目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表
附件：2026年部门预算公开报表
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市生态环境局系统下设12家单位，分别为：兰州市生态环境局（机关）、兰州市生态环境保护综合行政执法队、兰州市生态环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心、兰州市生态环境局城关分局、兰州市生态环境局七里河分局、兰州市生态环境局安宁分局、兰州市生态环境局西固分局、兰州市生态环境局红古分局、兰州市生态环境局榆中分局、兰州市生态环境局永登分局、兰州市生态环境局皋兰分局。其中行政单位9家，全额拨款事业单位2家，参照公务员管理事业单位1家。
2、人员设置情况
1、兰州市生态环境局（机关）
2026年初局机关人员实有在职人员64人。无法单独设账由局机关统一记账的二级事业单位1家,为：兰州市大气污染防治中心人员实有在职人员16人；长聘人员39人。遗属１人。
2025年在职人员变动情况：调入3人，调出2人，退休0人。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
2026年初人员编制78人，实有在职人员78人，其中：参公管理人员61人、参公工勤7人，事业管理人员8人，事业工勤2人。退休31人，长期聘用人员13人，遗属1人。2025年在职人员变动情况：考录3人，调出0人，退休1人，遗属减少1人。
3、兰州市生态环境信息中心
2026年初人员编制12人，实有在职人员11人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员10人、工勤人员1人。
2025年在职人员变动情况：调入3人，调出0人，退休2人。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
2026年初人员编制6人，实有在职人员6人，其中：行政人员0人、参公0人、行政工人0人、事业人员5人、工勤人员1人。
2025年在职人员变动情况：无变动。
5、兰州市生态环境局城关分局
2026年初人员编制67人，实有在职人员51人，其中：行政7人,参公21人、事业4人,工勤19人。
2025年在职人员变动情况：调出1人，退休2人。
6、兰州市生态环境局七里河分局
2026年初我单位人员编制31人，实有在职人员31人，其中：行政6人，参公10人，事业15人，长聘人员14人。
2025年在职人员变动情况：退休2人，调出1人，调入1人。
7、兰州市生态环境局安宁分局
2026年初机关人员编制27人，实有在职人员25人，其中行政人员3人、参照公务员人员8人，事业人员14人；长聘人员26人。2025年人员变动情况：调出2名，调入2名；临聘人员辞职4人。
8、兰州市生态环境局西固分局
2026年初人员编制 49 人;实有在职人员45人，其中：行政7人,参公12人、事业18人,工勤10人（其中：机关工勤1人，参公工勤4人，事业工勤5人）。长期聘用人员25人。2025年在职人员变动情况：调入1人，调出0人，退休0人。
9、兰州市生态环境局红古分局
2026年初人员编制33人；实有在职人员32人，其中：行政编6人、参公13人，事业5人，工勤8人，退休15人。
2025年在职人员变动情况：调入0人，调出0人，退休0人。
10、兰州市生态环境局榆中分局
2026年初人员编制30人，实有在职人员29人，其中：行政人员6人、参公10人、事业人员13人；2025年在职人员变动情况：调入1人，调出1人，退休0人。
11、兰州市生态环境局永登分局
2026年我局编制39人，实有在职人员32人，其中：行政人员4人、参公11人(其中：参公工勤3人）、事业人员17人。2025年在职人员变动情况：公招1人，退休1人，调出2人。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
2026年年初人员编制23人，实有在职人员19人，其中：行政人员2人、参公1人、行政工人1人、事业人员15人。
2025年在职人员变动情况：招录新进1人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2026年收入预算12169.36万元，较上年预算增加2055.06万元，增长的主要原因：一是人员工资增加335.29万元，二是项目支出增加1771.65万元。包括一般公共预算收入12169.36万元。
（二)支出预算
本部门2026年支出预算共安排资金12169.36万元，较上年增加2055.06万元：其中本级（局机关）支出4674.44万元，较上年增加2220.35万元，变动的主要原因一是人员工资增加104.89万元，二是项目支出增加2122.25万元；
所属行政单位支出7175.6万元，较上年减少51.07万元。变动的主要原因一是公共支出减少42.83万元，二是项目支出减少224.1万元。
所属事业单位支出319.31万元，较上年减少114.22万元，减少的主要原因一是公共支出减少2.27万元，二是项目支出减少126.5万元。
（一）基本支出
1、人员经费。
本部门2026年共安排人员支出7733.15万元，其中本级（局机关）支出1604.25万元、所属行政单位支出5846.89万元，所属事业单位支出282.01万元。明细如下：
兰州市生态环境局（机关）人员经费1604.25万元。
