目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
本单位为兰州市生态环境局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省生态环境信息发展政策与规划，执行生态环境信息标准和技术规范。（2）组织制订并实施兰州市生态环境信息工作规划，指导全市生态环境信息工作。（3）组织开展生态环境信息的采集、管理和应用服务工作。（4）组织建设和管理生态环境信息网络，保障信息系统运行。（5）组织建设和管理网站及网络新媒体宣传平台，开展网络舆情监测。（6）负责互联网+政务服务、生态环境大数据平台建设和管理的技术支撑。（7）开展生态环境信息技术培训、应用推广等工作。
二、机构设置
公益一类事业单位1家，与上年相比无变化。2023年年底人员编制共12人，年末实有10人，无变化。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为408.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少365.28万元,下降47.18%,主要原因是2023年项目支出预算减少363.31万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计408.90万元,其中：财政拨款收入408.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计408.90万元,其中：基本支出208.23万元,占50.92%；项目支出200.67万元,占49.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为408.90万元。与上年相比,各减少365.28万元,下降47.18%。主要原因是2023年项目支出预算减少363.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出408.90万元,较上年决算数减少365.28万元,下降47.18%。主要原因是2023年项目支出预算减少363.31万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出408.90万元，主要用于以下方面：教育支出0.63万元,占0.16%；科学技术支出1.43万元，占0.35%；社会保障和就业支出21.11万元,占5.16%；卫生健康支出10.28万元,占2.51%；节能环保支出324.40万元,占79.33%；农林水支出34.49万元,占8.44%；住房保障支出16.55万元,占4.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.84万元,支出决算为408.90万元,完成年初预算的307.81%。其中：
1．教育支出年初预算数为0.75万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的84.61%,决算数小于预算数的主要原因是培训费支出减少。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加上级下达2022年第四批省级科技计划专项资金1.43万元。
3．社会保障和就业支出年初预算数为13.16万元,支出决算为21.11万元,完成年初预算的160.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保费增加。4．卫生健康支出年初预算数为10.29万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是医保按实际支出，略有结余。
5．节能环保支出年初预算数为99.33万元,支出决算为324.40万元,完成年初预算的326.59%,决算数大于预算数的主要原因是因人员晋升、职务晋升、调动等原因增加人员经费；增加物业费5万元；增加2023年政务信息化项目98.39万元。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加上级拨款智慧黄河（兰州段）精细化监测建设项目。
7．住房保障支出年初预算数为9.31万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的177.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.23万元。其中：
人员经费202.05万元,较上年决算数减少0.72万元,下降0.36%,主要原因是人员有调整，产生差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费6.18万元,较上年决算数减少1.25万元,下降16.77%,主要原因是压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费
本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少0.05万元,下降7.35%,主要原因是压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目13个,共涉及资金200.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 自评结果为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映物业费、服务器设备更换、国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费、环保视频监控专线租赁等13个项目绩效自评结果。
1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.998万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“物业费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
2. “服务器设备更换”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“服务器设备更换”项目绩效自评情况：自评结果为优。
3. “国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分。项目全年预算数为7.95万元,执行数为7.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费”项目绩效自评情况：自评结果为优。
4. “国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费尾款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.07分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“国控重点污染源在线监控系统网络运营商线路租赁费尾款”项目绩效自评情况：自评结果为优。
5. “环保视频监控专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.7万元,执行数为37.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“环保视频监控专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
6. “2023年兰州市温室气体监测网格研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.35万元,执行数为16.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年兰州市温室气体监测网格研究”项目绩效自评情况：自评结果为优。
7. “2023年2022年第四批省级科技计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.432万元,执行数为1.432万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年2022年第四批省级科技计划专项资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。
8. “兰州生态环境精细化管理统一门户”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.53万元,执行数为31.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“兰州生态环境精细化管理统一门户”项目绩效自评情况：自评结果为优。
9. “生态环境信息虚拟化平台服务器与储存设备硬件质保”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境信息虚拟化平台服务器与储存设备硬件质保”项目绩效自评情况：自评结果为优。
10. “生态环境信息中心专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.96万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“生态环境信息中心专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
11. “业务系统专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.65万元,执行数为6.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“业务系统专线租赁”项目绩效自评情况：自评结果为优。
12. “2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目（省级生态补偿资金）”项目绩效自评情况：自评结果为优。
13. “2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.49万元,执行数为34.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的目标值；“2023年智慧黄河（兰州段）精细化建设项目”项目绩效自评情况：自评结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2110302：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2110199：反映其他用于环境保护管理事务支出的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反正财政部门安排的事业单位基本医疗保险。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：反映事业单位开支的离退休经费。
二十、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2060901：反映用于科技重大专项的经费支出。
二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
二十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2130319：反映江河湖库水系统综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2111103：反映用减排专项资金安排的支出。
二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：反映其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
兰州市生态环境信息中心
2024年9月20日
兰州市生态环境信息中心_整体支出绩效自评公开表.xls
2023年兰州市生态环境信息中心项目绩效自评公开表.rar
