目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州市生态环境局是市委、市政府批准设立的政府工作部门，主要职能为：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责建立健全全市生态环境有关制度；2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3、负责监督管理减排目标的落实；4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；5、负责环境污染防治的监督管理；6、指导协调和监督生态保护修复工作；7、负责核与辐射安全的监督管理；8、负责生态环境准入的监督管理；9、负责协调生态环境监测工作；10、负责应对气候变化工作；11、组织协调开展中央及省级生态环境保护督察整改；12、统一负责生态环境监督执法；13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；14、完成市委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
行政单位 1 个，比上年增加（减少）0个
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5231.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少1747.96万元,下降25.04%,主要原因是过紧日子专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5231.35万元,其中：财政拨款收入5231.35万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5231.35万元,其中：基本支出1852.65万元,占35.41%；项目支出3378.71万元,占64.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5231.35万元。与上年相比,各减少1747.96万元,下降25.04%，主要原因是过紧日子专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5231.35万元,较上年决算数减少1747.96万元,下降25.04%，主要原因是过紧日子专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5231.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.08万元,占3.96%；卫生健康支出94.62万元,占1.81%；节能环保支出4793.40万元,占91.63%；住房保障支出131.66万元,占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2515.52万元,支出决算为5231.35万元,完成年初预算的207.96%。其中：
1、教育支出年初预算数为4.73万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的97.0%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政过紧日子的要求，减少培训。
2、社会保障和就业支出年初预算数为83.02万元,支出决算为207.08万元,完成年初预算的249.44%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
3、卫生健康支出年初预算数为94.13万元,支出决算为94.62万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
4、节能环保支出年初预算数为2255.76万元,支出决算为4793.40万元,完成年初预算的212.5%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目支出为中央、省级专项经费不在我系统年初预算中反应。
5、住房保障支出年初预算数为77.88万元,支出决算为131.66万元,完成年初预算的169.05%,决算数大于预算数的主要原因是由于工资变动缴纳基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1852.65万元。其中：
人员经费1719.43万元,较上年决算数增加217.28万元,增长14.46%,主要原因是人员变动影响工资总数发生变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费133.21万元,较上年决算数增加10.19万元,增长8.28%,主要原因是人员吧变动影响公用经费发生变动.。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所降低、,较上年决算数增加0.94万元,增长152.02%,主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费有所增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.49万元,增长121.66%,主要原因是疫情过后当年工作任务正常开展。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.89万元,支出决算为0.89万元,决算数等预算数,较上年决算数增加0.49万元,增长121.66%,主要原因是疫情过后当年工作任务正常开展。
公务接待费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.67万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.45万元,增长208.47%,主要原因是疫情过后当年工作任务正常开展。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待5批次85人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出133.21万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，机关运行经费较上年决算数增加10.19万元,增长8.28%,主要原因是信息系统运行维护支出增加等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.本年度培训费支出4.59万元,较上年决算数增加0.41万元,增长9.81%,主要原因是当年培训有所增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2552.39万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2552.39万元。授予中小企业合同金额2452.59万元,占政府采购支出总额的96.09%,其中：授予小微企业合同金额2452.59万元,占政府采购支出总额的96.09%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车工作用车，单价100万元(含)以上设备台(套)0套。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,共涉及资金3378.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我局申报的项目支出绩效目标内容完整，目标设定符合项目特点，绩效目标描述清晰明确，绩效指标值量化、有明确标准，同时填报了市生态环境局整体支出绩效目标，整体绩效目标填报符合要求，均通过了市财政局审核。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映法治舆情专项、调查评估研究建设等25个项目绩效自评结果。
1、“法治舆情专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.93万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“法治舆情专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
2、“调查评估研究建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为200万元,执行数为198.09万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“调查评估研究建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
3、“方案编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为122.5万元,执行数为121.98万元,完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“方案编制”项目绩效自评情况：自评结果为优。
4、“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
5、 “环境管理专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为24.49万元,执行数为24.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“环境管理专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
6、“兰州市“十四五”生态环境保护规划中期评估”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.95万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市“十四五”生态环境保护规划中期评估”项目绩效自评情况：自评结果为优。
7、 “印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.77分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.2万元,完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“印刷费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
8、 “生态环境监测专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为730万元,执行数为728.44万元,完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境监测专项”项目绩效自评情况：自评结果为优。
9、 “物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为5.998万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“物业费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
10、 “兰州市无废城市固体废物智慧大平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市无废城市固体废物智慧大平台”项目绩效自评情况：自评结果为优。
11、“兰州市气候投融资产融对接综合服务平台”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市气候投融资产融对接综合服务平台”项目绩效自评情况：自评结果为优。
12、 “兰州市生态环境局机动车排放监管平台运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市生态环境局机动车排放监管平台运维服务”项目绩效自评情况：自评结果为优。
13、“兰州市生态环境局机动车排放”天地车人”一体化监控平台运维服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.25万元,执行数为14.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市生态环境局机动车排放”天地车人”一体化监控平台运维服务”项目绩效自评情况：自评结果为优。
14、 “西固集中式饮用水源地”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“西固集中式饮用水源地”项目绩效自评情况：自评结果为优。
15、 “兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为632万元,执行数为632万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测”项目绩效自评情况：自评结果为优。
16、 “兰州市医疗废物收集转运系统清洗消毒能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州市医疗废物收集转运系统清洗消毒能力提升”项目绩效自评情况：自评结果为优。
17、 “兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为780万元,执行数为780万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：自评结果为优。
18、 “重大项目前期费（第二批）-永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州新蓝天新材料有限责任公司工业窑炉及环保设施综合提升改造”项目绩效自评情况：自评结果为优。
19、 “永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“永登县庄浪河苦水段污染防治及河滨缓冲带生态保护修复工程可研编制费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
20、 “2023年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖第三方服务及能力建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.925万元,执行数为14.925万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖第三方服务及能力建设经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
21、 “重大前期项目经费—《兰州市功能区声环境自动监测点位布设技术方案》编制及评审”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.6万元,执行数为19.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“重大前期项目经费—《兰州市功能区声环境自动监测点位布设技术方案》编制及评审”项目绩效自评情况：自评结果为优。
22、 “重大项目前期费（第二批）—刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“重大项目前期费（第二批）—刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
23、 “刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“刘家峡饮用水源地规范化建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。
24、 “刘家峡水源地一级保护区污染源清理补偿资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“刘家峡水源地一级保护区污染源清理补偿资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。
25、 “产业链招商专班和区域驻点招商中心第一批工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“产业链招商专班和区域驻点招商中心第一批工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
三、部门绩效评价结果
我局建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，将评价结果作为对所属预算单位考核依据。同时建立了绩效问责机制，明确了如果对使用财政资金严重低效无效并造成重大过失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中如果发现资金使用单位和个人的财政违法行为，将依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任；发现违纪违法问题线索的，及时移送纪检监察机关。局2023年纳入预算绩效自评范围的项目有25个，全年预算资金共计3378.71万元，执行数共计3378.71万元，执行率为100%。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目25个。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2110301：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等反面的支出。
十七、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2110307：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103：反正财政部门安排的行政单位基本医疗保险。
二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：反映行政单位开支的离退休经费。
二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2111103：反映用减排专项资金安排的支出。
兰州市生态环境局
2024年9月20日
兰州市生态环境局_整体支出绩效自评公开表_20240829123817529.xls
2023年兰州市生态环境局25个项目绩效自评公开表.rar
