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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，对全区环境保护工作实施统一监督管理；负责建立健全全区环境保护有关制度，拟定并监督实施全区环境保护规划。

（二）依照环境保护法律、法规、标准、规划、负责污染防治（包括水体、大气、土壤、固体废物、噪声、光、恶臭、机动车污染）、自然生态保护、核辐射安全管理等工作，组织实施和监督管理污染源排放申报登记、限期治理工作；牵头协调突发环境污染事故核生态破坏事件的应急、预警、调查处理。

（三）负责全区污染减排工作。监督和组织实施主要污染物排放总量控制和排放许可证制度，负责污染减排的统计、监测工作；协调落实污染物总量控制指标，实施保护目标责任管理，核查责任单位污染物减排任务完成情况。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的工作。负责有关专项规划的环境影响评价管理，审批开发建设项目，环境影响评价文件；监督环境影响评价法律、法规和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度的执行，对建设项目竣工进行环境保护验收。

（五）负责全区农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调工作。

（六）负责对全区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理；负责核事故报告和应急工作。

（七）监督管理全区自然生态保护工作。监督对自然环境有危害的自然资源开发利用活动。

（八）负责全区危险固体废物及危险物及危险化学品污染防治和监督管理。

（九）组织开展全区清洁生产强制审核工作，监督污染严重企业主要污染物排放公布情况，对未按规定公布的企业实施处罚；参与编制全区循环经济发展规划，负责全区循环经济有关监督管理工作。

（十）组织开展全区环境监察执法工作，核定污染物排放种类、数量、依法征收排污费；监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况，依法查处环境违法行为。

（十一）组织开展环境监测工作。开展环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测；组织对辖区环境质量状况进行调查评估、预测预警。

（十二）负责饮用水水源地保护工作。

（十三）组织开展环境保护宣传培训工作。

（十四）承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、机构设置

兰州市生态环境局西固分局下设事业单位1家为：兰州市西固区环境监测站全额拨款事业单位1家。局机关内设有局机关办公室、财务科 、土壤生态环境办、大气环境管理办、水生态环境办、应急管理办公室、党建科、环境影响评价和排放管理办公室、后勤科、车队10个部门。兰州市西固生态环境监测站内设3个科室：办公室、监测一室、监测二室。兰州市生态环境保护综合行政执法队西固区执法队内设6个科室队：办公室、东城区中队、中城区中队、西城区中队、应急中队、信访投诉办。

2021年年末人员编制49人，实有在职人员47人其中：行政人员7人、事业人员40人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,138.00万元。收、支较上年决算数减少2,616.47万 元,下降55.03%,主要原因是2021年度项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计2,058.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,863.23万元，占90.52%；其他收入195.15万元，占9.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计2,138.00万元，其中：基本支出820.60万元，占38.38%；项目支出 1,317.40万元，占61.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,942.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各项减少1,862.88万元，下降48.95%。主要原因是：1.2021年度较上年度末退休人员增加4人，人员经费与公用经费减少；2.项目资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,942.85万元，较上年决算数减少1,766.84万元，下降47.63%。主要原因是1.2021年度较上年度末退休人员增加4人，人员经费与公用经费减少；2.项目资金较上年度减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2.84万元，支出决算为55.62万元，完成年初预算的1,958.29%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年年初补发上年度人员费用，故支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出 年初预算数为52.23万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是：年底发放退休人员取暖费，致使决算数大于年初数，故较年初数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为47.58万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的91.41%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数是按照上年年末人员申请的，2021年度较上年退休4人，故人员费用减少。

4.节能环保支出年初预算数为1,693.47万元，支出决算为1,746.10万元，完成年初预算的103.11%,决算数大于预算数的主要原因是：2021年度的支出数含上年结转资金，故支出决算数大于年初预算数。

5．住房保障支出年 初预算数为39.18万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的96.09%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数是按照上年年末人员申请的，2021年度较上年退休4人，故人员费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.45万元。其中：人员经费555.26万元，较上年决算数减少395.31万元，下降41.59%，主要原因是：2021年度较上年度退休人员增加4人，社保费用减少及因疫情影响较上年度整体人员费用减少。人员经费用途主要包括：基本工资190.07万元、津贴补贴72.21万元、奖金7.21万元、伙食补助费14.51万元、绩效工资72.77万元、养老保险缴费47.86万元、医疗保险缴费43.5万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金37.65万元、退休人员取暖费12.13万元、奖励金55.61万元。公用经费70.19 万元，较上年决算数增加34.56万元，增长97.01%，主要原因是机构改革2021年我单位纳入市级预算，市级公用标准高于县级。公用经费用途主要包括：办公费9.43万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费2万元、取暖费7万元、差旅费12.71万元、维修（护）费0.16万元、工会经费2.56万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他交通费18.5万元、其他商品服务支出1.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）2021年预算“三公”经费8万元，其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费0万元。2021年决算“三公”经费支出7.92元，其中：公务用车运行维护费7.92万元，公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况： 2021年我单位无会议费支出。

