指标进行现场核实，对污染源统计季报、年报数据进行审核，核查计算污染物排放量，编制污染源统计调查报告。完成水、气、土、危险废物、核与辐射等各类生态环境执法检查及各类执法取证等航拍工作等，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况为:优。
3.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.68万元,执行数为6.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成办公区域卫生、安全、供电、供水设施维护，确保良好的办公环境。项目绩效自评情况为:优。
4.“环境监测第三方服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为45万元,执行数为44.85万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指标，完成辖区水、气、土、声以及重点企业的监督性监测及应急监测，为环境执法提供数据保障，提高了污染监管效率和专业化水平。项目绩效自评情况为:优。
5.“车辆购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.98万元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，二是完成产出指。项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况为:优。
6.“永登县庄浪河流域（永登段）水污染防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为210.386万元,执行数为210.386万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标；二是完成产出指标等，项目完成情况与绩效目标一致。项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
我单位2023年纳入部门预算绩效自评范围的项目有6个，其中：绩效自评价结果为“优”的项目6个，评价为“良”的项目0个，评价为“中”的项目0个。
附件8：整体支出绩效自评表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。
十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：反映用于农村环境保护方面支出。
二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2110499：：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
二十四、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2111103：反映用减排专项资金安排的支出。
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