兰州市生态环境保护综合行政执法队人员经费1359.64万元。
兰州市生态环境信息中心人员经费179.89万元。
兰州市环境应急与事故调查中心人员经费102.12万元。
兰州市生态环境局城关分局人员经费873.53万元。
兰州市生态环境局七里河分局人员经费519.66万元。
兰州市生态环境局安宁分局人员经费400.55万元。
兰州市生态环境局西固分局人员经费783.54万元。
兰州市生态环境局红古分局人员经费550.95万元。
兰州市生态环境局榆中分局人员经费521.66万元。
兰州市生态环境局永登分局人员经费534.77万元。
兰州市生态环境局皋兰分局人员经费302.59万元。
2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出670.47万元，其中本级（局机关）支出138.69万元、所属行政单位支出521.49万元、所属事业单位支出10.29万元。明细如下：
兰州市生态环境局（机关）公用经费138.69万元。
兰州市生态环境保护综合行政执法队公用经费135.12万元。
兰州市生态环境信息中心公用经费6.84万元。
兰州市环境应急与事故调查中心公用经费3.42万元。
兰州市生态环境局城关分局公用经费83.8万元。
兰州市生态环境局七里河分局公用经费37.11万元。
兰州市生态环境局安宁分局公用经费28.55万元。
兰州市生态环境局西固分局公用经费65.19万元。
兰州市生态环境局红古分局公用经费54.12万元。
兰州市生态环境局榆中分局公用经费46.51万元。
兰州市生态环境局永登分局公用经费45.98万元。
兰州市生态环境局皋兰分局公用经费25.11万元。
3、增减变动说明。
本部门2026年基本支出共支出8403.64万元，较上年增加283.4万元，变化的主要原因是人员工资增加335.29万元。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2026年共安排项目支出3765.71万元：其中本级（局机关）支出2931.5万元、所属行政单位支出807.21万元、所属事业单位支出27万元。较上年减少353.05万元，变化的主要原因是项目减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2026年部门运转类项目支出1386.01万元；特定目标类项目支出2379.7万元。具体安排如下：城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费200万元，机动车尾气检测第三方服务项目191.364万元，兰州市城市生活饮用水水源地保护一、二期工程建成设施运维管护321.46万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目45万元等项目。
（2）项目分级情况：本部门2026年项目支出中本级支出3765.71万元，转移支付支出0万元。
本部门2026年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
本部门2026年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属行政单位支出0万元，所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本部门“三公”经费支出预算28.67万元，较上年增加10万元。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费28万元，较上年增加10万元。
本级“三公”经费支出：2026年本部门“三公”经费支出预算2.67万元，较上年无变化。其中公务接待费0.67万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
所属行政单位2026年“三公”经费支出：“三公”经费支出预算26万元，较上年增加10万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费26万元，较上年增加10万元。
所属事业单位“三公”经费支出：“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本部门培训费支出预算33.08万元，较上年增加3.92万元，变化的主要原因是人员增加。2026年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
1、机关运行经费预算支出。本部门2026年机关运行经费预算支出共安排670.47万元，具体安排如下：办公费152.27万元，水费2.84万元，电费28.15万元，邮电费13.4万元，差旅费56.8万元，办公用房取暖费54.82万元，培训费33.08万元，公务接待费0.67万元，工会经费39.92万元，公务车运行维护费28万元，其他交通费用260.53万元。
2、增减变动说明。本部门2026年机关运行经费支出较上年减少66.51万元，变化的主要原因是减少福利费科目。
1、委托业务费预算支出。本部门2026年委托业务费预算支出共安排1621.97万元，具体安排如下：城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费200万元，机动车尾气检测第三方服务项目191.364万元，兰州市城市生活饮用水水源地保护一、二期工程建成设施运维管护321.46万元，智慧黄河兰州段精细化管理监测项目自动水质监测站运行维护费270万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目45万元等项目。