（3）培训费支出情况：  2021年我单位无培训费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.00万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是：当年费用严格按照“三公经费”管理制度执行，控制在预算数范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为8.00万元，支出决算为7.92万元， 完成年初预算的99.05%,决算数预算数的主要原因是当年费用严格按照“三公经费”管理制度执行，控制在预算数范围内。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是2021年度未安排车辆购置费用。

公务用车运行维护费年初预算数为 8.00万元，支出决算为7.92万元，完成年初 预算的99.05%,决算数预算数的主要原因是当年费用严格按照“三公经费”管理制度执行，控制在预算数范围内。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是2021年度严格按照“三公经费”管理制度执行，未产生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出70.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.43万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费2万元、取暖费7万元、差旅费12.71万元、维修（护）费0.16万元、工会经费2.56万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加34.56万元，增长97.00%，主要原因是：机构改革2021年我单位纳入市级预算，市级公用标准高于县级。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是未产生相关会议支出。

本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数 减少0.72万 元，下降100.00%，主要原因是未产生相关支出。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计392.44万元，其中：政府采购货物支出 9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.46万元。授予中小企业合同金额392.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额392.44万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于保障日常执法检查的外出工作。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为深入推进预算绩效管理工作，加强财政资金使用管理，提高政府专项资金使用效率，推动自评价真实有效开展。我局自收到兰州市财政局《关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩〔2021〕5号）后，局领导高度重视，由预算绩效管理领导小组牵头，于2021年3月组织相关业务科室及财务部门对2020年度项目支出预算绩效开展自评价工作，认真查阅2020年度项目支出的财务会计资料、项目资料及与其考核评价相关的其他资料，确保评价结果真实、可靠。

我单位纳入预算绩效自评范围的项目有14个，预算资金共计1317.40万元，执行数共计1317.40万元，执行率为100%。依据财预便[2017]44号文件对绩效评价结果等级划分标准:优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），绩效自评价结果为“优”的项目14个，具体情况见下表（单位：万元）：

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年部门预算1942.85万元，其中：基本支出625.45万元（人员经费555.26万元，公用经费70.19万元），项目支出1317.40万元。市级部门预算执行率100%。圆满完成年度绩效目标任务。按照预算绩效全覆盖的要求，我局对2021年部门预算所有项目进行绩效申报，并通过市财政局审核。7月进行预算项目绩效公开。9月底，按照市财政局要求报送2021年1-8月预算绩效执行情况监督评价。绩效评价工作的开展，考察了项目实施完成率、达标率是否达到既定目标，项目实施后的环境效益、社会效益及影响力是否达到预期目标，项目监督管理机制、制度是否完善并根据评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，控制项目预算和进度，加强财务管理，将评价结果作为下一年度预算资金申报的重要依据，提高财政资金使用效益，最终达到环保专项资金的环境效益和社会效益。按照年初财政批复的部门整体绩效指标评价体系，我部门整体评价得分100分。由于我局规范有序开展工作，对实施的项目进行过程管理，强化资金约束管控，资金使用符合国家财经法规及资金管理办法，资金的拨付审批程序和手续完整、合规，项目的实施取得预期效，节约了财政资金。

（三）部门绩效评价结果

 绩效评价工作是以结果为导向的公共支出管理活动，是对政府行为目标进行内部控制，促进政府提高效率、转变职能、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。我局将充分应用自评价结果，改进预算编制，逐步实现项目绩效目标合理设置、规范有效可量化，结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果为良好和合格的，对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。                               

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：兰州市生态环境局西固分局决算公开九张表.xls
附件2：2021年项目支出自评价公开表.xlsx
附件3：项目绩效自评价批复表.zip
附件4：整体支出自评价公开表.xlsx
附件5：整体支出自评情况批复表.xlsx
附件6：2021年度兰州市生态环境局西固分局市级预算执行情况绩效自评报告.docx