兰州市生态环境局永登分局 2026年预算情况说明
目录
第一部分 2026年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
一、部门（单位）职责
兰州市生态环境局永登分局职能简述：贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境监管工作的集中统一领导。1、负责生态环境问题的监督管理；2、负责监督管理减排目标的落实；3、按市政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；4、负责环境污染防治的监督管理；5、指导和监督生态保护修复工作；6、负责核与辐射安全的监督管理；7、负责生态环境准入的监督管理；8、负责生态环境监测工作；9、负责应对县气候变化的防治工作；10、配合中央、省、市生态环境保护督察整改；11、统一负责生态环境监督执法；12、组织开展生态环境宣传教育工作；13、完成市、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构及人员设置情况
（一）机关设置机构
根据上述职责，局内设办公室、规划财务科、环评与排放管理科、政策法规科、大气环境科、水生态与土壤生态环境科、固废化学品科、自然生态保护科、核与辐射安全监管科、督察整改办综合业务科、执法监督科共12个科室。
（二）人员设置情况
2026年我局编制39人，实有在职人员32人，其中行政人员4人，参公11人（其中：参公工勤3人）、事业人员17人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
1、2026年度收入预算630.44万元，全部为一般公共预算收入。其中人员经费534.77万元，公用经费45.98万元，项目经费49.68万元。
2025年度收入预算660.43万元，全部为一般公共预算收入。其中人员经费538万元，公用经费53.05万元，项目经费69.38万元。
两年对比,预算总额2026年减少29.99万元,其中人员经费减少3.23万元,公用经费减少7.07万元,项目经费减少19.7万元。
2、增加和减少的原因：
①人员经费减少因2026较上年人员减少2人相应的工资基数、社保缴费等经费减少。
②公用经费减少因本年人员减少办公经费预算相应减少。
③项目经费减少因按照全市统一要求各单位本着过紧日子的精神，2026年减少财政项目预算资金。
（二)支出预算
我分局2026年支出预算共安排资金630.44万元，2025年度支出预算共安排资金660.43万元，较上年减少29.99万元。增加的主要原因人员减少2人，项目缩减项目资金支出，办公费用降低。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2026年共安排人员支出534.77万元，2025年部门预算人员经费538万元。较2025年减少3.23万元。
2、公用经费。本部门2026年共安排公用经费支出45.98万元，2025年部门预算公用经费53.05万元。较2025年减少7.07万元。
3、增减变动说明。本部门2026年基本支出共支出580.78万元，较上年减少10.3万元，变化的主要原因：2026年实有人员减少2人，人员与公用经费相应缩减。
（二）项目支出
我单位2026年共安排项目支出3个，预算总金额49.68万元。
1.项目支出增减情况
2026年共安排项目支出49.68万元，较上年减少19.7万元，减少变化的主要原因是：过紧日子，压缩项目经费。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2026年部门运转类项目支出49.68万元。具体安排如下：环境监测项目37万元、物业费6.68万元、应急处置、监管保障专项6万。
（2）项目分级情况：我部门2026年项目支出中本级支出49.68万元，无下县区支出。
五、政府性基金安排情况
本单位2026年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本单位“三公”经费支出预算2万元，较上年未增加万元。其中公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，两年相比无变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年本单位培训费支出预算2.25万元，2025年培训费支出预算2.07万元，较上年增加0.18万元，变化的主要原因是按人头核定的经费标准有所提高。2026年本单位会议费支出预算0万元。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排45.98万元，具体安排如下：办公费6.984万元，水费0.3万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费6万元，办公用房取暖费7.96万元，培训费2.25万元，工会经费2.89万元，公务车运行维护费1.52万元，其他交通费用统筹部分1.19万元，非统筹部分10.75万元。
2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少7.07万元，变化的主要原因是实有人员减少，办公经费相应减少。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排49.68万元，具体安排为环境监测项目37万元、物业费6.68万元、应急处置、监管保障专项6万。
2、增减变动说明。本单位2025年委托业务费预算支出共安排69.38万元，2026年委托业务费支出较上年减少19.7万元，变化的主要原因是压减了项目资金预算。
十、政府采购预算情况说明
本单位2026年政府采购预算支出49.68万元，具体项目为环境监测项目37万元、物业费6.68万元、应急处置监管保障专项6万。2025年政府采购预算支出69.38万元，较上年减少19.7万元，主要原因为过紧日子，缩减了项目经费支出。
十一、国有资产占用情况说明
本单位2026年初国有资产占用情况合计254.69万元，其中设备197.28万元、家具和用具57.41万元。
十二、转移支付安排情况
本单位2026年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。
十三、预算绩效管理情况
(一）2026年预算绩效目标编制情况
1.绩效目标编报组织工作。
为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，我局高度重视预算绩效管理工作，成立了以局长为组长，主要领导为副组长，局属各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，明确了预算绩效管理职能。
单位主要分管领导就推进预算绩效管理工作多次进行专题会议，召集各科室相关人员安排部署预算绩效管理工作,强调预算绩效管理的重要性,压实责任,健全业务部门与财务部门沟通机制，科学设置绩效目标，规范填报绩效指标，结合项目内容确定需达到的目标和效益，做到年度绩效总目标与各项指标一致性，二级指标和三级指标及指标值的关联性，成本和数量指标的匹配性。
2.绩效目标编报情况。纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金49.68万元，主要的项目支出有环境监测项目、物业费。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出49.68万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金630.44万元。
（二）2026年单位绩效目标公开情况
本单位项目及整体绩效目标按要求和规定时间在主管局网站上进行公开。
（三）2026年单位预算绩效管理工作计划
2025年为了更加细化预算绩效管理工作的流程，我单位按照市局制定的《兰州市生态环境局预算绩效运行监控管理实施细则》规定要求对照执行，保证了财政预算绩效运行的有序开展。对财政资金项目支出绩效进行了认真自评。通过绩效自评和财政聘请的第三方的绩效自评复核，我单位在绩效管理方面仍存在以下不足：一是财务与业务科室的配合衔接不够紧密。二是个别业务科室对绩效管理的重视程度不够，绩效指标设置不合理，未能全面反映项目绩效目标。2026年将进一步明确绩效管理任务和目标设置，逐步建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，细化预算绩效管理工作，改正往年绩效工作不足，更好完成全年预算绩效管理相关工作。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2026年永登分局预算整体绩效目标申报表（整体 项目）.xlsx