2、增减变动说明。本部门2026年委托业务费支出较上年增加115.18万元，变化的主要原因是增加智慧黄河兰州段精细化管理监测项目自动水质监测站运行维护费270万元。
十、政府采购预算情况说明
本部门2026年政府采购预算支出1177.82万元，较上年增加49.04万元，变化的主要原因是增加兰州市生态环境分区管控五年定期调整项目50万元。
1、兰州市生态环境局
本单位2026年初国有资产占用情况合计3329.04万元，其中房屋及建筑物33.97万元，设备1279.13万元，无形资产440万元，家具、用具、装具50.96万元，在建工程1524.98万元。
2、兰州市生态环境保护综合行政执法队
本单位2026年初国有资产占用情况合计995.95万元，其中通用设备922.97万元，家具等用具29.93万元，无形资产43.05万元。
3、兰州市生态环境信息中心
本单位2026年初国有资产占用情况合计6151.9万元，其中房屋及建筑物0万元，设备726.25万元，无形资产378.49万元，家具、用具、装具7.43万元，在建工程5039.73万元。
4、兰州市环境应急与事故调查中心
本单位2026年初国有资产占用情况合计250.74万元，其中房屋及建筑物0万元，设备250.09万元，家具、用具、装具0.65万元。
5、兰州市生态环境局城关分局
本单位2026年部门预算中国有资产占用情况合计477.45万元，其中专用设备213.80万元，通用设备232.09万元，家具等用具31.56万元，无形资产5.6万元。
6、兰州市生态环境局七里河分局
我单位2026年期初国有资产占用情况合计481.3万元，其中房屋及构筑物70.00万元、设备398.67万元，家具等用具12.63万元。
7、兰州市生态环境局安宁分局
我单位2026年期初国有资产占用情况合计59.73万元，其中房屋及构筑物0万元、设备47.73万元，家具等用具5.25万元，无形资产6.75万元。
8、兰州市生态环境局西固分局
本单位2026年初国有资产占用情况合计1069.28万元，其中房屋及建筑物218.40万元，设备789.38万元，家具等用具44.5万元，无形资产17万元。
9、兰州市生态环境局红古分局
本单位2026年初国有资产占用情况合计814.63万元，其中房屋构筑物492.52万元，设备286.61万元，家具和用品35.50万元。
10、兰州市生态环境局榆中分局
本单位2026年初国有资产占用情况合计326.47万元，其中房屋及构筑物8.8万元、设备306.61万元（其中车辆23.36万元）、家具和用具11.06万元。
11、兰州市生态环境局永登分局
本单位2026年初国有资产占用情况合计254.69万元，其中设备197.28万元，家具等用具57.41万元。
12、兰州市生态环境局皋兰分局
本单位2026年初国有资产占用情况合计402.68万元，其中房屋及构筑物262.92万元，设备116.27万元，文物和陈列物0.57万元，家具等用具22.91万元。
十二、转移支付安排情况
本部门2026年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。其中本级支出0万元，较上年无变化；所属行政单位支出0万元，较上年无变化。所属事业单位支出0万元，较上年无变化。
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1. 2026年编制预算时我局系统已申报53个项目绩效目标和12家单位整体绩效目标，并通过财政局审核。同时，我局系统将按照市财政局要求，对2025年预算项目进行绩效自评。
2.本部门绩效目标编报情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目53个，涉及预算资金3765.71万元，主要的项目支出有城市大气环境质量监测网络体系第三方服务费200万元，机动车尾气检测第三方服务项目191.36万元，兰州市生态保护红线生态环境遥感监管项目45万元等项目。其中：一般公共预算项目53个，涉及财政支出3765.71万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属12个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理，涉及预算资金12169.36万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
本部门项目支出及整体支出绩效目标已作为附件同步在我局官网公开。公开时间：2026年2月11日。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
2026年我部门将进一步提高思想认识，强化责任担当，主动履职尽责，深刻领会资金绩效管理工作的重要性，将按照建立的考核制度，加大对项目绩效的管理考核，通过完善绩效标准体系，健全风险识别预警与处置机制，及时发现问题进行整改，切实保障资金安全高效运行。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市生态环境局
2026年2月11日
部门预算公开套表（生态环境局系统）.xlsx兰州市生态环境局系统整体和项目绩效目标申报表.xlsx
