一、部门（单位）职责
（一）贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规以及标准、协助有关部门拟定本县环境保护规章制度，根据职权和授权制定有关法规的实施细则和规范性文件，并组织实施。
（二）负责会同有关部门对管辖范围内的环境状况进行调查和评价，拟定环境保护规划（计划），经发改部门综合平衡后，报县人民政府批准实施。参与制定经济社会发展规划（计划）、城镇总体规划、生态保护规划、工业园区规划、国土规划和区域规划，促进环境保护与经济建设、城乡建设、人与自然和谐的协调发展。
（三）监督管理废水、废气、固体废弃物、土壤、噪声、振动、有毒有害化学品等污染防治工作。组织实施排污许可证制度和限期治理制度，协调指导环境合整治工作。负责全县污染物排放总量控制工作。
（四）承担全县农村生态环境保护和污染的防治统一监督理、综合指导协调工作。编制全县农村生态环境保护规划，并监督和组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治以及有机食品生产基地的监督管理。对农业生态污染事故进行相关的应急处理。（五）对本县核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查。对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理，承担核事故报告和应急工作。
（六）负责全县的环境统计、环境信息、环境宣传教育和环保法律法规的培训等工作。
（七）负责排污单位排污许可证的审核、核发和年审，停用、拆除污染防治设施的审批，夜间施工审批，危险废物经营许可证的核发及强制性清洁生产审核结果备案。
（八）负责环境执法工作，依法征收排污费，依法对辖区的污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况现场监督检查，依法查处违反环境保护法律、法规的行为，调查处理污染事故，调解处理污染纠纷。
（九）接待处理人民群众有关环境保护的来信来访，承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案。
（十）组织开展环境调查和环境监测工作，编制本县环境质量报告书。
（十一）负责组织我县环境保护区域间和国际间交流与合作及环境建设的资金引入工作。
（十二）会同有关部门，做好单位机构编制和人事管理工作。
（十三）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
兰州市生态环境局永登分局成立后，将县环保局的职责，以及县发改局的应对气候变化和减排职责，县国土局的监督防治地下水污染职责，县水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，县农林局的监督指导农业面源污染治理职责划入。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
根据上述职责，局内设办公室、人事财务科、环评与排放管理科、大气环境科、水与生态环境科、固废与土壤管理科、综合业务科、执法监督科、整改办、监测站10个科室。
2、人员设置情况
2025年我局编制39人，实有在职人员34人，其中：行政人员5人、参公11人(其中：参公工勤3人）、事业人员18人。
2024年在职人员变动情况：公招2人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
我局2024年度总预算为617.99万元，其中人员经费506.21万元，公用经费50.60万元，项目经费61.18万元。
2025年度总预算为660.43万元，其中人员经费538万元，公用经费53.05万元，项目经费69.38万元。
（一）收入预算
本单位2025年收入预算660.43万元，较上年预算增加42.44万元，增长的主要原因一是较上年人员新增2人相应的工资基数、社保缴费、公用经费等增加，二是信息化专项14.5万元纳入年初预算。包括一般公共预算收入660.43万元，政府性基金预算收入 0万元，专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。
（二)支出预算
本单位2025年支出预算共安排资金660.43万元，较上年增加42.44万元。增长的主要原因一是较上年人员新增2人相应的工资基数、社保缴费、公用经费等增加，二是增加信息化专项项目列入年初预算。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出538万元，明细如下：工资统发234.86万元，基础绩效奖141.91万元，在职人员采暖补贴18.68万元，养老保险61.22万元，医疗保险20.10万元，工伤保险0.77万元，住房公积金45.91万元，公务员医疗补助14万元，离退休费0.55万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出53.05万元。明细如下：一般商品和服务支出17.71万元，公用经费20.13万元，基本支出培训费2.07万元，其他交通费（统筹）1.31万元，其他交通费（非统筹）11.83万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出591.05万元，较上年增加34.24万元，主要原因是：2024年我局新增了2人,人员经费和公用经费相应增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出69.38万元（其中：信息化专项14.5万元），较上年增加8.2万元，变化的主要原因是：信息化专项项目列入年初预算。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年专项业务类项目69.38万元，共计5个项目，主要包括印刷费2.2万元、应急处置及监管保障专项6万元，环境监测项目40万元，物业管理费6.68万元、信息化专项14.5万元。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出69.38万元，其中：印刷费2.2万元、应急处置及监管保障专项6万元，环境监测项目40万元，物业管理费6.68万元、信息化专项14.5万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2025年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化。因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算2.07万元，较上年增加0.13万元，变化的主要原因是新增人员2人。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排53.05万元，具体安排如下：办公费8.53万元，水费0.3万元，电费3.3万元，邮电费2万元，办公用房取暖费7.96万元，差旅费6万元，培训费2.07万元，工会经费1.88万元，福利费5.87万元，公务车运行维护费2万元，其他交通费用统筹部分1.31万元，非统筹部分11.83万元。
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加2.45万元，变化的主要原因是新增人员2人，按照人头核定的公用经费、工会经费、差旅费各类经费均相应增加。
九、政府采购预算情况说明
本单位2025年政府采购预算支出2.2万元，印刷费为定点采购，较减少0.3万元，原因是压缩项目经费。
十、国有资产占用情况说明
本单位2025年初国有资产占用情况合计254.69万元，其中设备197.28万元，家具等用具57.41万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我局党组及各项目负责人负责绩效管理工作，组织完成绩效目标、绩效评价报告等审定工作。
2.绩效目标管理方面
一是加强预算编制绩效管理。一是强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对预算项目，全部制定绩效目标，由业务科室项目负责人在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门批复下达年度预算，通过规范格式同步填报绩效目标，明确单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金交回部分项目资金。
3.绩效运行监控方面
本单位绩效运行监控开展情况，对绩效运行监控中发现的问题督促整改结果的说明。
一是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求；
二是通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；
三是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
4.绩效评价管理方面
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。预算年度结束后，由人事财务科牵头，各支出管理科室参加，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强资金支出绩效评价，开展全过程预算绩效管理工作。按自评表模板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金资金使用的责任意识和效率意识。
5.绩效结果反馈与应用方面
预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是我局预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性、项目安排的合理性，提高预算的规范性，减少资金支出的随意性，促进资源整合，优化支出结构资金使用效益不断提高。四是提高了我局管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
（二）2025年单位预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本单位绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金69.38万元，主要的项目支出有印刷费2.2万元、应急处置及监管保障专项6万元、环境监测项目40万元、物业管理费6.68万元、信息化专项14.5万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出69.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。本单位所属5个预算单位纳入单位整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2025年项目绩效目标表（应急处置、监管保障专项）.xlsx
2025年项目绩效目标表（信息化专项）.xlsx2025年项目绩效目标表（物业费）.xlsx2025年项目绩效目标表（环境监测项目）.xlsx 2025年整体绩效目标表.xlsx
兰州市生态环境局永登分局
2025年2月12日
